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普洱市殡仪馆2021年部门预算编制说明
索引号: 1009-/2021-0308004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-08 11:09:20
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

普洱市殡仪馆2021部门预算编制

说明

 

目录

 

第一部分 普洱市殡仪馆概况

第二部分 普洱市殡仪馆2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市殡仪馆“三公”经费增减变化情况及原因说明

     普洱市殡仪馆2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市殡仪馆是普洱市民政局直属公益二类差额拨款的事业单位,主要工作职责是:1.负责中央、省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作;2.加强规范化、法制化建设,促进社会主义精神文明建设,推动殡葬改革事业健康、有序发展;3.在市民政局指导下独立开展经营管理和接待服务工作;4.负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务;5.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施;6.负责殡葬用品和祭品的销售;7.负责完成市民政局交办的其他工作

(二)机构设置情况

普洱市殡仪馆内部设立4个科室,分别是:财务室、办公室、车队及业务车间。

(三)重点工作概述

在普洱市民政局领导下提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体冷藏、遗体火化、骨灰安葬、骨灰寄存、丧葬用品销售等服务,同时做好殡葬法律法规的宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是普洱市殡仪馆。其中:财政全供给单位0个,差额供给单位1个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助10人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,475,150.97元,其中:一般公共预算1,675,150.97元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入800,000.00元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年同口径对比增加238,970.97元,增长10.69%,增加的主要原因是:1.增加殡葬工作运转经费;2. 增加职工住房公积金预算资金等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,675,150.97元,其中:本年收入1,614,662.97元,上年结转60,488.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,614,662.97元(本级财力1,614,662.97元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加238,970.97元,增长16.64%,增加的主要原因是:1.增加殡葬工作运转经费;2. 增加职工住房公积金预算资金等。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,475,150.97元。财政拨款安排支出 1,675,150.97元,其中:基本支出1,484,662.97元,与上年同口径对比增加135,940.97元,增长10.08%,增加的主要原因是:在职人员增资、社会保险费及住房公积金支出增加等;项目支出190,488.00元,与上年同口径对比增加103,030.00元,增长117.81%,增加的主要原因是:增加项目经费用于支付劳务费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款1,614,662.97元,比2020年预算数增加235,940.97元,增长17.11%。

1.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)2021年预算数为1,042,274.00元,比2020年预算数增加147,704.00元,增长16.51%。主要用于:机构正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为226,608.06元,比2020年预算数增加0.06元,增长0%。主要用于:发放退休人员生活补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为110,815.00元,比2020年预算数增加7,050.00元,增长6.79%。主要用于:在职人员养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为55,408.00元,比2020年预算数增加33,750.00元,增长155.83%。主要用于在职人员职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为4,849.00元,比2020年预算数减少1,167.00元,减少19.40%。主要用于在职人员失业保险缴费。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为71,005.00元,比2020年预算数减少4,613.00元,减少6.10%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为40,769.91元,比2020年预算数增加13,271.91元,增长48.27%。主要用于在职人员及退休人员公务员补助缴费。

8.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为9,438.00元,比2020年预算数增加4,980.00元,增长111.71%。主要用于在职人员及退休人员大病补充医疗保险、在职人员工伤保险缴费。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为53,496.00元,比2020年预算数增加34,965.00元,增长188.68%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为 251,712.00 元,其中(其中:基本支出251,712.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为 279,514.00 元,其中(其中:基本支出279,514.00  元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2021年预算数为 381,048.00元,其中(其中:基本支出381,048.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为110,815.00 元,其中(其中:基本支出110,815.00 元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2021年预算数为55,408.00元,其中(其中:基本支出55,408.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为71,005.00元,其中(其中:基本支出 71,005.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为40,769.00 元,其中(其中:基本支出40,769.00 元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为14,287.00 元,其中(其中:基本支出14,287.00 元,项目支出0元)。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为113,984.00元,其中(其中:基本支出53,496.00元,项目支出60,488.00元)。

10.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2021年预算数为226,608.00 元,其中(其中:基本支出226,608.00元,项目支出0元)。

11.商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为 130,000.00元,其中(其中:基本支出0 元,项目支出 130,000.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市殡仪馆2021年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市殡仪馆2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市殡仪馆2021年无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市殡仪馆无机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款130,000.00元,其中,重点项目 1个,绩效目标如下:

2021年殡葬工作运转专项经费项目经费,绩效目标是:市殡仪馆是市民政局直属差额拨款的事业单位,财政只补助在职职工80%人员经费,单位需要负担在职职工20%的人员经费,并且还需要负担聘请合同工临时工劳务费,由于近几年单位亏损经营,办公经费无法保障,单位运转困难,需要财政拨付殡葬工作运转经费以保障殡葬工作正常开展。实施内容:临时工劳务费:130,000.00元。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算资金合计0元,其中:政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市殡仪馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年持平,无变化。

(一)因公出国(境)费

普洱市殡仪馆2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市殡仪馆2021年公务接待费预算为0元,与上年持平,无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市殡仪馆2021年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平,无变化。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费0元,与上年持平,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

 

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