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云南省普洱市环境监测站2020部门预算编制说明

 

目录

 第一部    部门（单位）概况

第二部分 云南省普洱市环境监测站2020年部门预算编制说明

第三部分 云南省普洱市环境监测站2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门（单位）概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)普洱市环境监测站主要负责对全市大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行定期监测，分析并定期向上级有关部门呈报全市环境质量状况及污染动态的技术报告。
 (2)、负责对全市各有关单位排放污染物状况进行监测，建立污染档案，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据和技术支持。
 (3)、负责本市环境质量评价，编写本市环境质量报告书，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务。
 (4)、承担建设项目"三同时"工程竣工验收监测；限期治理项目的达标监测，负责污染事故的调查监测；环境纠纷的仲裁监测；重大建设项目环境影响评价监测。
(5)、负责本地区环境监测网站的业务指导，质量保证，技术培训，业务考核，开展环境监测的科研和技术服务工作。

 

（二）机构设置情况

内设4个科室：监测室、综合室、项目服务中心和办公室。与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.按照有关环境监测技术规范要求，对辖区内大气（含降水）、水体、土壤、噪声等环境状况进行监测，定期向市环保局、省环境监测中心站和中国环境监测总站呈报环境质量状况和污染源排放动态等监测数据及技术报告。

2.污染源监督性监测。按照普洱市年度生态环境监测实施方案有关要求，对全市重点污染源排污状况进行监督性监测，为重点污染源管理提供监测数据，为政府制定环境法规和环境对策提供科学依据。

3.按照环境保护主管部门要求完成各类专项工作，如思茅区主城区主要入湖（河）水体监测、重点水体水质监测等监测任务。

4.编制年度环境质量报告书，以及各环境要素的月报、季报和年报。

5.负责全市环境监测网络（9县1区环境监测站）的业务指导、质控考核、技术交流和人员培训。

6.参加全市污染事件调查，负责环境污染纠纷的仲裁监测，和突发性污染事故应急监测工作。

7、积极参加市委、市政府、人大和政协组织的有关调研工作，从环境监测角度出发，为项目立项、选址及污染防治等出谋献策，更好地服务于普洱市环境管理。

 

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是云南省普洱市环境监测站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入3957589.00元，其中：一般公共预算财政拨款3957589.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年同口径对比减少1425318元，下降36.01%，减少的主要原因是：1.2020年我单位上划垂直省管，部分工作经费由省财政负责拨付。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3957589.00元，其中:本年收入3957589.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3957589.00元（本级财力3957589.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比减少1425318元，下降36.01%，减少的主要原因是：1.2020年我单位上划垂直省管，部分工作经费由省财政负责拨付。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3957589.00元。财政拨款安排支出 3957589.00元，其中：基本支出3957589.00元，与上年同口径对比减少1425318元，下降36.01%，减少的主要原因是：1. 2020年我单位上划垂直省管，部分工作经费由省财政负责拨付。

项目支出0.00元，与上年同口径对比减少375000元，增长下降100%，减少的主要原因是：1. 2020年我单位上划垂直省管，项目经费由省财政负责拨付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年云南省普洱市环境监测站一般公共预算当年拨款3957589.00元，比2019年预算数减少1425318.00元，下降36.01%。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2020年预算数为333140.00元，比2019年预算数增加1590.00元，增长0.48%。主要用于：行政事业单位离退休人员工作经费支出。

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为195452.00元，比2019年预算数减少302553.00元，下降54.00%。主要用于：行政事业单位养老保险缴费支出。

 

3. 2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2020年预算数为11939.00元，比2019年预算数减少57163.00元，下降47.00%。主要用于：单位在职人员工伤、生育、失业、大病等保险支出。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为187610.00元，比2019年预算数减少60393.00元，下降32.00%。主要用于：行政事业单位医疗保险缴费支出。

 

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为68222.00元，比2019年预算数减少31379.00元，下降45.00%。主要用于：行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为8727.00元，比2019年预算数减少28931.00元，下降76.83.00%。主要用于：其他行政单位医疗支出。

7.2111101节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息2020年预算数为2816296.00元，比2019年预算数减少502761.00元，下降15.15%。主要用于：单位日常公用支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为336203.00元，比2019年预算数减少53098.00元，下降15.00%。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资2020年预算数为816120.00元，其中（其中：基本支出816120.00元，项目支出0.00元）。

