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普洱市救助管理站2019年度部门决算公开说明
索引号: 1009-/2020-0917003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-17 17:19:38
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

普洱市救助管理站2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市救助管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案,严格依照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《社会救助暂行办法》、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》(国办发[2011]39号),坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念,恪守“救助最困难的人,保护未成年的人,教育好逸恶劳的人,安置无家可归的人”的救助管理工作方针,坚持自愿受助、无偿救助的救助原则,认真履行着救助工作的主体职责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、进一步完善内部管理措施。规范救助流程、建立健全各项规章制度,认真传达了安全生产和安全保障工作的会议精神,为确保工作人员和求助人员在站的人身安全,按要求实行分类、分区救助,安排24小值班,加强夜间巡查,注意观察救助人员一言一行,对突发事件及时采取有效措施,防止意外发生;做好站内房间、厨房、食堂的卫生和消毒,保持站内整洁有序;加强安全生产管理工作,防止事故发生,做好安检工作,严禁危禁物品带入住宿区,注重安全隐患排查,保持办公设备、消防设施、安检设备正常运行。启用规范有序的信息化管理程序管理受助人员,做到救助有登记、受助有记录、救助有手续、处理有结果、查询有档案。

2、进一步提升救助管理水平。针对我市流浪乞讨人员现状,救助管理站多次派出救助站工作人员参加省民政厅组织的学习培训,以集中学习和自主学习相结合的方式,重点对《社会救助暂行办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《关于加强流浪未成年人工作的意见》等政策法规进行学习。为进一步提升救助管理服务质量,救助管理站不断转变工作作风,对每一位到站求助的人员都能做到热情接待,耐心询问,不冷漠,不歧视,使确有困难需要救助和符合救助条件规定的群众都能得到及时救助。同时,要求救助站工作人员对不同种类的流浪乞讨人员要认真甄别再进行分类施救,对无行为能力的痴、呆、傻、精神异常人员及未成年人采取接护送管理。严格把关,把对触犯法律法规流浪乞讨行为的人员及时通知公安等部门予以严厉打击。截止20191220日我市对生活无着流浪乞讨人员、离家出走流浪未成年人、外出务工人员、被拐被骗人员、留守儿童及留守老人等各类生活困难人员实施生活救助、医疗救助、返乡救助等服务累计1525人。站内救助1284人,其中:救助流浪未成年人64人;跨区域、跨省(跨境)救助接护送老弱、病残行动不便和未成年人返乡265人;购票返乡954人。站外救助留守困难儿童及老人241人,截止201912月累计使用中央救助经费134.52万元,受助人员都得到了妥善安置,救助率达100%

3、依托救助业务积极开展创建全国文明城市工作和脱贫攻坚工作。到西盟县勐梭镇里拉村挂包帮点服务7127人次,与群众同吃、同住、同劳动,帮助困难群众解决实际困难和问题。在全市组织开展“关爱留守儿童”献爱心,民政系统打造“小太阳温暖救助”品牌活动中,积极配合民政局支部开展了进学校送关爱活动,给他们送去了书包、文具盒等学习用具,努力营造关爱未成年人、关注特殊群体的良好社会氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市救助管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:普洱市救助管理站。普洱市救助管理站隶属市民政局下属事业单位(正科级)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市救助管理站2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员2人),其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市救助管理站2019年度收入合计3,520,801.89元。其中:财政拨款收入3,520,801.89元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加66,589.39元,主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少433,410.61元,新增项目用于社会福利的彩票公益金支出500,000.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市救助管理站2019年度支出合计3,906,436.08元。其中:基本支出2,476,941.91元,占总支出的63.41%;项目支出1,429,494.17元,占总支出的36.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加337,857.77元,主要原因是2019年度单位在职人员基本支出有所调整,新增项目用于社会福利的彩票公益金支出500,000.00元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市救助管理站正常运转的日常支出2,476,941.91元。与上年对比增加351,280.94元,主要原因事业单位离退休较上年增长266,198.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少23,725.12 元;机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长26,868.88 元;流浪乞讨人员救助支出较上年减少74,309.00 元;行政单位医疗较上年增长60,000.00 元;事业单位医疗较上年增长23,798.46 元;公务员医疗补助较上年增长12,192.28 元;其他行政事业单位医疗支出较上年增长5,524.24 元;住房公积金较上年增长54,733.20 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.49%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,429,494.17元。与上年对比增加486,576.83元,主要原因分析2019年度临时救助流浪乞讨人员救助支出减少13,423.17元,新增项目用于社会福利的彩票公益金支出500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出3,406,436.08,占本年支出合计的87.20%。与上年对比减少47776.42,主要原因2019年度单位人员经费调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出2,935,552.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于事业单位离退休447,690.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出144,778.88元;机关事业单位职业年金缴费支出26,868.88元;临时救助流浪乞讨人员救助支出2,316,215.17元。

  9.卫生健康(类)支出309,559.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于行政单位医疗120,000.00元;事业单位医疗106,895.86元;公务员医疗补助65,335.40元;其他行政事业单位医疗支出17,328.69元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出161,323.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位在职人员住房公积金161,323.20元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96,166.00元,支出决算为112,760.46元,完成预算的117.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为80,652.46元,完成预算的161.30%;公务接待费支出决算为32,108.00元,完成预算的69.55%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年度救助流浪乞讨人员增加,返乡救助出差次数增多,公务用车使用频繁,导致公车运行维护费决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加25,871.36元,增长29.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加33,470.36元,增长70.94%;公务接待费支出决算减少7,599.00元,下降19.14%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019救助流浪乞讨人员较2018年度有所增长,返乡救助出差次数增多,公务用车使用频繁,导致公车运行维护费较上年增长70.94%

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出80,652.46元,占71.53%;公务接待费支出32,108.00元,占28.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80,652.46元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80,652.46元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,108.00元。其中:

国内接待费支出32,108.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待97批次(其中:外事接待0批次),接待人次377人(其中:外事接待人次0人)。主要用于救助管理工作中各省、州、市救助站接护送救助人员返乡时发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市救助管理站2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市救助管理站资产总额1,748,227.23元,其中,流动资产11,176.16元,固定资产498,056.17元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,237,883.40元,无形资产1,111.50元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加756,102.94元,其中;流动资产减少374,636.89 元,固定资产减少105,810.25,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加1,237,883.40 元,无形资产减少1,333.32元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,748,227.23

11,176.16

498,056.17

132,499.86

194,266.78

0.00

171,289.53

0.00

1,237,883.40

1,111.50

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1,110,700.00,其中:政府采购货物支出10,800.00;政府采购工程支出1,099,900.00;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额10,800.00元,占政府采购支出总额的0.97%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表详见附表(公开9-公开13表)。

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。 

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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