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普洱市社会福利中心2021年部门预算编制说明
索引号: 1009-/2021-0308005 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-08 11:10:21
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

普洱市社会福利中心2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 普洱市社会福利中心概况

第二部分 普洱市社会福利中心2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市社会福利中心三公经费增减变化情况及原因说明

     普洱市社会福利中心2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市社会福利中心主要职责是负责宣传贯彻执行党和国家有关社会福利方面的路线、方针、政策和法律法规。负责中心城区范围内特困人员的收养工作;开展全市家庭无照管老人的寄(托)养服务工作。负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务;办理社会家庭收养在院儿童相关工作;对被救助对象进行跟踪服务。负责对全市养老服务机构(设施)人员、孤儿保育员等的培训和上岗实习。

(二)机构设置情况

普洱市社会福利中心属普洱市民政局直属财政全额拨款正科级事业单位,内设办公室、护理部、餐饮部。一室二部。

(三)重点工作概述

普洱市社会福利中心以科学发展观为指导,以改善民生为目标,着力改进工作方式,转变工作作风,提高工作效率和服务水平,加强基础建设,创新体制机制,全面强化社会福利事业意识,切实完善居住环境,努力提高供养服务水平,切实保障集中供养特困人员的基本生活权益。开展全市家庭无照管老人的寄(托)养服务工作。负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务。

二、预算单位基本情况

普洱市社会福利中心编制2021年部门预算单位共1个,是普洱市社会福利中心。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2021普洱市社会福利中心预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2021年财务总收入3,603,925.00 元,其中:一般公共预算2,197,292.00 元,政府性基金1,406,633.00 元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0

与上年同口径对比增加737,897.00元,增长25.75%,增加的主要原因是:1.人员增加2. 上年结转结余增加

(二)财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入3,603,925.00 元,其中:本年收入1,791,332.00元,上年结转405,960.00 元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,791,332.00(本级财力1,791,332.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加737,897.00元,增长25.75%,增加的主要原因是:1.人员增加2. 上年结转结余增加。

二、预算单位支出情况

2021年预算总支出3,603,925.00元。财政拨款安排支出 3,603,925.00元,其中:基本支出932,132.00元,与上年同口径对比增加243,395.00元,增长35.34%,增加的主要原因是:人员增加;项目支出2,671,793.00元,与上年同口径对比增加494,502.00元,增长22.71%,增加的主要原因是:中心提质改造项目未完工。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021普洱市社会福利中心一般公共预算当年拨款2,197,292.00元,比2020年预算数增加665,755.00元,增长43.47%。

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2021年预算数为689,556.00元,比2020年预算数增加204,871.00元,增长42.27%。主要用于:普洱市社会福利中心在职在编工作人员的人员经费及福利费、通讯费、公务车运转维护费等基本公用开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为32,520.00元,比2020年预算数减少287.00元,下降0.87%。主要用于:退休人员补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为67,154.00元,比2020年预算数增加11,672.00元,增长21.04%。主要用于:普洱市社会福利中心在职在编工作人员的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为33,577.00元,比2020年预算数减少33,577.00元,增长100%。主要用于:普洱市社会福利中心记实退休人员职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年预算数为772,800.00元,比2020年预算数减少70,000.00元,下降8.31%。主要用于:普洱市社会福利中心聘用的服务人员薪酬待遇、社会保障缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021年预算数为86,400.00元,比2020年预算数增加86,400.00元,增加100.00%。主要用于:普洱市社会福利中心日常运转经费及采购办公设备等费用。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)2021年预算数为405,960.00元,比2020年预算数增加405,960.00元,增加100.00%。主要用于:普洱市社会福利中心更换抽油烟机费用、提质改造项目、外围墙维修维护、劳务费、办公费及差旅费等费用。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为294.00元,比2020年预算数减少2,134.00元,下降87.89%。主要用于:缴纳普洱市社会福利中心在职在编人员失业保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为43,411.00元,比2020年预算数增加5,267.00元,增长13.81%。主要用于:普洱市社会福利中心在职在编工作人员的财政缴纳部分基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为17,986.00元,比2020年预算数增加4,115.00元,增长22.88%。主要用于:普洱市社会福利中心在职在编工作人员的财政缴纳部分公务员医疗补助。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为4,102.00元,比2020年预算数增加2,175.00元,增长112.87%。主要用于:普洱市社会福利中心在职在编工作人员的财政缴纳部分工伤保险及大病补充医疗保险。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为43,532.00元,比2020年预算数减少15,861.00元,下降26.71%。主要用于:普洱市社会福利中心在职在编工作人员的财政缴纳部分住房公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

