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普洱市生态环境局(本级)2021年部门预算编制说明.
索引号: 1014-/2021-0311001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-11 15:53:32
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局(本级)2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市生态环境局概况

第二部分 普洱市生态环境局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市生态环境局“三公”经费增减变化情况及原

因说明

   普洱市生态环境局2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导全市实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,中央财政资金、省级财政、市级财政资金安排的意见,按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施市级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.统一领导和管理县(区)生态环境分局。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置情况

普洱市生态环境局预算编报的单位共2个。其中:财政全供给单位2个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。

(三)重点工作概述

一是坚持不懈学习贯彻习近平生态文明思想。加大全市领导干部生态环境保护培训,不断提高生态文明和环境保护意识。完成国家和省级生态文明示范市申报,完成景东县“两山”论实践创新基地创建申报工作,合力推动绿色经济试验示范区从“试验”走向“示范”,努力让绿水青山源源不断地变成金山银山,让人民群众早日迈上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路。

二是进一步压实生态环境保护责任。坚决贯彻落实环境保护“党政同责”和“一岗双责”,结合深化生态文明体制改革、打好污染防治攻坚战和扎实整改中央、省环保督察反馈意见问题整改等重点工作,强化生态环境保护工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉,建立健全环境保护监督管理责任体系,进一步厘清职责,合力推进生态环境保护各项工作。

三是坚决打好污染防治攻坚战。着眼于精准治污、科学治污、依法治污,坚持污染防治方向不变、力度不减。加快制订考核办法,统筹抓好“三大保卫战”和“七个标志性战役”,集中力量解决环境突出问题,确保污染防治攻坚战阶段性目标任务完成,守护好普洱的蓝天白云、绿水青山、良田沃土。

四是不断加强环境监管能力和水平。全面推进生态文明体制改革,完成普洱市生态环境大数据平台建设一期项目,建设完善全市10县(区)的监测网络,增强配齐环境监察监测人员,充分运用大数据、云计算等现代信息技术手段,全面提高生态环境保护综合决策、监管治理和公共服务水平,切实为全市生态环境保护工作提供科学的有效数据和坚强的技术后盾。

五是高质量做好远景目标规划。以“协调推进高水平保护和高质量发展”为统领,紧扣美丽中国建设战略节点,以改善环境质量为核心,以解决生态环境突出问题为导向,加快“十四五”规划编制,持续推进生态文明建设,夯实美丽普洱建设的生态基础,厚植普洱高质量发展的绿色优势。

预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是普洱市生态环境局、普洱市环境信息中心。其中:财政全供给单位2个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制23人,事业编制3人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,062,477.91元,其中:一般公共预算9,062,477.91元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00其他收入0.00

与上年同口径对比减少2,556,920.89元,下降22.01%,减少的主要原因是:2021年减少结转项目资金

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,062,477.91元,其中:本年收入5,971,029.89元,上年结转3,091,448.02元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,971,029.89元(本级财力5,971,029.89元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少2,556,920.89元,下降22.01%,减少的主要原因是:2021年减少结转项目资金

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,062,477.91元。财政拨款安排支出9,062,477.91元,其中:基本支出4,471,029.89元,与上年同口径对比减少397,479.91元,下降8.16%,减少的主要原因是:普洱市辐射环境监测中心职责、人员划转普洱市生态环境科学研究所,减少应发在职职工工资;项目支出4,591,448.02元,与上年同口径对比减少2,159,440.98元,下降31.99%,减少的主要原因是:2021年减少结转项目资金

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门一般公共预算当年拨款9,062,477.91元,比2020年预算数减少2,556,920.89元,下降22.01%。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021年预算数为20,900.00元,比2020年(上年)预算数增加20,900.00元,增长100%。主要用于:人才工作专项补助。   

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为335,737.80元,比2020年(上年)预算数增加64,307.00元,增长23.69%。主要用于:单位退休人员生活补助等支出

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为298,481.40元,比2020年(上年)预算数减少45,371.60元,下降13.20%。主要用于:单位为在职职工缴纳基本养老保险的支出       

