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普洱市敬老公寓管理服务中心2019年度部门决算公开说明
索引号: 1009-/2020-0917004 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-17 17:21:47
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

普洱市敬老公寓管理服务中心2019年度

部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市敬老公寓管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市敬老公寓管理服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市敬老公寓管理服务中心,经市编办批准成立于2009825日,属普洱市民政局下属财政全额拨款正科级事业单位,属非营利性的特困人员集中供养机构,服务对象主要是普洱市九县一区的特困人员。

普洱市敬老公寓管理服务中心基本职能是建立服务质量化、周到、便捷的人性化服务。统一管理中心人、财、物事等行政事务,着力把中心打造为“管理规范化、庭院园林化、服务标准化”等敬老服务品牌。争取构建集功能康复、文化娱乐、医疗保健、生活护理、心理指导为一体的综合型养老机构。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,中心以科学发展观为指导,以改善民生为目标,着力改进工作方式,转变工作作风,提高工作效率和服务水平,加强敬老院基础建设,创新体制机制,全面增强敬老、爱老、助老意识,切实完善居住环境,努力提高供养服务水平,切实保障集中供养特困人员的基本生活权益。在2019年度的工作中主要做到以下几点:

1.积极争取配备完善消防设施设备改造及采购。

2.加强饮食卫生管理,提高了日常生活标准。

3.加强对集中供养特困人员的居住环境的改善,提升对集中供养特困人员护理的服务水平。

4.切实抓好集中供养特困人员基本生活救助补助资金以及医疗救助补助资金的落实

5.完成了太阳能供热系统的安装并投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市敬老公寓管理服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市敬老公寓管理服务中心2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员19人,主要是:长期聘用的服务人员19名。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市敬老公寓管理服务中心2019年度收入合计3,513,339.51元。其中:财政拨款收入3,509,679.51元,占总收入的99.90%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元;经营收入0.00元;附属单位缴款收入0.00元;其他收入3,660.00元,占总收入的0.10%。与上年对比总收入减少421,447.66元,主要原因分析:一是一般公共预算财政拨款收入与上年对比减少51,789.26元,减少1.71%;二是政府性基金预算财政拨款收入与上年对比减少368,458.40元,减少40.82%,主要是用于消防设施设备改造基本完工;三是其他收入与上年对比减少1200.00元,减少24.69%

二、支出决算情况说明

普洱市敬老公寓管理服务中心2019年度支出合计3,780,413.43元。其中:基本支出628,218.79元,占总支出的16.62%;项目支出3,152,194.64元,占总支出的83.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比增加支出31,469.43,增加0.84%。主要原因分析:物价上涨,集中供养特困人员日常生活费及生活用品费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市敬老公寓管理服务中心正常运转的日常支出628,218.79元。与上年对比增加支出16,490.50元,增加2.70%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.28%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市敬老公寓管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,152,194.64元。与上年对比增加14,978.93元,增加0.48%,主要原因分析:物价上涨,集中供养特困人员日常生活费及生活用品费增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.其他民政管理事务支出82,080.00元,占项目支出的2.60%

用于普洱市敬老公寓管理服务中心日常运转办公费12,156.88元,邮电费296.87元,物业管理费20,511.00元,差旅费10,883.80元,维修(护)费21,351.45元,租赁费3,600.00元,劳务费6,300.00元,公务用车运行维护费3,000.00元,其他商品和服务支出3,980.00元;

2.老年福利支出832,053.14元,占项目支出的26.40%

1)工资福利支出772,800.00元。用于支付聘用的19服务人员工资薪酬457,879.91元以及缴纳19名服务人员社会保障缴费314,920.09元。

2)商品和服务支出41,634.12元。用于办公费100.00元,物业管理费367.50元,劳务费2,000.00元,福利费503.62,公务车运行维护费16,985.00元,其他商品和服务支出21678.00元(包括电视收视费15,732.00元、购买白大褂1216.00元等)。

3)对个人和家庭补助支出10,122.02元。用于普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员日常生活费用10,122.02元,(包括供养老人日常三餐、供养老人每月零花钱、过节费、参与院务奖励、四季衣服鞋袜、日常使用的生活用品如:卷纸、清洁用品、洗涤用品、消毒粉等)

3.临时救助支出210,000.00元,占项目支出的6.67%。主要用于普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员日常生活费用(包括供养老人日常三餐、供养老人每月零花钱、过节费、参与院务奖励、四季衣服鞋袜、日常使用的生活用品如:卷纸、清洁用品、洗涤用品、消毒粉等)的支出。

4.特困人员供养支出1,086,651.90元,占项目支出的34.47%。主要用于普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员日常生活费用(包括供养老人日常三餐、供养老人每月零花钱、过节费、参与院务奖励、四季衣服鞋袜、日常使用的生活用品如:卷纸、清洁用品、洗涤用品、消毒粉等)的支出。

5.城乡医疗救助支出407,200.00元,占项目支出的12.92%。主要用于普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员的疾病治疗的支出。

