普洱市救助管理站2021年度支出合计505.73万元。其中：基本支出217.43万元，占总支出的42.99%；项目支出288.30万元，占总支出的57.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少67.17万元，主要原因是单位本年部分流浪乞讨人员使用的相关物资使用上年购入的库存物资，导致2021年支出比2020年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障普洱市救助管理站正常运转的日常支出217.43万元。与上年对比减少0.04万元，主要原因是2021年由于人员变动原因年末在职人员比2020年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.40万元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.03万元，占基本支出的5.53%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障普洱市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.30万元。与上年对比减少57.95万元，主要原因2020年疫情期间采购疫情防控救助人员物资储备58.10万元，2021年救助人员每月领用使用了2020年储备的物资。具体项目开支及开展工作情况是对生活无着流浪乞讨人员、离家出走流浪未成年人、外出务工人员、被拐被骗人员、留守儿童、困境儿童及留守老人等各类生活困难人员实施生活救助、医疗救助、返乡救助等服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出505.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加10.61万元，主要原因是2020年用于社会福利的彩票公益金支出77.78万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出482.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.37%。主要用于事业单位离退休34.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.96万元；死亡抚恤19.76万元；临时救助流浪乞讨人员救助支出408.44万元；其他社会保障和就业支出0.26万元。
9.卫生健康（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于事业单位医疗7.10万元；公务员医疗补助4.84万元；其他行政事业单位医疗支出1.11万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金10.38万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.55万元，支出决算为11.12万元，完成预算的88.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.97万元，完成预算的112.79%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的46.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，上半年暂停接护送返乡工作，2021年累计接待其他站护送救助人员到我站次数减少，相应公务接待费减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.91万元，增长8.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长0.53%；公务接待费支出决算增加0.87万元，增长67.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情得到有效控制普洱市救助管理站接收救助人员工作相比较2020年有序开展，各站之间2021年增加互接送救助人员，所以接待费及车辆运行维护费相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.97万元，占80.67%；公务接待费支出2.15万元，占19.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.97万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于跨区域、跨省（跨境）救助接护送老弱、病残行动不便和未成年人返乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.15万元。其中：
国内接待费支出2.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于跨区域、跨省（跨境）救助接护接送老弱、病残行动不便和未成年人返乡护送救助人员到我站交接工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市救助管理站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，普洱市救助管理站资产总额342.61万元，其中，流动资产66.86万元，固定资产147.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.79万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.72万元，其中固定资产增加51.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有情况表
单位：万元
| 项目
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行次
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资产总额
|
流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
| 小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
|
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 合计
|
1
|
342.61
|
66.86
|
147.96
|
|
97.06
|
|
50.90
|
|
127.79
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
2021年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
普洱市救助管理站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
（三）本年收入：单位本年度取得的全部收入。
（四）本年支出：单位本年度全部支出。
（五）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（六）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
我单位不涉及其他与决算相关专用名词解释。
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