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普洱市民政局2022年部门预算编制说明
索引号: 1009-/2022-0324001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022-03-24 15:50:01
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

监督索引号53080001131400000

 

普洱市民政局2022年预算公开目录

 

第一部分 普洱市民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市民政局2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

普洱市民政局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)拟订民政事业发展地方性法规、政策、规划,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2)拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,指导各县(区)对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5)拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法,负责报国务院、云南省政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核、申报工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

6)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,负责经营性公墓的审核工作和管理。

8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11)组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13)完成市委、市政府交办的其他任务。

14)普洱市民政局强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

普洱市民政局共有独立核算的单位4个,其中:

1.行政单位1个,系普洱市民政局机关(含普洱市居民家庭经济状况核对中心),局机关设有8个科室,分别办公室(规划财务科)、行政审批和政策法规科、社会组织管理和社会工作科(社会组织党委办公室)、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科及机关党委办公室(人事科)。

2.事业单位3个,均是正科级事业单位,分别是普洱市救助管理站、普洱市殡仪馆、普洱市敬老公寓管理服务中心。

)重点工作概述

2022,普洱市民政局将坚持“民政为民,民政爱民”工作理念,深化改革创新,以满足人民对美好生活的向往、促进全体人民共同富裕为方向,自觉运用党百年奋斗的历史经验,切实兜好基本民生底线,加快推进基层治理现代化,持续提升基本社会服务水平,重点做好以下工作:

1.进一步兜牢基本民生保障。一是务求工作实效,提升社会救助服务水平。按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路,健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系,确保民生兜底保障安全网密实牢靠。加强基本生活救助、专项社会救助与慈善救助以及其他社会救助之间的有效衔接,认真总结社会救助改革创新试点经验,逐步推广实践成熟的改革事项。加强市级核对平台信息共享建设,依托低收入人口动态监测信息平台,推进部门数据共享,加强线下主动发现、线上信息共享,实现对低收入人口的信息汇聚、常态监测、快速预警,做到即时干预、精准救助、综合帮扶,切实巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果。稳步提高社会救助保障标准和补助水平,统筹推进城乡一体化发展。强化基层社会救助业务培训,完善社会救助监督检查长效机制,持续开展社会救助专项治理,进一步提升基层社会救助服务能力。二是全面细致排查,精准落实儿童关爱政策。精准落实困境儿童保障政策和留守儿童关爱政策,不断加强儿童福利领域标准化建设,持续推进儿童福利机构优化提质和创新转型。三是探索建立残疾人两项补贴标准动态调整机制,深化残疾人两项补贴跨省通办,简化审核流程,及时受理异地残疾人两补申请。强化残疾人两项补贴发放的精准管理,定期核查享受两项补贴的残疾人现状,及时清退不符合享受的对象。

2.进一步推进基层社会治理现代化。一是坚持共建共治共享,着力推进社会治理创新。提档升级村级为民服务设施建设,完善易地扶贫搬迁集中安置社区服务设施,开展好基层治理试点示范引导工作。进一步规范村(居)民委员会出具证明事项,理清群众性自治事项、协助工作事项、减负工作事项“三个清单”,持续开展“社区万能章”整治,切实为社区减负增效。持续深化“清廉村居”建设,全面完善和推行社区小微权力清单制度,指导自治组织通过坚持“四议两公开”等制度,提升城乡社区民主议事协商水平。二是培育监管并重,聚力提升社会组织质量。加强社会组织党的建设,确保社会组织发展的正确政治方向。开展培育发展社区社会组织专项行动,积极培育发展慈善组织。进一步深化行业协会商会改革,推动构建直接登记和脱钩后社会组织综合监管体系。持续打击整治非法社会组织,全方位铲除非法社会组织滋生土壤,净化社会组织发展环境。建立与全市经济社会发展相适应的现代社会组织体系,促进社会组织真正成为提供服务、反映诉求、规范行为、促进和谐的重要力量。三是创新思路体系,拓展慈善社工发展空间。认真贯彻落实《慈善法》,依法开展慈善组织认定和监督管理工作。规范慈善活动,建立慈善综合监管体系。组织开展“中华慈善日”“99公益日”宣传活动,营造全民参与慈善的良好氛围。按照“一年覆盖、两年规范、三年提升”的工作思路,规范乡镇(街道)社工站建设,提升社工站人员的管理及专业服务能力。建设一批高质量的社会工作服务机构,用专业社会工作服务方法提升基层服务水平。加强社会工作专业知识普及和培训,抓好社会工作者职业资格考前培训。围绕创建“志愿之城”,完善志愿服务体制机制,培育发展志愿服务组织,实施好志愿服务项目,做好志愿服务组织身份标识工作。推广使用全国志愿服务信息系统,做好志愿服务信息数据归集和服务。四是认真开展行政区域界线管理工作,牵头完成“普红线”“思西线”的县级界线及市内孟澜线、宁墨线、孟西线3条县界界线联检任务,促进边界地区社会和谐稳定和繁荣。

