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普洱市生态环境局西盟分局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1014-/2020-0921015 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-21 09:33:24
主题词: 发布机构: 市生态环境局 文    号:
 

普洱市生态环境局西盟分局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 普洱市生态环境局西盟分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市生态环境局西盟分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、 流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准,制定地方性生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标, 监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向, 中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见, 按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产 投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指 导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13.开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。普洱市生态环境局西盟分局应统一 行使生态环境监督执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,全力保障生态环境安全。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.水污染防治工作情况。(1)水环保约束性指标任务年度省级重点减排项目。严格按照市级下达2019年度省级重点减排项目管理要求,对西盟县污水处理厂加强监管,减排要求确保设施正常运行,负荷率、浓度不低于上年国家认定结果。(2)加油站地下油罐防渗改造和油气回收治理情况。县人民政府印发实施了《西盟县加油站油气回收治理和地下油罐防渗或双层罐改造工作方案(2019-2020年)》,完成7个加油站的油气回收治理及油罐防渗改造工作。

2.大气污染防治情况。一是制定方案,落实责任。县人民政府印发实施了《西盟佤族自治县人民政府关于印发西盟县打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》(西政发〔2019〕36号),按照《方案》要求有序开展工作。二是稳步推进“散乱污”企业整治工作。根据排查结果,已将3家砖厂企业纳入“散乱污”企业综合整治。四是严格执行月调度制度。按照要求每月上报西盟县打赢蓝天保卫战三年行动实施方案重点攻坚任务完成情况,完成季度考评情况上报工作。五是统筹推进淘汰黄标车及机动车尾气防治,完成淘汰黄标车任务。

3.排污许可证管理。全县己发放6家企业的排污许可证(其中:市级3家,县级3家);根据排污许可证分类管理要求,西盟县污水处理厂已完成新版排污许可证申领上报工作。

4.噪声污染防治情况。已编制完成《西盟县声环境功能区划分(2019–2029)技术报告》,获县人民政府批复实施。

5.省级生态文明县创建情况。生态文明县创建工作2019年12月通过省生态环境厅验收。截至目前西盟县共创建省级生态文明乡镇6个,创建率为86%;市级生态文明村36个,创建率为100%;绿色社区2个(其中省级绿色社区1个)、绿色学校12所(其中省级绿色学校2所)。

6.农村环境综合整治情况。我局共监管实施三个在建项目:一是岳宋乡岳宋村永老寨传统村落环境整治项目,该项目现正实施污水处理终端建设;二是中课镇中课村、永不落村、嘎娄村、班箐村、窝笼村综合连片整治项目已竣工且通过县级初验,正在编制项目审计报告,待终验;三是翁嘎科镇龙坎、英腊、英候、班弄、班岳农村环境连片综合整治项目,5月23日,我局联合县财政局对通过后的方案进行了批复实施;11月15日翁嘎科镇龙坎、英腊、英候、班弄、班岳农村环境连片综合整治(垃圾热解站)项目变更内容通过专家审查,此份内容待编制单位修改完善后批复实施。

7.城乡环境总体规划编制情况。2016年我县被纳入云南省城乡环境总体规划试点县,截至目前,已完成“环境总规”初稿的编制工作。年底前,规划编制单位-云南省环境科学研究院将到我县开展“规划初稿”的意见征求工作。

8.县域生态环境质量监测、评价与考核工作。截至目前,我县县域生态环境质量未发生重大变化,2014年-2018年的考核结果均为基本稳定。

9.第二次全国污染源普查工作情况。完成了西盟县第二次全国污染源普查工作,且通过市级验收。

10.环境影响评价工作开展情况。按照县委、县政府提升营商环境时效的通知要求,我局现己将环境影响评价办理时间从原来国家规定的30天降为15天,提升了50%的工作效率。截止11月18日,我局共审批70个建设项目环境影响评价,其中:完成建设项目环评审批报告表17个,建设项目登记表备案53个。

11.环境监管执法情况。2019年以来,建立了污染源监管动态信息数据库1个,环境执法人员信息库1个(环境执法人员2人),辖区内污染源总数为62家(其中一般排污单位59家,重点排污单位3家)。2019年对辖区内一般排污单位监管28家次,重点排污单位14家次,对其他执法事项监管6家次(主要为自然保护区、畜禽养殖污染防治等生态和农村环境、辐射),发现并查处违法问题数量2家(行政处罚1家,处以罚款5万元;《环保法》配套办法立案查封1家)下达《责令改正环境违法行为决定书》2份,信息公开数量42条。2019年以来,全县共接到群众环境投诉案件2件,妥善处理回复2件,结案率为100%。