6.用于社会福利的彩票公益金支出517,409.60元,占项目支出的16.41%。其中:一是火化补助支出7100.00元;二是消防设施设备采购改造工程364,809.60元;三是普洱市敬老公寓管理服务中心太阳能安装工程145,500.00元。

7.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出16,800.00元,占项目支出的0.53%。主要用于普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员的疾病治疗的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市敬老公寓管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,232,321.81,占本年支出合计的85.50%。与上年对比支出增加862,404.54元,增加36.39%,主要原因分析:物价上涨,集中供养特困人员日常生活费及生活用品费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元。

2.外交(类)支出0.00元。

3.国防(类)支出0.00元。

4.公共安全(类)支出0.00元。

5.教育(类)支出0.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元。

8.社会保障和就业(类)支出2,728,621.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于以下几个方面:

1)其他民政管理事务支出515,611.00元。占一般公共财政拨款支出的15.95%。其中:“工资福利支出”388106.00元。主要用于在职在编工作人员的基本工资115174.00元、津贴补贴64716.00元、绩效工资208216.00元;“商品和服务支出”127505.00元。主要用于办公费17390.90元,邮电费3549.15元,物业管理费20511.00元,差旅费18979.80元,维修维护费21351.45元;租赁费3600.00元;劳务费6300.00元;工会经费6628.00元,公务车运行维护费19917.70元,培训费5297.00元,其他商品和服务支出3980.00元。

2)事业单位离退休32,823.00元。占一般公共财政拨款支出的1.02%。主要用于发放退休人员生活补助支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出44,039.84元。占一般公共财政拨款支出的1.36%。主要用于缴纳在职在编工作人员的单位基本养老保险缴费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出17,664.72元。占一般公共财政拨款支出的0.55%。主要用于缴纳在职在编工作人员的单位职业年金缴费支出。

5)老年福利支出821,831.12元,占一般公共财政拨款支出的25.34%。其中:“工资福利支出”772,800.00元。主要用于缴纳中心19名服务人员社会保障缴费及服务人员工资薪酬772,800.00元;“商品和服务支出”41,534.12元。主要用于中心特困人员供养机构日常运转,其中:物业管理费.367.50元、劳务费2,000.00元、福利费503.62元、公务车运行维护费16,985.00元、资本性支出7497.00,其他商品和服务支出21,678.00元(用于支付集中供养特困人员房间电视收视费等)等的支出。

6)临时救助支出210,000.00元,占一般公共财政拨款支出的5.58%。主要用于集中供养特困人员日常生活费用(包括供养老人日常三餐、供养老人每月零花钱、日常使用的生活用品如:卫生纸、清洁用品、洗涤用品、消毒粉等)。

7)特困人员供养支出1,086,651.90元,占一般公共财政拨款支出的33.62%。主要用于普洱市敬老公寓管理服务中心集中供养特困人员日常生活费用(包括供养老人日常三餐、供养老人每月零花钱、过节费、参与院务奖励、四季衣服鞋袜、日常使用的生活用品如:卷纸、清洁用品、洗涤用品、消毒粉等)的支出。

9.卫生健康(类)支出450,103.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。主要用于:(1)缴纳在职在编工作人员的医疗保障费用42,903.43元;(2)支付集中供养特困人员疾病治疗费用407,200.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元。

11.城乡社区(类)支出0.00元。

12.农林水(类)支出0.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元。

15.商业服务业等(类)支出0.00元。

16.金融(类)支出0.00元。

17.援助其他地区(类)支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元。

19.住房保障(类)支出53,596.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%主要用于:缴纳在职在编工作人员的住房公积金。  

20.粮油物资储备(类)支出0.00元。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元。

22.其他(类)支出0.00元。

23.债务还本(类)支出0.00元。

24.债务付息(类)支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市敬老公寓管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为42,415.00元,支出决算为36,902.70元,完成预算的87.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为36,902.70元,完成预算的93.42%;公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:普洱市敬老公寓管理服务中心2019年未发生过公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少3,494.40元,下降10.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少3,494.40元,下降10.46%;公务接待费支出决算增加0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:普洱市敬老公寓管理服务中心2019年未发生过公务接待。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行维护费支出36,902.70元,占100.00%;公务接待费支出0.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,902.70元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,902.70元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普洱市敬老公寓管理服务中心日常办公、接送集中供养特困人员疾病治疗等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市敬老公寓管理服务中心2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市敬老公寓管理服务中心资产总额7,525,458.35元,其中,流动资产442,277.24元,固定资产5,858,370.51元,对外投资及有价证0.00元,在建工程1,224,809.60元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少109,415.36元,其中;流动资产减少263,828.00元,固定资产减少200,396.96,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加354,809.60元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7525458.35

442277.24

5858370.51

5343231.93

 

 

515138.58

 

1224809.6

1

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

                     普洱市敬老公寓管理服务中心

                           2020914

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