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普洱市救助管理站2021年度部门决算
索引号: 1009-/2022-0919004 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-19 14:43:05
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

监督索引号53080001131400101000

普洱市救助管理站2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市救助管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据国家有关法律法规,负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作,对符合条件的人员及时提供救助;本着“自愿求助,无偿救助”的原则,对申请救助人员开展生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助。按照国家有关法律法规,负责做好流浪未成年人救助保护工作;负责做好受助人员的思想教育工作,根据受助人员不同情况分别提供康复、心理辅导、卫生保健知识、就业信息等方面的亲情服务;帮助受助人员了解有关法律知识、增强自我保护意识;负责反家庭暴力避救中心的日常管理工作;负责城市居民紧急避险的救助服务工作;开展有关救助管理咨询,指导工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.细化落实新冠肺炎病毒疫情防控措施。一是加强领导,完善工作措施。制定《普洱市救助管理站新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急预案》,成立了普洱市救助管理站新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组,加大宣传引导、严格值班值守,全面落实疫情防控工作要求,建立疫情日志报告制度,扎实做好疫情防控工作、确保早发现,早报告、早隔离、早诊断、早治疗。二是主动作为,积极开展街面救助。坚持疫情防控与寒冬送温暖行动相结合,市救助站和区民政局联合行动,加强疫情期间车站、商业区、交通要道、桥梁涵洞、拆迁区域、废弃房屋、城乡接合部等重点区域巡查力度,在疫情防控期间,组织500余人次开展街面巡查,劝导、引导流浪乞讨人员接受救助,进行疫情防控知识宣讲及体温检测1000余人次,核酸检测114人次,降低流浪乞讨人员在外流浪感染的风险,确保不让街头生活无着的流浪人员,成为流动病源,助力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。三是多措并举,加强疫情防控力度。认真贯彻民政部《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新冠肺炎疫情防控工作指南》,严格落实求助接待、安检登记、站内防控工作等流程,对所有入站人员开展身体检测、询问交流、健康宣教,仔细核实流动地区,询问接触史,设立来自疫区的求助人员单独隔离区域,严把入站各项疫情防控环节;每天坚持早中晚三次对留站人员进行体温检测,其中卫健部门至少参与一次检测,并不定期到站指导防控工作;站内每天开展卫生消毒,所有人员均佩戴口罩、使用一次性餐具;受助人员和工作人员定期监测体温和体征,对有疑似症状按规定隔离观察,及时上报,送医治疗。四是加强宣传引导,群策群力抓防控。发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋作用,领导干部实行24小时带班制度,每天值班不少于2人,绷紧疫情防控的弦,对求助人员和站内工作人员进行疫情防控知识宣传教育,消除救助人员恐慌心理,按照全市疫情防控管理要求,确保了防控工作的有序进行。

2.进一步完善内部管理措施。规范救助流程、建立健全各项规章制度,认真传达了安全生产和安全保障工作的会议精神,为确保工作人员和求助人员在站的人身安全,按要求实行分类、分区救助,安排24小值班,加强夜间巡查,注意观察救助人员一言一行,对突发事件及时采取有效措施,防止意外发生;做好站内房间、厨房、食堂的消杀工作,保持站内卫生整洁有序;加强安全生产管理工作,防止事故发生,做好安检工作,严禁危禁物品带入住宿区,注重安全隐患排查,保持办公设备、消防设施、安检设备正常运行。启用规范有序的信息化管理程序管理受助人员,做到救助有登记、受助有记录、救助有手续、处理有结果、查询有档案。

3.进一步提升救助管理水平。针对我市流浪乞讨人员现状,救助管理站多次派出救助站工作人员参加省民政厅组织的学习培训,以集中学习和自主学习相结合的方式,重点对《社会救助暂行办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《关于加强流浪未成年人工作的意见》等政策法规进行学习。为进一步提升救助管理服务质量,救助管理站不断转变工作作风,对每一位到站求助的人员都能做到热情接待,态度端正,耐心询问,不冷漠,不歧视,使确有困难需要救助和符合救助条件规定的群众都能得到及时救助。同时,要求救助站工作人员对不同种类的流浪乞讨人员要认真甄别再进行分类施救,对无行为能力的痴、呆、傻、精神异常人员及未成年人采取接护送措施。严格把关,把对触犯法律法规流浪乞讨行为的人员及时通知公安等部门予以严厉打击。截至2021年12月31日我市对生活无着流浪乞讨人员、离家出走流浪未成年人、外出务工人员、被拐被骗人员、留守儿童、困境儿童及留守老人等各类生活困难人员实施生活救助、医疗救助、返乡救助等服务累计1022人次。站内救助242人次,其中:救助流浪未成年人24人;跨区域、跨省(跨境)救助接护送老弱、病残行动不便和未成年人返乡82人;购票返乡71人。站外救助留守困难儿童及老人780人,截至2021年12月累计使用中央救助经费269.73万元,使受助人员都得到了妥善安置,救助率达100%。