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2,257.50元,比2020年(上年)预算数减少206.50元,下降8.38%。主要用于:单位为职工缴纳失业保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为189,676.83元,比2020年(上年)预算数减少47,923.17元,下降20.17%。主要用于:单位为职工缴纳行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为98,436.66元,比2020年(上年)预算数增加12,036.66元,增长13.93%。主要用于:单位公务员医疗补助支出

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为18,175.08元,比2020年(上年)预算数增加6,940.08元,增长61.77%。主要用于:单位缴纳大病保险等支出。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为3,195,423.02元,比2020年(上年)预算数减少312,291.98元,下降8.90%。主要用于:单位在职职工工资、人员经费等基本支出

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为316,023.58元,比2020年(上年)预算数增加316,023.58元,增长100.00%。主要用于:单位保障环境保护工作正常运转支出

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2021年预算数为4,104,524.44元,比2020年(上年)预算数增加2,604,524.44元,增长173.63%。主要用于:普洱市污染防治生态环境保护“十四五”规划、国家绿色经济试验示范区生态环境大数据(一期)项目支出。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2021年预算数为100,000.00元,比2021年(上年)预算数增加100,000.00元,增长100.00%。主要用于:水污染防治支出。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)2021年预算数为50,000.00元,比2021年(上年)预算数增加50,000.00元,增长100.00%。主要用于:土壤污染防治支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为332,841.6元,比2021年(上年)预算数减少74,970.40元,下降18.38%。主要用于:单位为职工缴纳住房公积金的支出。

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为874,932.00元,其中(其中:基本支出874,932.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为1,161,066.00元,其中(其中:基本支出1,161,066.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2021年预算数为635,112.02元,其中(其中:基本支出635,112.02元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2021年预算数为39,120.00元,其中(其中:基本支出39,120.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为298,481.40元,其中(其中:基本支出298,481.40元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为189,676.83元,其中(其中:基本支出189,676.83元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为98,436.66元,其中(其中:基本支出98,436.66元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为20,432.58元,其中(其中:基本支出20,432.58元,项目支出0.00元)。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为332,841.60元,其中(其中:基本支出332,841.60元,项目支出0.00元)。

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为56,152.70元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出56,152.70元)。

11.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为78,466.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出78,466.00元)。

12.商品和服务支出(类)咨询费(款)2021年预算数为30,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元)。

13.商品和服务支出(类)2021年预算数为9,150.00元,其中(其中:基本支出9,150.00元,项目支出0.00元)。

14.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为36,000.00元,其中(其中:基本支出36,000.00元,项目支出0.00元)。

15.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为72,390.88元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出72,390.88元)。

16.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2021年预算数为133,024.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出133,024.00元)。

17.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为491,487.58元,其中(其中:基本支出4,547.00元,项目支出486,940.58元)。

18.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2021年预算数为77,659.22元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出77,659.22元)。

19.商品和服务支出(类)会议费(款)2021年预算数为97,800.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出97,800.00元)。

20.商品和服务支出(类)租赁费(款)2021年预算数为19,500.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出19,500.00元)。

21.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为223,344.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出223,344.00元)。

22.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为30,602.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出30,602.00元)。

23.商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为138,462.15元,其中(其中:基本支出7,500.00元,项目支出130,962.15元)。

24.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2021年预算数为2,735,515.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出2,735,515.00元)。

25.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为121,937.00元,其中(其中:基本支出121,937.00元,项目支出0.00元)。

26.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为41,503.00元,其中(其中:基本支出41,503.00元,项目支出0.00元)。

27.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数为37,472.49元,其中(其中:基本支出11,305.00元,项目支出26,167.49元)。

28.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为300,800.00元,其中(其中:基本支出196,800.00元,项目支出104,000.00元)。

29.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年预算数为255,140.00元,其中(其中:基本支出55,140.00元,项目支出200,000.00元)。

30.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2021年预算数为327,220.80元,其中(其中:基本支出327,220.80元,项目支出0.00元)。

31.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2021年预算数为30,728.00元,其中(其中:基本支出9,828.00元,项目支出20,900.00元)。

32.资本性支出(类)办公设备购置(款)2021年预算数为53,994.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出53,994.00元)。