3.进一步提质基本社会服务。一是优化有效供给,着力加快养老服务发展。围绕特困老年人兜底保障、集中供养需求,严格按照养老服务领域行业标准规范开展制度化和标准化建设。按时按质完成2022年政府十件惠民实事,聚焦高龄失能老人照护刚需,提升改造建设农村区域性养老服务中心,开展失能、残疾、高龄困难老年人家庭居家适老化改造。加快构建“十五分钟社区居家养老服务圈”,重点发展老年人急需的助餐服务,建设“老年幸福食堂”。加强养老人才队伍建设,积极引入第三方参与养老机构改革,推进养老事业和养老产业协同发展。加强信息化建设,管好用好云南省互联网+智慧养老管理平台、全国养老服务信息系统。二是全力织就一张“有温度、有力度、有专业度”的儿童关爱保护网络建立健全未成年人保护工作领导小组各项工作机制,加快构建家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六位一体”的未成年人保护工作体系。三是坚持疏堵结合,推进社会事务服务提质。健全完善城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理设施,建立健全第三方监督委员会或特邀监督员制度,强化救助管理机构和托养机构的运行管理、人员照料情况进行监督。持续开展“大爱寻亲,温暖回家”寻亲专项行动,健全完善返乡人员信息台账,有效做好流入地和流出地协调对接,及时对返乡人员开展救助帮扶。健全完善殡葬公共服务设施,加快推进农村公益性公墓、骨灰堂等安葬(放)设施建设,启动城市公益性公墓试点,推广节地生态安葬,落实殡葬惠民政策,持续开展殡葬领域突出问题整治。加快婚姻登记办理智能化,推进婚姻登记档案电子化,推动婚姻登记机构规范化建设,增强婚姻登记权威性和仪式感。推动婚俗改革,持续开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动,倡导依法婚育、婚事新办,制止早婚早育、包办婚姻、买卖婚姻等违法行为。建立残疾人社区康复机构,引导社会组织参与残疾人康复服务。四是稳慎推进行政区划调整,扎实做好地名管理工作。深入学习贯彻习近平总书记在中央经济工作会议上关于区划调整的重要指示,认真学习宣传《行政管理条例实施办法》等相关法规,从统筹城乡发展,助推乡村振兴战略大局出发,稳妥有序开展撤乡设镇、撤镇设街道、乡镇更名等工作,加强拟调整申报前的研究、评估和论证分析,杜绝批量申报,防止盲目开展区划调整工作。持续开展不规范地名清理整治,把“大、洋、怪、重”等不规范地名清理整治工作做实、做细。继续完善地名信息,保证信息的完整性、规范性、可用性和可靠性;积极协调、推进本地区地名成果转化应用工作。

4.进一步筑牢民政基层基础。一是严格依法行政,提升民政法治建设水平。扎实做好“八五”普法规划工作。持续开展“放管服”改革工作,不断优化政务服务办事流程,提高事项办事指南准确度。加强执法队伍建设,完善行政执法制度。全面推进落实行政执法公示、行政执法全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”,完善行政规范性文件合法性审核机制,推进公平竞争审查制度有效实施。加强民政领域社会信用体系建设,推动建立对失信主体的守信联合激励和联合惩戒机制。二是进一步加强民政领域信息化、数字化、智能化建设,提高工作效率。在社会救助、智慧养老、殡葬调度等业务领域进行数字化转型和应用,优化办事流程,提升服务能力,不断运用大数据和“互联网+”等先进信息技术搭平台建系统,切实提升民政工作效率。三是树牢底线思维,狠抓疫情防控和安全生产。毫不松懈抓好常态化疫情防控,尤其是要加强“一老一小”服务机构管理。严格落实党政领导干部安全生产责任制,常态化组织推进安全隐患全面排查整治,突出重点领域、突出关键环节、做到定期巡查,确保无遗漏、无盲区、无死角。四是树立正确的用人导向,加强民政干部队伍建设。坚持严管与厚爱相结合、激励与约束并重,关心关爱民政战线的基层同志,厚植干部人才根基,全方位培养用好人才,充分调动干事创业积极性。保持高度的责任感和紧迫感,从严落实意识形态责任制,以为民爱民之心做好信访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个,分别是普洱市民政局机关(含普洱市居民家庭经济状况核对中心)、普洱市救助管理站、普洱市殡仪馆、普洱市敬老公寓管理服务中心。其中:财政全供给单位3个,差额供给单位1个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位2个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制21人,事业编制32人。在职实有53人,其中:财政全额保障43人,财政差额补助10人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人,其中:离休0人,退休49人。