4.依托救助业务助力乡村振兴。到澜沧县富邦乡麻栗坪村挂包点开展走访慰问,帮助困难群众解决实际困难和问题。在全市组织开展“关爱留守儿童”献爱心,民政系统打造“小太阳温暖救助”品牌活动中,积极配合民政局支部开展了进学校送关爱活动,给他们送去了书包、文具盒、衣服、棉被等学习生活用具,努力营造关爱未成年人、关注特殊群体的良好社会氛围。

5.组织开展救助管理机构开放日活动。2021年6月19日是第九个全国救助机构开放日。为了进一步加强救助政策宣传,在市民政局领导下普洱市救助管理站以“携手相助让爱团聚”为主题,通过宣传展板、发放宣传资料的形式,邀请了财政、政法、公安、妇联等26家联席会议成员单位,让社会各界人士了解了救助管理工作,营造关爱乞讨人员、未成年人的良好氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:普洱市救助管理站单位内设机构6个分别为:财务室、登记室、信息室、办公室、业务室、未保办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市救助管理站2021年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市救助管理站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;普洱市救助管理站2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市救助管理站2021年度收入合计505.73万元。其中:财政拨款收入505.73万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少67.17万元,主要原因分析2020年用于社会福利彩票公益金维修房屋收入77.78万元,导致2021年收入比2020年减少。

二、支出决算情况说明

普洱市救助管理站2021年度支出合计505.73万元。其中:基本支出217.43万元,占总支出的42.99%;项目支出288.30万元,占总支出的57.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少67.17万元,主要原因是单位本年部分流浪乞讨人员使用的相关物资使用上年购入的库存物资,导致2021年支出比2020年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市救助管理站正常运转的日常支出217.43万元。与上年对比减少0.04万元,主要原因是2021年由于人员变动原因年末在职人员比2020年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.40万元,占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.03万元,占基本支出的5.53%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出288.30万元。与上年对比减少57.95万元,主要原因2020年疫情期间采购疫情防控救助人员物资储备58.10万元2021年救助人员每月领用使用了2020年储备的物资具体项目开支及开展工作情况对生活无着流浪乞讨人员、离家出走流浪未成年人、外出务工人员、被拐被骗人员、留守儿童、困境儿童及留守老人等各类生活困难人员实施生活救助、医疗救助、返乡救助等服务

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出505.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加10.61万元,主要原因是2020年用于社会福利的彩票公益金支出77.78万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出482.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%。主要用于事业单位离退休34.61万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元;机关事业单位职业年金缴费支出7.96万元;死亡抚恤19.76万元;临时救助流浪乞讨人员救助支出408.44万元;其他社会保障和就业支出0.26万元。

9.卫生健康(类)支出13.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于事业单位医疗7.10万元;公务员医疗补助4.84万元;其他行政事业单位医疗支出1.11万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出10.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金10.38万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.55万元,支出决算为11.12万元,完成预算的88.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.97万元,完成预算的112.79%;公务接待费支出决算为2.15万元,完成预算的46.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,上半年暂停接护送返乡工作,2021年累计接待其他站护送救助人员到我站次数减少,相应公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.91万元,增长8.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元,增长0.53%;公务接待费支出决算增加0.87万元,增长67.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情得到有效控制普洱市救助管理站接收救助人员工作相比较2020年有序开展,各站之间2021年增加互接送救助人员,所以接待费及车辆运行维护费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.97万元,占80.67%;公务接待费支出2.15万元,占19.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.97万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于跨区域、跨省(跨境)救助接护送老弱、病残行动不便和未成年人返乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.15万元。其中:

国内接待费支出2.15万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次308人(其中:外事接待人次0人)。主要用于跨区域、跨省(跨境)救助接护接送老弱、病残行动不便和未成年人返乡护送救助人员到我站交接工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市救助管理站2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市救助管理站资产总额342.61万元,其中,流动资产66.86万元,固定资产147.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程127.79万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加50.72万元,其中固定资产增加51.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 国有资产占有情况表                

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

342.61

66.86

147.96

 

97.06

 

50.90

 

127.79

 

 

         

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

普洱市救助管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

我单位不涉及其他与决算相关专用名词解释。 

 

 

 

 

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