2．30102工资福利支出-津贴补贴2020年预算数为1260192.00元，其中（其中：基本支出1260192.00元，项目支出0.00元）。

3．30107工资福利支出-绩效工资2020年预算数为527904.00元，其中（其中：基本支出527904.00元，项目支出0.00元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为195452.00元，其中（其中：基本支出195452.00元，项目支出0.00元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2020年预算数为187610.00元，其中（其中：基本支出187610.00元，项目支出0.00元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2020年预算数为68222.00元，其中（其中：基本支出68222.00元，项目支出0.00元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费2020年预算数为20666.00元，其中（其中：基本支出20666.00元，项目支出0.00元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金2020年预算数为336203.00元，其中（其中：基本支出336203.00元，项目支出0.00元）。

9.30201商品和服务支出-办公费2020年预算数为6065.00元，其中（其中：基本支出6065.00元，项目支出0.00元）。

10.30205商品和服务支出-水费2020年预算数为975.00元，其中（其中：基本支出975.00元，项目支出0.00元）。

11.30206商品和服务支出-电费2020年预算数为975.00元，其中（其中：基本支出975.00元，项目支出0.00元）。

12.30207商品和服务支出-邮电费2020年预算数为2275.00元，其中（其中：基本支出2275.00元，项目支出0.00元）。

13.30211商品和服务支出-差旅费2020年预算数为54150.00元，其中（其中：基本支出54150.00元，项目支出0.00元）。

14.30216商品和服务支出-培训费2020年预算数为11630.00元，其中（其中：基本支出11630.00元，项目支出0.00元）。

15.30217商品和服务支出-公务接待费2020年预算数为2160.00元，其中（其中：基本支出2160.00元，项目支出0.00元）。

16.30228商品和服务支出-工会经费2020年预算数为41527.00元，其中（其中：基本支出41527.00元，项目支出0.00元）。

17.30229商品和服务支出-福利费2020年预算数为41527.00元，其中（其中：基本支出41527.00元，项目支出0.00元）。

18.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2020年预算数为38000.00元，其中（其中：基本支出38000.00元，项目支出0.00元）。

19.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2020年预算数为14376.00元，其中（其中：基本支出14376.00元，项目支出0.00元）。

20.30302对个人和家庭的补助-退休费2020年预算数为323604.00元，其中（其中：基本支出323604.00元，项目支出0.00元）。

21.30305对个人和家庭的补助-生活补助2020年预算数为7956.00元，其中（其中：基本支出7956.00元，项目支出0.00元）。

 

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障云南省普洱市环境监测站机构正常运转的日常支出3626029.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出3412369.00占基本支出的86.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）213660.00元占基本支出的5.4％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年4947843.00元对比减少990254.00元，变动的主要原因是：2020年我单位上划垂直省管，部分工作经费由省财政负责拨付。

（三）项目支出情况

2020年用于保障云南省普洱市环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年375000.00元对比减少375000.00元，变动的主要原因是：2020年我单位上划垂直省管，项目经费由省财政负责拨付。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年云南省普洱市环境监测站的机关运行经费财政拨款预算213660.00元，较2019年预算增加减少36649.00元，下降17.00%。主要原因分析2020年我单位上划垂直省管，部分工作运行经费由省财政负责拨付。

（二）政府采购预算情况

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算否安排购置车辆，否安排购置单价50 万元及以上的通用设备，否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款0.00元，其中，重点项目0个。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省普洱市环境监测站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40160.00元，较上年减少312648.00元，下降88.62%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

云南省普洱市环境监测站2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因    无

二、公务接待费

云南省普洱市环境监测站2020年公务接待费预算为2160.00元，较上年减少90648.00元，下降97.67%，国内公务接待批次为11次，共计接待50人次。

增减变化原因：2020年我单位上划垂直省管，部分工作经费由省财政负责拨付。

三、公务用车购置及运行维护费

云南省普洱市环境监测站2020年公务用车购置及运行维护费为38000.00元，较上年减少222000.00元，下降85.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费38000.00元，较上年减少222000.00元，下降58.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年我单位上划垂直省管，部分工作经费由省财政负责拨付。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080001246800111