车辆编制8辆,实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1640.43 万元,其中:一般公共预算1,558.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入80万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1.95万元。

与上年对比减少176.32万元,下降9.71%,主要原因:一是人员减少,人员经费费;二是上年结转资金未纳入2022年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,558.48万元,其中:本年收入1,558.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,558.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少178.27万元,下降10.26%万元,主要原因:一是人员减少,人员经费费;二是上年结转资金未纳入2022年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,640.43万元。财政拨款安排支出1,558.48万元,其中:基本支出1,103.85万元,与上年对比减少9万元,下降0.81%,主要原因是人员减少,人员经费减少;项目支出454.63万元,与上年对比减少169.28万元,主要原因是上年结转资金未纳入2022年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为422.7万元,比2021年预算数增加28.45万元,增长7.22%。主要用于:普洱市民政局机关和普洱市居民家庭经济状况核对中心工作人员工资及日常工作开支。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2022年预算数为14.16万元,与2021年预算数减少2.42万元,下降14.19%。主要用于:行政区地图印刷、划界线联检、平安边界及行政区划调整规划等工作经费。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2022年预算数为318.13万元,比2021年预算数增加73.18万元,增长29.88%。主要用于:社会救助、社会事务、社会组织管理和社会工作、养老服务和儿童福利等民政各项业务工作经费开支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为102.80万元,比2021年预算减少4.11万元,下降3.84%。主要用于:普洱市民政局机关退休人员生活补助及公用经费开支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为62.56万元,比2021年预算数减少9.71万元,下降13.44%。主要用于:普洱市民政局直属各事业单位退休人员生活补助及公用经费开支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为74.49万元,比2021年预算数增加6.19万元,增长9.04%。主要用于:单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为5.54万元,比2021年预算数减少34.16万元,下降28.62%。主要用于:市殡仪馆在职职工缴纳职业年金费用开支。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2022年预算数为118.46万元,比2021年预算数增加8.19万元,增长7.42%。主要用于:普洱市殡仪馆人员经费及工作经费开支。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会服务事业单位(项)2022年预算数为127.84万元,比2021年预算增加119.2万元,增1379.59%。主要用于:普洱市社会福利中心人员支出、日常运转经费及采购办公设备等费用。

10.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2022年预算数为131.61万元,比2021年预算数减少74.59万元,下降36.17%。主要用于:普洱市救助管理站人员经费及工作经费开支。

11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2022年预算数为5.91万元,比2021年预算减少0.64万元,下降9.81%。主要用于:60年代精简退职人员生活补助经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为20.93万元,比2021年预算数减少0.29万元,下降1.36%。主要用于:普洱市居民家庭经济状况核对中心工作经费和普洱市民政局直属各事业单位人员失业保险支出。

13卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2022年预算数为4万元,比2021年预算数增加1万元,增加33.33%。主要用于:防艾滋病项目支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为26.11万元,比2021年预算数增加3.92万元,增长17.9%。主要用于:普洱市民政局机关基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为22.03万元,比2021年预算数增加0.37万元,增加1.72%。主要用于:普洱市民政局直属各单位人员医疗保险支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为30.26万元,比2021年预算数增加3.02万元,增加11.09%。主要用于:普洱市民政局公务员医疗补助经费支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为5.91万元,比2021年预算数增加0.37万元,增加6.78%。主要用于:普洱市民政局工伤、生育保险支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为64.61万元,比2021年预算数增加3.68万元,增长6.35%。主要用于:单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数为197.57万元(其中:基本支出197.57万元,项目支出0万元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数为152.94万元(其中:基本支出152.94万元,项目支出0万元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数为146.05万元(其中:基本支出136.93万元,项目支出9.12万元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2022年预算数为137.07万元(其中:基本支出137.07万元,项目支出0万元)。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年预算数为74.49万元(其中:基本支出74.49万元,项目支出0万元)。