33.资本性支出(类)专用设备购置(款)2021年预算数为14,030.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出14,030.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

普洱市生态环境局中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

普洱市生态环境局无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

普洱市生态环境局经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市生态环境局的机关运行经费安排483,882.00元,较2020年预算增加14,095.00元,增长3.00%。主要原因2021年增加公务用车运行维护费等

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门(单位)决算时一并公开

2021年部门(单位)预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共7个,涉及一般公共预算当年拨款4,591,448.02元,其中,重点项目5个,绩效目标如下:

1. 普洱市污染防治攻坚战项目经费,绩效目标是:开展“一次”绿色发展座谈会、“一次”专题培训、“一次”调研督导、“一次”上门服务和“一次”问题接访的“五个一”活动,推动工作落实;二、开展核与辐射安全监管、环境监测业务培训,核与辐射相关宣传活动;开展普洱市疑似污染地块初步调查市级评审工作,根据土壤环境管理、自然生态环境管理及农村生活污水治理等工作需求拟召开业务培训;开展“美丽中国,我是行动者主题”宣传活动;确保全市重点区域和重点流域的水环境质量明显改善,水生态系统功能良好,城市建成区黑臭水体基本得到消除,市级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质保持稳定;全面完成国家、省级下达的大气环保约束性指标,实现固体废物全过程监管,降低重点行业的重点重金属排放量,提高工业固体废物综合利用率,优化营商环境环评审批服务,深化“放管服”改革,提高我市生态环境管理效能;根据《普洱市生态环境局党建工作提升三年行动计划》,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加强党员教育管理,提高党员队伍建设,保持党员队伍的先进性和纯洁性,组织全市生态环境系统党员开展一期关于政治理论教育、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等系统全面的党员教育培训班;开展扶贫工作;完成办公楼维修维护,安装完成电子门禁系统、视频监控系统、入侵报警系统、密码文件柜,配备完成需缺办公设备,确保网络通讯畅通。

2. 非税收入执收成本项目经费,绩效目标是:完成年度项目储备和申报结合污染防治攻坚战作战方案,组织开展大气、水、土壤、辐射环境等方面重点污染防治项目前期工作,争取更多的省级和国家级项目资金支持开展干部队伍培训和教育通过参加国家级、省级人员培训,市级组织培训等,着力提高干部队伍业务能力水平;开展环境保护宣传教育、制作宣传展板;举办相关会议。

3. 普洱市国家绿色经济试验示范区生态环境大数据(一期)项目经费,绩效目标是:系统承建单位在监督下完成系统相关的详细需求调研、分析设计、开发实现、集成测试、运行上线及后期的系统维护,全面完成项目开发实时工作。包括项目调研,编制项目大纲,数据整理和集成;应用软件开发;项目试运行,项目评审验收等工作。

4.普洱市生态环境保护“十四五”规划项目经费,绩效目标是:编制普洱市生态环境保护“十四五”规划,根据《普洱市“十四五”专项规划备案管理办法》(普发改规划〔2020〕297号)完成备案。

5.市级2020年党政储备人才招引补助项目经费,绩效目标是:给予按照《普洱市人才智力引进实施办法》引进的人才安家补助,实现适当待遇留才。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算资金合计2,482,024.00元,其中政府采购货物项目1个预算68,024.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目1个预算2,414,000.00元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市生态环境局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,074.49元,较上年增加2,247.49元,增长3.41%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市生态环境局2021年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市生态环境局2021年公务接待费预算为30,602.00元,较上年减少2,207.00元,下降6.72%,国内公务接待批次为50次,共计接待240人次。

普洱市生态环境局2021年公务接待费预算较上年减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局2021年公务用车购置及运行维护费为37,472.49元,较上年增加4,472.49元,增长13.55%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费37,472.49元,较上年增加4,472.49元,增长13.55%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

普洱市生态环境局2021年公务用车运行维护费较上年增加的主要原因是2020年单位公务用车油费尚未支付4,472.49,故2021年公务用车运行维护费预算数包含2020年公务用车运行维护费

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  [附件2:普洱市生态环境局2021年预算公开表  63K]