普洱市社会福利中心2021年无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

普洱市社会福利中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市社会福利中心2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市社会福利中心2021年无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市社会福利中心决算时一并公开

2021普洱市社会福利中心预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共9个,涉及一般公共预算当年拨款859,200.00元,其中,重点项目0个,绩效目标如下:

1.特困人员供养服务机构运转经费项目经费,绩效目标是:做好本部门公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。实施期目标:1)按实际支付公车运行维护费;2)支付差旅费。

2.市敬老公寓支付聘用服务人员项目经费,绩效目标是:做好本部门人员经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。实施期目标:1)按时发放聘用服务人员工资。(2)及时缴纳聘用服务人员保险。

3.2020年民政事业专项转移支付专项经费项目经费,绩效目标是:资金支出主要用于针对中心专用设备购置及其维修(护)费。实施期目标:1)安装抽油烟机系统。2)外墙维修维护。3)提质改造。

4.普洱市2019年第四季度福利彩票公益金专项资金项目经费,绩效目标是:本项目主要用于中心的:1)提质增效。其中包括:增设集中供养特困人员房间厕所及增加综合楼活动空间及其通风口。2)消防设施改造采购项目。(3)监控系统升级改造项目。

5. 普洱市2020年第二季度市级福彩公益金专项资金项目经费,绩效目标是:本项目主要用于支付普洱市敬老公寓管理服务中心购置配备正规的统一的护理床费用。实施期目标:1)及时支付购置护理床的费用。(2)最大限度的节约成本。

6.特困人员供养服务机构(办公设备采购)工作经费项目经费,绩效目标是:采购会议桌椅、办公桌、电脑等办公设备。

7.普洱市2020年第三季度福利彩票公益金专项资金项目经费,绩效目标是:本项目主要用于中心的:提质改造项目。其中包括:1)开展养老机构服务质量提升工程,提高全市养老机构规范化管理水平,提升入住老年人的安全感和幸福获得感;2)增设集中供养特困人员房间厕所及增加综合楼活动空间及其通风口。

8.预拨市敬老公寓支付聘用服务人员项目经费,绩效目标是:做好本部门人员经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。实施期目标:1)按时发放聘用服务人员工资。(2)及时缴纳聘用服务人员保险。

9. 2020年第二次民政事业专项转移支付专项经费项目经费,绩效目标是:本项目主要用于保证中心正常的工作开展及运转。资金支出主要用于针对中心办公费、差旅费、劳务费等。实施期目标:1)按时支付外聘财务工资。2)及时支付差旅费。3)及时支付办公费。

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算资金合计40,900.00元,其中政府采购货物项目1个预算40,900.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 普洱市社会福利中心三公经费增减变化情况及原因说明

普洱市社会福利中心2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计38,800.00元,较上年减少400.00元,下降1.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市社会福利中心2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

普洱市社会福利中心2021年公务接待费预算为0元,较上年减少400.00元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因2021年普洱市社会福利中心未安排公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市社会福利中心2021年公务用车购置及运行维护费为38,800.00元,与上年持平,无变化。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费38,800.00元,与上年持平,无变化。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。

 

普洱市社会福利中心

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