6.工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2022年预算数为5.54万元(其中:基本支出5.54万元,项目支出0万元)。

7.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数为48.14万元(其中:基本支出48.14万元,项目支出0万元)。

8.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2022年预算数为30.26万元(其中:基本支出30.26万元,项目支出0万元)。

9.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数为7.37万元(其中:基本支出7.2万元,项目支出0.17万元)。

10.工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数为64.61万元(其中:基本支出64.61万元,项目支出0万元)。

11.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2022年预算数为113.61万元(其中:基本支出0万元,项目支出113.61万元)。

12.商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数为29.23万元(其中:基本支出5.7万元,项目支出23.53万元)。

13.商品和服务支出(类)印刷费(款)2022年预算数为9.42万元(其中:基本支出0万元,项目支出9.42万元)。

14.商品和服务支出(类)水费(款)2022年预算数为0.65万元(其中:基本支出0.37万元,项目支出0.28万元)。

15.商品和服务支出(类)电费(款)2022年预算数为2.09万元(其中:基本支出1.07万元,项目支出1.02万元)。

16.商品和服务支出(类)咨询费(款)2022年预算数为2万元(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

17.商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数为8.07万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出7.65万元)。

18.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2022年预算数为17.05万元(其中:基本支出0万元,项目支出17.05万元)。

19.商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数为43.45万元(其中:基本支出4.56万元,项目支出38.89万元)。

20.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2022年预算数为4.45万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.45万元)。

21.商品和服务支出(类)会议费(款)2022年预算数为8.37万元(其中:基本支出0.48万元,项目支出7.89万元)。

22.商品和服务支出(类)培训费(款)2022年预算数为4.46万元(其中:基本支出0.46万元,项目支出4万元)。

23.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2022年预算数为4.26万元(其中:基本支出0.56万元,项目支出3.7万元)。

24.商品和服务支出(类)专用燃料费(款)2022年预算数为6万元(其中:基本支出0万元,项目支出6万元)。

25.商品和服务支出(类)劳务费(款)2022年预算数为55.59万元(其中:基本支出1.13万元,项目支出54.46万元)。

26.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2022年预算数为57.8万元(其中:基本支出0万元,项目支出57.8万元)。

27.商品和服务支出(类)工会经费(款)2022年预算数为11.33万元(其中:基本支出8.33万元,项目支出3万元)。

28.商品和服务支出(类)福利费(款)2022年预算数为18.48万元(其中:基本支出18.48万元,项目支出0万元)。

29.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2022年预算数为23.6万元(其中:基本支出4.85万元,项目支出18.75万元)。

30.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数为28.6万元(其中:基本支出25.59万元,项目支出4万元)。

31.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2022年预算数为52.08万元(其中:基本支出8.9万元,项目支出43.18万元)。

32.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022年预算数为161.58万元(其中:基本支出161.31万元,项目支出0.27万元)。

33.对个人和家庭的补助(类)救济费(款)2022年预算数为1.2万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.2万元)。

34.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2022年预算数为6.92万元(其中:基本支出6.92万元,项目支出0万元)。

35.资本性支出(类)办公设备购置(款)2022年预算数为23.2万元(其中:基本支出0万元,项目支出23.2万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市民政局2022年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市民政局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市民政局2022年部门预算市对下专项转移支付资金6,578.78万元。按功能科目分组,具体为:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2022年预算数为626.45万元,主要用于:农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补贴、社会救助城乡低保临时救助救急难特困人员供养绩效考核工作经费、政府购买社会救助服务力量、市级配套特困难人员供养服务机构运转工作经费。

 2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2022年预算数为42.86万元,主要用于:普洱市孤儿及艾滋病感染儿童基本生活补助市级配套补助资金。

3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2022年预算数为920.44万元,主要用于:市级高龄津贴补贴市级配套补助资金。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2022年预算数为252.3万元,主要用于:普洱市三四级智力精神残疾人护理补贴市级补助经费。

