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普洱市救助管理站2020年部门预算编制说明
索引号: 1009-/2020-0618003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-18 18:59:55
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

普洱市救助管理站

2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部 单位概况

部分 普洱市救助管理站2020年部门预算编制说明

部分 普洱市救助管理站2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

  2020年单位预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

参照政府批准的“三定”方案;严格依照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《社会救助暂行办法》、《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》(国办[2011]39号),坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念,恪守“救助最困难的人,保护未成年的人,教育好逸恶劳的人,安置无家可归的人”的救助管理工作方针,坚持自愿受助、无偿救助的救助原则,认真履行着救助工作的主体职责。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。普洱市救助管理站,属市民政局下属事业单位(正科级)。

)重点工作概述

普洱市救助管理站主要负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作,2020年对符合条件的人员及时提供救助;本着自愿求助、无偿救助的原则对救助人员进行救助;向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物及对突发疾病人员进行医疗救治;对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮教;帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系;认真做好核实登记、建档工作;承办局领导交办的其它工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱市救助管理站全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,落实市委、市政府的决策部署,不断深化预算改革, 优化财政支出结构;牢固树立过紧日子思想,从严控制三公”经费等一般性支出,强化厉行节约,严肃财经纪律;积极推进预算信息公开工作,扩大绩效目标管理范围,不断提高预算管理科学化、精细化水平。坚持“厉行节约,强化节约;统筹财力,确保重点;依法理财,公开透明的原则。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,普洱市救助管理站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10人,其中:离休1人,退休9人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2020年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2020年部门财务总收入3,258,299.00元,其中:一般公共预算财政拨款2,331,982.00元,政府性基金

预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转926,317.00元。

与上年同口径对比增加11,191.00元,增长0.34%,增加的主要原因是:1.2019年退休1人,4人从行政工勤岗转为事业工勤岗,人员基本支出减少;2.上年结转增加926,317.00元,导致本年与上年同口径对比增加11,191.00元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,258,299.00元,其中:本年收入2,331,982.00元,上年结转926,317.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,331,982.00元(本级财力2,331,982.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加11,191.00元,增长0.34%,增加的主要原因是:1.2019年退休1人,4人从行政工勤岗转为事业工勤岗,人员基本支出减少;2.上年结转增加926,317.00元,导致本年与上年同口径对比增加11,191.00元

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,258,299.00元。财政拨款安排支出3,258,299.00元,其中:基本支出2,286,982.00元,与上年同口径对比减少348,135.00元,下降13.21%,减少的主要原因是:2019年退休1人,4人从行政工勤岗转为事业工勤岗,人员基本支出减少;项目支出971,317.00元,与上年同口径对比增加359,326.00元,增长58.71%,增加的主要原因是1.上年未完工项目—普洱市救助管理站房屋维修维护项目及后期工程项目资金结转本年度导致;2.城乡困难群众救助补助资金-2019结转本年度导致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨款2,331,982.00元,比2019年预算数减少348,135.00元,下降12.99%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为460,147.00元,比2019年预算数增加 43,510.00元,增长10.44%。主要用于:单位离休退休干部职工工资中有部分生活补助在单位发放,另外部分在社保发放

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为158,893.00元,比2019年预算数减少 65,719.00元,下降29.26%。主要用于:单位基本养老保险缴费

3.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2020年预算数为1,311,068.00元,比2019年预算数减少270,299.00元,下降17.09%。主要用于:人员基本工资及津贴补贴等工资福利及日常公用经费等支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为5,450.00元,比2019年预算数增加1,157.00元,增长26.95%。主要用于:人员基本工资及津贴补贴等工资福利

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为90,000.00元,比2019年预算数增加0元,增长0%。主要用于:调整职工行政单位医疗

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为109,239.00元,比2019年预算数减少3,067.00元,下降2.73%。主要用于:事业单位医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为39,724.00元,比2019年预算数减少5,199.00元,下降11.57%。主要用于:单位人员公务员医疗补助。

 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为5,339.00元,比2019年预算数减少12,027.00元,下降69.26%。主要用于:调整其他行政事业单位医疗支出

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为152,122.00元,比2019年预算数减少36,491.00元,下降19.35%。主要用于:缴纳单位人员住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为400,284.00元,其中(其中:基本支出400,284.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为559,440.00元,其中(其中:基本支出559,440.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为60,240.00元,其中(其中:基本支出60,240.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为131,976.00元,其中(其中:基本支出131,976.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为158,893.00元,其中(其中:基本支出158,893.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为109,239.00元,其中(其中:基本支出109,239.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为39,724.00元,其中(其中:基本支出39,724.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为10,789.00元,其中(其中:基本支出10,789.00元,项目支出0元)。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为152,122.00元,其中(其中:基本支出152,122.00元,项目支出0元)。

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为3,512.00元,其中(其中:基本支出3,512.00元,项目支出0元)。

11.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为565.00元,其中(其中:基本支出565.00元,项目支出0元)。

12.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为565.00元,其中(其中:基本支出565.00元,项目支出0元)。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为1,317.00元,其中(其中:基本支出1,317.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为31,350.00元,其中(其中:基本支出31,350.00元,项目支出0元)。

15.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为5,705.00元,其中(其中:基本支出5,705.00元,项目支出0元)。

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为46,007.00元,其中(其中:基本支出1,176.00元,项目支出44,831.00元)。

17.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为5,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元)。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为19,195.00元,其中(其中:基本支出19,195.00元,项目支出0元)。