12.环境保护督察情况

(1)中央环境保护督察反馈问题整改情况。中央环境保护督察反馈问题涉及我县的均为全市共性问题,截止2019年10月,涉及的21个整改落实类问题和2个关注加强类问题,已完成全部问题整改并将长期抓好落实,每月底按时上报相关整改进展材料,整改问题佐证材料已报市生态环境局备案。

(2)省委、省政府环境保护督察反馈问题整改情况。省委、省政府环境保护督察反馈问题涉及我县的整改任务有32个,其中7个为个性问题,其余为共性整改类问题,截止2019年10月,已完成31个问题整改,每月底按时上报相关整改进展材料。

(3)中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改情况。涉及我县整改任务共有7项,截至2019年10月,已完成全部问题的整改工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市生态环境局西盟分局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:普洱市生态环境局西盟分局局机关、西盟县生态环境保护综合行政执法大队、普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市生态环境局西盟分局2019年末实有人员编制27人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),事业人员9人(含参公管理事业人员2人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市生态环境局西盟分局2019年度收入合计2,310,295.30元。其中:财政拨款收入2,116,795.30元,占总收入的91.62%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入193,500.00元,占总收入的8.38%。与上年对比收入合计增加2,310,295.30元,增长100.00%。因普洱市生态环境局西盟分局为机构改革2019年3月新成立单位,无上年决算数,2019年度收入合计数为增长数。

二、支出决算情况说明

普洱市生态环境局西盟分局2019年度支出合计2,310,295.30元。其中:基本支出1,949,112.50元,占总支出的84.37%,项目支出361,182.80元,占总支出的15.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加2,310,295.30元,增长100.00%。因普洱市生态环境局西盟分局为机构改革2019年3月新成立单位,无上年决算数,2019年度收入合计数为增长数。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市生态环境局西盟分局正常运转的日常支出1,949,112.50元,与上年对比增加1,949,112.50元,增长100.00%。因普洱市生态环境局西盟分局为机构改革2019年3月新成立单位,无上年决算数,2019年支出数为增长数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,762,477.50元,占基本支出的90.50%,年人均支出为110,154.84元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费185,135.00元,占基本支出的9.50%,年人均支出为1,157.06元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市生态环境局西盟分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出361,182.80元。与上年对比增加361,182.80元,增长100.00%。因普洱市生态环境局西盟分局为机构改革2019年3月新成立单位,无上年决算数,2019年支出数为增长数。其中:2019年开展环境监察执法、环境信访等工作,非税执收成本项目支出50,000.00万元;2018年县域生态环境质量监测委托第三方监测费支出192,000.00元;开展2019年县域环境监测工作,2019年省级环保专项资金(竞争立项)项目支出94,480.00元;开展生态环境监测与信息工作支出24,252.80元;其他污染防治支出450.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市生态环境局西盟分局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,116,795.30元,占本年支出合计的91.62%。与上年对比增加2,116,795.30元,增长100.00%。因普洱市生态环境局西盟分局为机构改革2019年3月新成立单位,无上年决算数,2019年支出数为增长数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出51,777.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出,其中:养老保险缴费支出48,860.64元,其他社会保障和就业支出(事业单位失业保险缴费支出)2,917.34元。

2.卫生健康(类)支出151,566.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出88,139.60元,事业单位医疗险缴费支出16,267.58元,公务员医疗补助缴费支出39,067.56元,工伤生育及大病补充保险8,091.30元。

3.节能环保(类)支出1,756,502.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。主要用于行政运行支出1,462,512.00元,一般行政管理事务支出50,000.00元, 机关服务支出124,808.00元,环境监测与监察支出94,480.00元,污染防治支出450.00元,污染减排支出24,252.80元。

4.住房保障(类)支出156,948.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于住房公积金缴费支出156,948.48元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市生态环境局西盟分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87,947.69元,支出决算为87,947.69元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为50,591.69元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为37,356.00元,完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加87,947.69元,增长100.00%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加50,591.69元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加37,356.00元,增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是普洱市生态环境局西盟分局为2019年3月新成立单位,无2018年决算数,2019年支出数为增加数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50,591.69元,占57.52%;公务接待费支出37,356.00元,占42.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50,591.69元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,591.69元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展环境生态保护、环境监测、环境监察执法、污染防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37,356.00元。其中:

国内接待费支出37,356.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次474人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展环境监测、生态创建、环境监察执法、污染防治相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市生态环境局西盟分局2019年机关运行经费支出185,135.00元,与上年对比增加185,135.00元,增长100.00%。因普洱市生态环境局西盟分局为机构改革2019年3月新成立单位,无上年决算数,2019年支出数为增长数。部门机关运行经费主要用于办公费支出7,908.00元, 邮电费支出981.00元,差旅费支出34,126.00元, 公务接待费支出35,214.00元,劳务费支出18,000.00元,公务用车运行维护费支出22,381.00元,其他交通费用支出66,525.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市生态环境局西盟分局资产总额3,740,530.80元,其中,流动资产76,957.51元,固定资产3,663,573.29元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,051,593.00元,其中;流动资产增加76,957.51元,固定资产增加1,974,636.03元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3,740,530.80

76,957.51

3,663,573.29

3,115,978.90

0

0

547,594.39

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

项目支出概况

公开09表

部门:

普洱市生态环境局西盟分局

单位:万元

项目名称

2019年省级环保专项资金(竞争立项)

基础信息

项目分管处室(单位)

环境监测站

项目分管处室(单位)负责人

环境监测站

吴永惠

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

中央财政

省级财政

省级财政

市级财政

10.00

市级财政

10.00

下级配套

下级配套

部门自筹及其他

部门自筹及其他

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出

10.00

9.448

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市生态环境局西盟分局

2.保障措施

健全管理机制,制定相关管理制度,加强经费使用管理,专款专用,严格控制各项费用开支,合理使用好项目经费。

3.资金安排程序

单位根据工作目标编制项目实施方案,依据项目方案所需经费编制经费预算及绩效目标。财政预算批复下达资金后,根据项目进度,及时安排资金使用。资金使用严格执行单位财务管理制度,严格资金的拨付审批,保障资金的专款专用。

项目支出绩效自评

公开10表

部门:

普洱市生态环境局西盟分局

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

饮用水年监测次数

≥4次

≥4次

100%

数量指标

地表水监测断面年监测次数

≥12次

≥12次

100%

数量指标

重点污染源企业监测次数

≥4次

≥4次

100%

质量指标

饮用水监测完成率

100%

100%

100%

质量指标

地表水监测断面监测完成率

100%

100%

100%

质量指标

重点污染源企业监测完成率

100%

100%

100%

时效指标

2019年县域生态环境质量监测工作完成时间

2019年12月31前

2019年12月31前

100%

成本指标

开展环境监测工作经费

10万元

9.45万元

100%

效益指标

生态效益指标

县城集中式饮用水水源地水质

≥Ⅱ类

≥Ⅱ类

100%

生态效益指标

地表水考核断面水质

≥Ⅲ类

≥Ⅲ类

100%

生态效益指标

县城空气优良率

≥97.6%

99.7%

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

公众对西盟县环境空气质量满意度

≥85%

≥85%

100%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成各项工作任务。

验收的有效性

工作经费项目,无验收。

自评结论

完成了城镇集中式饮用水水源地的年度监测任务;完成了地表水省控断面断面和县域生态考核断面的年度监测任务;完成了重点污染源企业污染物排放监测任务;保障了空气自动监测站的正常运行。2019年度西盟县县域生态环境质量监测工作顺利完成,为西盟县县域生态环境质量监测、评价与考核工作保障了环境数据支撑。严格控制各项费用开支,项目经费合理使用,项目达到预期绩效目标。

项目绩效目标管理

公开11表

部门:

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

项目支出概况

公开09表

部门:

普洱市生态环境局西盟分局

单位:万元

项目名称

非税收入执收成本

基础信息

项目分管处室(单位)

环境监察大队

项目分管处室(单位)负责人

环境监察大队

张正波

(一)项目基本情况

起始时间

2019年7月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

中央财政

省级财政

省级财政

市级财政

6.00

市级财政

6.00

下级配套

下级配套

部门自筹及其他

部门自筹及其他

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

商品和服务支出

6.00

5.00

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市生态环境局西盟分局

2.保障措施

健全管理机制,制定相关管理制度,加强经费使用管理,专款专用,严格控制各项费用开支,合理使用好项目经费。

3.资金安排程序

单位根据工作目标编制项目实施方案,依据项目方案所需经费编制经费预算及绩效目标。财政预算批复下达资金后,根据项目进度,及时安排资金使用。资金使用严格执行单位财务管理制度,严格资金的拨付审批,保障资金的专款专用。

项目支出绩效自评

公开10表

部门:

普洱市生态环境局西盟分局

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

辖区内流域、辖区内涉水、涉气企业开展全面大排查,监督检查总人次

≥200人次

≥200人次

100%

质量指标

执法检查问题整改完成率

100%

100%

100%

质量指标

信访结案率

100%

100%

100%

时效指标

对辖区内流域、辖区内涉水、涉气企业开展全面大排查时间

6个月

6个月

100%

成本指标

开展环境监察工作经费

6万元

5万元

100%

效益指标

生态效益指标

地表水考核断面水质

≥Ⅲ类

≥Ⅲ类

100%

生态效益指标

县城空气优良率

≥97.6%

99.7%

100%

满意度指标

服务对象

满意度指标

人民群众或机构对西盟县生态环境质量满意度

≥95%

≥95%

100%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

及时完成各项工作任务。

验收的有效性

工作经费项目,无验收。

自评结论

完成辖区内企业的排查工作,加强对排污单位监管,监督其达标排放;信访案件及时结案,结案率100%,群众的诉求得到了妥善解决。严格控制各项费用开支,项目经费合理使用,项目达到预期绩效目标。

项目绩效目标管理

公开11表

部门:

普洱市生态环境局西盟分局

单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

2019部门整体支出绩效自评报告

公开12表

部门:

普洱市生态环境局西盟分局

单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

部门基本职能

(二)部门绩效目标的设立情况

根据《中华人民共和国预算法》、《普洱市人民政府关于印发普洱市市级财政预算绩效管理等3个暂行办法的通知》(普政发〔2016〕147号)、《普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(普财评审〔2017〕19号)等相关规定,结合市级专项资金预算及市财政局提出的绩效评价指标设计要求,设立专项资金绩效目标。

(三)部门整体收支情况

2019年度决算总收入231.03万元,其中财政拨款收入211.68万元,其他收入19.35万元;年度总支出231.03万元。2019年省级拨款项目资金10.00万元,支出9.45万元,结余结转0.55万元;市级财政拨款项目资金6.00万元,支出5.00万元,结余结转1.00万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

已建立部门预算管理制度

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过自评,增强部门绩效管理意识,强化支出责任,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,建立科学、合理的市级环境保护专项资金绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益

(三)自评组织过程

1.前期准备

明确部门绩效自评的评价范围、内容、主要任务等,结合专项资金使用实际及绩效评价指标设计要求,制定专项资金绩效总体评价指标体系及评价标准。

2.组织实施

根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料;根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料;根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判;在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判;形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

完成预定绩效目标

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,建立科学、合理的环境保护专项资金绩效评价管理体系,提升部门的绩效管理水平,提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

做好项目实施的跟踪检查,加强资金使用过程的监督。不断提高资金使用效益,有效防御资金使用风险。

七、其他需说明的情况

部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门:

普洱市生态环境局西盟分局

单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

2019年省级环保专项资金(竞争立项)

完成2019年度西盟县县域生态环境质量监测工作,为县域生态环境质量监测、评价与考核提供环境质量数据支撑。

完成

相等

非税收入执收成本

开展环境监察执法,监督排污单位达标排放;及时办理信访案件,群众的诉求得到妥善解决。

完成

相等

履职效益明显

生态效益

2019年西盟县县城空气优良率达97.6%。

99.7%

提高

生态效益

2019年城镇集中式饮用水水源地水质达Ⅱ类。

达Ⅱ类

相等

生态效益

2019年纳入省级地表水考核断面和县域生态考核断面水质达Ⅲ类。

达Ⅲ类

相等

社会效益

信访结案率100%。

100%

相等

社会公众或服务对象满意度

群众对西盟县空气质量、饮用水水质满意度达85%。

85%

相等

预算配置科学

预算编制科学

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。

完成

相等

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期经费。)

完成

相等

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,重点突出。

完成

相等

严控“三公经费”支出

制定财务管理制度,进一步细化、完善“三公经费”管理规定,严格限定费用列支范围、标准,规范报销程序和手续,从制度上强化管控;引进绩效管理手段,提高财务管理质量,从目标绩效考核上加大考评权重;对“三公经费”支出进行动态监控,以支出数少于上年同期数为目标。

完成

相等

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整。

完成

相等

严控结转结余

从消化存量、加快支出进度、源头管控等多方面严控结转结余资金。

完成

相等

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

完成

相等

“三公经费”节支增效

制定财务管理制度,进一步细化、完善“三公经费”管理规定,严格限定费用列支范围、标准,规范报销程序和手续,从制度上强化管控;引进绩效管理手段,提高财务管理质量,从目标绩效考核上加大考评权重;对“三公经费”支出进行动态监控,以支出数少于上年同期数为目标。

完成

相等

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。

完成

相等

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息。

完成

相等

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。规范固定资产的采购、使用、处置。

完成

相等

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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