5.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2022年预算数为87.85万元,主要用于:市级配套城市居民最低生活保障经费。

6.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2022年预算数为1881.82万元,主要用于:市级配套城市居民最低生活保障经费。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2022年预算数为70.45万元,主要用于:普洱市城乡临时救助及‘救急难’补助经费、金孔雀交通运输集团有限公司困难职工专项临时救助资金。

8.社会保障和就业支出(类)特困人员临时救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2022年预算数为58.95万元,主要用于:特困人员供养救助补助。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2022年预算数为1,000万元,主要用于:普洱市殡葬惠民奖补政策实际补助资金、农村公益性公墓建设补助经费。

10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2022年预算数为1576.24万元,主要用于:救助管理机构设施设备建设更新改造、农村公益性公墓建设、儿童之家建设、殡仪馆基础设施设备更新改造、乡镇未保工作站建设等项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额11.41万元,其中:政府采购货物预算11.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.86万元,较上年减少4.76万元,下降17.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市民政局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市民政局2022年公务接待费预算为4.26万元,较上年减少5.85万元,下降57.86%,国内公务接待批次为163次,共计接待780人次。

2021年减少的主要原因是普洱市民政局严格执行中央八项规定精神及其实施细则和市委、市政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,进一步严控接待标准,压缩陪同人员,减少接待次数,规范公务接待费报销管理,严格控制和压缩公务接待费,公务接待费支出持续减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市民政局2022年公务用车购置及运行维护费为23.6万元,较上年增加1.09万元,增长4.84%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0;公务用车运行维护费23.6万元,较上年增加1.09万元,增长4.84%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。主要用于社会救助、养老服务、社区建设、社会事务和社会福利等相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年增加的主要原因普洱市民政局有2辆公车车龄均在15年以上,车辆老旧,维修次数增加,维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目共72个,涉及一般公共预算当年拨款7987.12万元,其中,重点项目5个,绩效目标如下:

1.市级配套城乡困难群众救助基本生活救助补助资金,绩效目标是:按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路,以统筹救助资源、增强兜底功能、提升服务能力为重点,强化政策落实,坚持统筹兼顾,加强政策衔接,城乡困难群众都能得到及时救助。对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准且符合财产状况规定的家庭,给予城乡最低生活保障。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城乡老年人、残疾人、未成年人,给予特困人员救助供养。对集中供养、分散供养的特困人员按照自理能力分别给以照料护理补贴的补助。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病,受传染病疫情等突发公共卫生事件影响或由于其他特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的家庭或个人以及临时遇困、生活无着人员,给予急难社会救助。支持特困人员养老服务机构正常运转。支持市、县、乡、村四级购买社会救助服务力量,提升救助服务保障能力。支持全市社会救助工作正常运转,有效保障困难群众基本生活。

2.普洱市孤儿及艾滋病感染儿童基本生活补助市级配套补助资金,绩效目标是:建立健全与我市经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度,妥善安置孤儿,保障孤儿基本生活,维护孤儿基本权益,推动孤儿回归家庭、融入社会;进一步提高救助服务水平,补助发放政策惠及到每个符合规定的儿童。

3.市级高龄津补贴项目经费,绩效目标是:按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求,为80周岁以上的老人发放津贴,建立保障高龄老人基本生活需求长效机制。对我市8089周岁、9099周岁、100周岁以上长寿老人,分别按每月每人80元、 150元、600元的标准发放高龄津贴。

4.农村公益性公墓建设项目经费,绩效目标是:规范农村丧葬行为,治理乱埋乱葬现象,为农村居民提供集中安葬地点,解决农村人口安葬难的问题。为推行火葬区遗体火化和骨灰进公墓安葬提供硬件设施保障。

5.养老机构建设提质改造经费,绩效目标是:清除特困人员供养服务设施的安全隐患,完成改造提升任务,提升特困人员兜底保障能力,分年度分阶段补助全市敬老院进行改造提升。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市民政局2022年机关运行经费安排61.96万元,与上年对比增加3.53万元,增长6.04%,主要原因是养老保险、医疗保险等人员经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,普洱市民政局资产总额3572.51万元,其中,流动资产287.01万元,固定资产2250.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程370.63万元,无形资产664.48万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4.66万元,其中固定资产增加130.53万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18万元;报废报损资产108项,账面原值28.43万元,实现资产处置收入0.06万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53080001131400111

 

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