19.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为19,195.00元,其中(其中:基本支出19,195.00元,项目支出0元)。

20.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为79,500.00元,其中(其中:基本支出9,500.00元,项目支出70,000.00元)。

21.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为19,710.00元,其中(其中:基本支出19,710.00元,项目支出0元)。

22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为27,031.00元,其中(其中:基本支出7,031.00元,项目支出20,000.00元)。

23.对个人和家庭的补助(类)离休费(款)2020年预算数为163,470.00元,其中(其中:基本支出163,470.00元,项目支出0元)。

24.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为291,984.00元,其中(其中:基本支出291,984.00元,项目支出0元)。

25.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2020年预算数为90,000.00元,其中(其中:基本支出90,000.00元,项目支出0元)。

26.资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为5,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出5,000.00元)。

27.资本性支出(类)大型修缮(款)2020年预算数为826,486.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出826,486.00元)。

对下项转移支付情况

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市救助管理站正常运转的日常支出2,168,161.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.2%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年2,635,117.00元对比减少348,135.00元,变动的主要原因是:2019年退休1人,4人从行政工勤岗转为事业工勤岗,人员基本支出减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出971,317.00元,如公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置及大型修缮等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年611,991.00元对比增加359,326.00元,变动的主要原因是:1.上年未完工项目—普洱市救助管理站房屋维修维护项目及后期工程项目资金结转本年度导致;2.城乡困难群众救助补助资金-2019结转本年度导致。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市救助管理站的机关运行经费财政拨款预算118,821.00元,较2019年预算增加4,481.00元,增长3.92%。主要原因为:因单位2019年在职人员公务交通补贴由“工资福利支出—公务交通补贴”科目转到“商品和服务支出—其他交通费用”科目导致。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年单位政府采购预算共涉及采购项目2个,采购预算资金634,900.00元,其中政府采购货物项目1个预算5,000.00元、政府采购工程项目1个预算629,900.00元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度单位决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共5个,涉及一般公共预算当年拨款45,000.00元,其中,重点项目 4个,绩效目标如下:

1. 救助站工作经费项目经费,绩效目标是:保证救助管理工作正常开展与运转。资金支出主要用于:水电费、电话费、宽带费用的支付;环境绿化、保洁、安保人员的工资支出;差旅费用的支付;采购办公设备等支出。实施期目标:①按时交纳水电费、物业管理费、电话费、宽带费等费用;②按时支付站内环境绿化、保洁、安保人员工资;③厉行节约,保证每年三公经费只减不增;④预算执行进度3月不低于20%、6月不低于60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100%。

2. 普洱市未成年人保护中心修缮工程,绩效目标是:根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》(民政部令第24号)之规定。切实做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,有关部门要认真履行职责共同做好救助工作,财政部门要安排必要的救助管理经费和专项救助经费,并列入预算予以保障,保证救助工作正常开展,确保受助人员的基本生活。帮流浪乞讨人员得到临时住所,促进社会稳定及构建和谐社会作出贡献,延长房屋使用年限,使房屋使用期限不低于10年。

3.普洱市未成年人保护中心修缮工程(后期工程)绩效目标是:根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》(民政部令第24号)之规定。切实做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作,有关部门要认真履行职责共同做好救助工作,财政部门要安排必要的救助管理经费和专项救助经费,并列入预算予以保障,保证救助工作正常开展,确保受助人员的基本生活。帮流浪乞讨人员得到临时住所,促进社会稳定及构建和谐社会作出贡献,延长房屋使用年限,使房屋使用期限不低于10年。

4.城乡困难群众救助补助资金-2019,绩效目标是:保证救助管理工作开展与运转。资金支出主要用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。实施期目标:1、按时支付生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护产生的费用;2、按时支付保洁、安保人员工资;3、厉行节约,保证每年三公经费只减不增;4、预算执行进度3月不低于20%、6月不低于60%、9月不低于80%、10月不低于90%、11月不低于100%。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市救助管理站(单位)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,507.00元,较上年增加29,341.00元,增长30.51%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市救助管理站(单位)2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

二、公务接待费

普洱市救助管理站(单位)2020年公务接待费预算为46,007.00元,较上年减少159.00元,下降0.34%,国内公务接待批次为95次,共计接待575人次。

增减变化原因:我单位严格按照国务院“三公”经费只减不增的要求进行了调整,一般公用支出中“三公”经费压减5%。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市救助管理站(单位)2020年公务用车购置及运行维护费为79,500.00元,较上年增加29,500.00元,增长59%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费79,500.00元,较上年增加29,500.00元,增长59%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因:依照《云南省民政关于持续做好救助管理机构疫情防控和有序恢复工作秩序的通知》〔2020〕34号文件要求,鉴于当前疫情防控的新形势,各地救助管理机构应积极联系观察期已达14天或通过健康检测的受助对象亲属或所在单位,来站接领不满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难受助人员。对亲属或所在单位不能接领的,救助管理机构应按照“确需接送、最少中转”原则做好具体接送返回工作,配备限于必需的护送或接收人员分批次开展接送返回工作,有直达车次的地区应“点对点、一站式”执行接送任务。综上原因,未来点对点,一站式接护送工作方式将导致其他站护送到我站次数增加公务接待费相应增加,我站外出护送次数增加公务用车运行费相应增加。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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  [普洱市救助管理站部门公开表118004_20200615055627  102K]