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普洱市民政局部门2021年度部门决算
索引号: 1009-/2022-0919001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2022-09-19 14:39:58
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

监督索引号53080001131401000

普洱市民政局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订民政事业发展地方性法规、政策、规划,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,指导各县(区)对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法,负责报国务院、云南省政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核、申报工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,负责经营性公墓的审核工作和管理。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.普洱市民政局强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,面对严峻的疫情防控形势,全市民政系统共克时艰、勠力前行,在市委、市政府的坚强领导和省民政厅的指导下,忠诚践行“民政为民、民政爱民”工作理念,认真履行乡村振兴政治责任,脱贫攻坚成果巩固拓展,基本民生保障有力推进,基层社会治理创新发展,基本社会服务持续提升,各项工作取得明显成效。一是管党治党政治责任更加紧实。二是基本民生保障安全网巩固拓展。三是基层社会治理进一步规范。四是基本社会服务质量稳步提升。五是民政为民服务能力不断提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市民政局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.普洱市民政局机关

2.普洱市居民家庭经济状况核对中心

3.普洱市救助管理站

4.普洱市殡仪馆

5.普洱市社会福利中心

内设机构:

1.办公室(规划财务科)

2.行政审批和政策法规科

3.社会组织管理和社会工作科(社会组织党委办公室)

4.社会救助科

5.基层政权和区划地名科

6.社会事务科

7.养老服务和儿童福利科

8.机关党委办公室(人事科)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市民政局部门2021年末实有人员编制53人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员49人。其中:离休0人,退休49人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

普洱市民政局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市民政局部门2021年度收入合计2,535.59万元。其中:财政拨款收入2,458.26万元,占总收入的96.95%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入73.46万元,占总收入的2.90%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3.86万元,占总收入的0.15%。与上年2,277.34对比增加258.25万元,增长11.34%,主要原因是福彩公益金收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市民政局部门2021年度支出合计2,523.24万元。其中:基本支出1,146.58万元,占总支出的45.44%;项目支出1,313.23万元,占总支出的52.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共63.44万元,占总支出的2.51%。与上年2,342.73万元对比增加180.51万元,增长7.71%,主要原因是福彩公益金项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障普洱市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,146.58万元。与上年1,129.07万元对比增加17.51万元,增长1.55%,主要原因是人员调入2人,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,076.29万元,占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.29万元,占基本支出的6.13%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障普洱市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,313.23万元。与上年1,132.32万元对比增加180.91万元,增长15.98%,主要原因是福彩公益金项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出8.20万元,主要用于社会组织党建工作支出;社会保障和就业支出928.29万元,主要用于开展养老服务、儿童福利、行政区划、婚姻、殡葬、社会组织登记管理、社会救助等民政工作支出;其他支出376.74万元,主要用于福彩公益金资助民政社会福利项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,081.52万元,占本年支出合计的82.49%与上年2,015.81对比增加65.71万元,增长3.26%,主要原因是福彩公益金收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出8.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于社会组织党建工作支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出1,934.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。主要用于民政部门正常运转的人员经费、日常支出为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及局机关及离退休经费等。

  9.卫生健康(类)支出75.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位职工医疗补助资金、公务员补助资金、其他医疗保障等支出。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出63.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金(单位负担部分)。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.62万元,支出决算为23.12万元,完成预算的70.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.59万元,完成预算的91.47%;公务接待费支出决算为2.53万元,完成预算的25.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是民政部门严格执行中央八项规定精神及其实施细则,从严控制“三公”经费支出,再加上疫情影响公务接待减少,“三公”经费支出随之减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.39万元,下降5.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,与上年持平,无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少2.12万元,下降9.34%;公务接待费支出决算增加0.73万元,增长40.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是民政部门严格执行中央八项规定精神及其实施细则,从严控制“三公”经费支出,再加上疫情影响公务接待减少,“三公”经费支出随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.59万元,占89.06%;公务接待费支出2.53万元,占10.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.59万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展养老服务、儿童福利、行政区划、婚姻、殡葬、社会组织登记管理、城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助等民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.53万元。其中:

国内接待费支出2.53万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待64批次(其中:外事接待0批次),接待人次338人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展养老服务、儿童福利、行政区划、婚姻、殡葬、社会组织登记管理、城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助等民政工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市民政局部门2021年机关运行经费支出50.89万元,与上年61.06万元对比减少10.17万元,下降16.65%,主要原因是因调整经费分类,经费未支付完。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公车补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,普洱市民政局部门资产总额4,785.26万元,其中,流动资产1,469.01万元,固定资产2,275.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程370.63万元,无形资产664.59万元,其他资产5.44万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.39万元,其中固定资产减少1,123.36万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4785.26

1469.01

2275.59

1889.34

188.25

0

198.00

0

370.63

664.59

5.44

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

1. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

2. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2021年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(四)本年支出:单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

 

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