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普洱市殡仪馆2021年度部门决算
索引号: 1009-/2022-0919005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-19 14:45:36
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

监督索引号53080001131400201000

普洱市殡仪馆2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  普洱市殡仪馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市殡仪馆,于1976年开始筹建,1980年正式投入使用,是市民政局直属差额拨款的事业单位,主要工作职责是:1.负责中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作;2.加强规范化、法制化建设,促进社会主义精神文明建设,推动殡葬改革事业健康、有序发展;3.在市民政局指导下独立开展经营管理和接待服务工作;4.负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务;5.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施;6.负责殡葬用品的销售;7.负责完成市民政局交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,市殡仪馆在市民政局党组的正确领导下,紧紧围绕全市民政中心工作、殡葬改革各项工作要求,以更加务实的态度,直面应对挑战和困难,在新的起点上,坚持解放思想,实事求是,落实各项工作任务,上下团结一致,心往一处想,劲往一处使,不断配套完善殡仪服务设施,积极稳妥地推进殡仪服务职能的不断完善。

 1.扎实开展常规业务工作。2021年,市殡仪馆完成火化遗体1621具,与上年火化1573具遗体相比增加48具,增长3.05%,馆内车辆接运遗体60具,比上年增加13具,增长27.66%。为方便群众,殡仪馆全年不分节假日,没有双休日,实行昼夜24小时服务,确保了遗体接运、火化、丧葬用品配套销售、骨灰寄存等各岗位24小时全天候有人值班,取得了较好的经济效益和社会效益。

2.切实抓严抓实殡仪馆疫情防控工作。为保障人民群众生命健康和安全,殡仪馆安装门禁道闸系统,专人值守,对进馆人员进行扫码亮码、佩戴口罩、测量体温并做好信息登记,疏导聚集人员,对进馆车辆严格管控分流,除遗体接运车辆和运送遗物车辆外其他车辆不得入馆,进馆其他车辆分流到生活区的院子临时停放。按时对馆区重点区域进行消毒杀菌,及时检测机器设备,做好安全服务保障工作,为群众营造了整洁卫生、庄严肃穆、和谐文明的治丧环境,确保了群众治丧的安全、文明、有序。

3.规范单位内部管理,着力抓好安全生产工作。积极推行馆务公开、政务公开、财务公开,加强群众监督工作,规范殡仪业务,厘清单位债权债务,着力把单位工作经营状态引入正轨。着力解决馆内退休职工、在职职工关心的住宅、水电等热点问题,为职工解决后顾之忧,全力把心思投入到了工作之中,取得了一定成绩。在日常工作中着力抓好安全生产工作,推行安全生产日日检,层层落实安全生产责任制。

4.在局党组的领导下,抓好创建文明城市等各项中心任务。在抓好殡仪馆常规业务工作的同时,按照市民政局党组的部署,统筹兼顾,服从安排,尽力做好各项工作。安排部署全馆参与创建文明城市工作,全力参与推进全市创建全国文明城市工作,做好志愿者服务,参与巡街值守,清扫卫生等工作,为构建普洱和谐社会,创建文明城市贡献了应有的力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市殡仪馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即普洱市殡仪馆,单位内设机构有办公室、财务室、火化车间、车队、太平间管理室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市殡仪馆2021年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

备注:1.普洱市殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.普洱市殡仪馆无“三公”经费收支情况,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市殡仪馆2021年度收入合计280.45万元。其中:财政拨款收入206.81万元,占总收入的73.75%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入73.46万元,占总收入的26.19%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.17万元,占总收入的0.06%。与上年对比收入增加43.60万元,主要原因是财政拨款收入增加。  

二、支出决算情况说明

普洱市殡仪馆2021年度支出合计270.25万元。其中:基本支出144.17万元,占总支出的53.35%;项目支出62.65万元,占总支出的23.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共63.44万元,占总支出的23.47%。与上年对比增加21.16万元,主要原因是基本支出及项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市殡仪馆机构正常运转的日常支出144.17万元。与上年对比增加12.12万元,主要原因是人员工资增长及社保支出增加、住房公积金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.17万元,占基本支出的100.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市殡仪馆机构为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.65万元。与上年对比增加29.96万元,主要原因是殡葬工作经费增加及增加火化炉维修经费。具体项目开支为殡葬工作运转专项经费、非税收入执收成本经费、结转2020年6月—9月非税收入专项资金、2020年市级第四季度彩票公益金支持社会福利项目市殡仪馆专项经费,项目开展情况较好,保障了市殡仪馆机构运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款支出199.16万元,占本年支出合计的73.69%与上年对比增加36.99万元,主要原因是增加项目支出用于殡葬工作运转。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出181.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要用于行政事业单位养老支出35.96万元,社会福利殡葬支出145.12万元,其他社会保障和就业支出0.38万元。

9.卫生健康(类)支出8.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于事业单位医疗5.64万元,公务员医疗补助3.06万元,其他行政事业单位医疗支出0.07万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出8.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于缴纳住房公积金8.91万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是市殡仪馆属财政差额拨款的事业单位,财政没有专门安排“三公”经费,所以单位也无该项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年持平,无变化;公务接待费支出决算与上年持平,无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因市殡仪馆属财政差额拨款的事业单位,财政没有专门安排“三公”经费,所以单位也无该项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市殡仪馆2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年持平,无变化。主要原因是因为市殡仪馆属财政差额拨款的事业单位,财政没有专门安排经费,所以单位也无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市殡仪馆资产总额482.54万元,其中,流动资产63.28万元,固定资产419.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加73.28万元,其中固定资产增加44.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

482.54 

63.28 

419.26 

201.58 

117.33 

 

100.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

2. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53080001131400201111

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