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普洱市民政局(本级)2020年部门预算编制说明
索引号: 1009-/2020-0618002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-18 18:58:50
主题词: 发布机构: 市民政局 文    号:
 

普洱市民政局(本级)2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部 单位概况

部分 普洱市民政局(本级)2020年部门预算编制说明

部分 普洱市民政局(本级)2020年部门预算表

第四部分名词解释

  2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  单位概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)拟订民政事业发展地方性法规、政策、规划,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

2)拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,指导各县(区)对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5)拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法,负责报国务院、云南省政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核、申报工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。

6)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革,负责经营性公墓的审核工作和管理。

8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11)组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13)完成市委、市政府交办的其他任务。

14)普洱市民政局强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

普洱市民政局机关设有8个科室,分别是办公室(规划财务科)、行政审批和政策法规科、社会组织管理和社会工作科(社会组织党委办公室)、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科及机关党委办公室(人事科);有事业单位1个,即普洱市居民家庭经济状况核对中心。

)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真贯彻落实省委省政府、市委市政府工作部署,以高质量发展为主题,以改革开放创新为动力,确保完成全面建成小康社会和“十三五”规划确定的民政工作目标任务,为打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚战、全面建成小康社会、全市高质量跨越式发展作出新的更大贡献。

1、盯紧抓牢疫情防控工作,坚决打赢疫情防控阻击战。进一步加强民政服务机构特别是养老院、儿童福利院、救助管理站等人员密集单位的疫情防控,严格落实各项防控要求、工作指南。进一步做好受疫情影响困难群众的社会救助工作,充分用好临时救助政策,适当提高价格补贴标准,有效降低疫情对困难群众基本生活的影响。进一步加强对社区防控的指导,充分发挥居(村)民自治组织体系的组织动员作用。加强慈善组织和慈善捐赠监管,确保捐赠款物全部及时用于疫情防控。持续引导社会力量依法有力有序参与疫情防控和复工复产。关心关爱奋战在基层一线的社区工作者和民政服务机构干部职工。

2、推进脱贫攻坚兜底保障,坚决守住困难群众基本生活保障底线。一是严格落实“兜准、兜住、兜牢”行动方案。将符合条件贫困人口全部纳入社会救助兜底保障范围,确保兜底保障不漏一户、不落一人。二是加强分散供养特困人员照料服务。全市于6月30日前全面完成分散供养特困人员委托照料服务协议签订工作,并将协议扫描上传至云南省城乡社会救助信息系统。三是进一步加强社会救助资金监管。会同财政、审计等部门,定期开展社会救助资金管理使用情况的监督、检查。四是推广应用“一部手机办低保”。在全市民政系统全面推广“一部手机办低保”,广泛引导动员群众通过“一部手机办事通”申请低保。五是全面完成社会救助资金社银发放。2019年部分县(区)城市低保、特困供养资金未通过社银发放,2020年全市所有社会救助资金要全部实现社银发放。六是做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作。对受疫情影响导致基本生活困难的,符合条件的,要及时纳入社会救助保障,确保其基本生活不受影响。七是进一步加强兜底保障政策宣传。继续做好报刊、电台、电视台等宣传工作。八是指导好4个未脱贫县迎检。制定工作方案,明确责任人,指导好墨江、景东、江城、澜沧4个未脱贫县开展好迎检工作。九是及时足额发放价格临时补贴。密切关注物价变动情况,按照足额向低保对象、特困人员等困难群众发放价格临时补贴。

3、健全养老服务体系,促进养老服务提质增效。全面提升养老服务质量,加大养老服务设施建设力度,完善配套设施,提高农村敬老院运营效益和护理功能,下发《普洱市特困人员供养服务设施(敬老院)改造提升三年行动计划通知》,各县(区)制定并落实相关内容;2020年省、市计划投入921万元对10个养老机构加装8部电梯、建设10个医务室、改造1418个护理型床位;拟投入391万元对3个农村敬老院和一个居家养老服务中心进行消防改造。上报发改计划新建3个老年养护院(澜沧、镇沅、西盟)总投资8030万元,5个居家养老服务中心总投资达580万元。落实高龄补贴发放工作,对在册高龄老人信息进行精准核实。加强养老服务人才培养,2020年开始,养老护理员培训取得证书必须是国家统一的技能认证证书。运营的养老机构参保综合责任保险和雇主责任险,参保率必须达100%。根据市级已印发的普洱市养老服务工作联席会议制度,要求各县(区)年内建立养老服务工作联席会议制度。完善农村留守老年人关爱服务工作机制,推进公办养老机构拓展社会化服务和公建民营试点。依托“互联网+智慧养老服务”信息系统,拓展信息技术在养老领域的应用。继续做好养老机构等级评定工作,落实《养老机构服务安全基本规范》。推进老年人能力评估师培训和老年人能力评估工作。推动养老服务机构开立独立账户工作,确保集中供养特困人员基本生活费统一支付到机构账户,实行专款专用、转账核算,提高资金使用效率。

4、坚持稳中求进,严把入口关,加强社会组织的培育和监管。加强党对社会组织工作的领导,持续推进党的组织和党的工作全覆盖。强化服务意识,依法履行社会组织登记管理职能。充分发挥社会组织在基层社会治理和打赢脱贫攻坚战中的重要作用,引导社会组织广泛参与脱贫攻坚和乡村振兴。进一步健全行业协会商会脱钩改革工作机制,要将脱钩改革列入重要议事日程,全面完成行业协会商会与行政机关脱钩改革任务,发挥行业协会商会自律功能。规范行业协会商会收费管理,建立行业协会商会乱收费投诉举报查处机制。规范乡镇、街道商会登记管理。增强风险意识,进一步加强民办非企业单位安全生产工作的监督管理。积极推广应用云南省社会组织法人库系统,加强社会组织法人治理、诚信自律、服务能力建设及社会组织信用信息管理。坚持底线思维,增强忧患意识,提高防控能力,进一步加强社会组织领域风险防范化解工作。

5、提升规范服务水平,强化残疾人福利等专项社会事务管理。严格执行《普洱市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施细则》,精准落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,建立残疾人两项补贴定期复核制度,坚持应补尽补,应退尽退的动态管理。倡导文明节俭丧葬新风,推动移风易俗丧葬改革,不断改进火化环保设施、遗体接运等殡葬基本公共服务设施。景东、镇沅2个县要尽快落实殡葬服务车的购置并投入使用,澜沧、景东、宁洱、西盟4个县要将殡仪馆改造提升,墨江、澜沧、景东、宁洱、景谷、西盟6个县骨灰堂建设争取纳入公共服务投资项目,10县(区)要加快乡(镇)农村公益性公墓和村(居)农村公益性公墓的规划,实现每个乡(镇)都有一个农村公益性公墓的建设目标,有条件的地方要在人口集中的行政村规划建设农村公益性公墓,特别是墨江、景东、澜沧、镇沅、景谷5个县要抓紧推动已下达的农村公益性公墓建设项目,尽快建成投入使用。落实发放五保户、城乡低保户、优抚对象特殊困难群众的火化补助,结合普洱市火葬区实行火葬的殡葬改革,各县(区)要努力争取制定出台符合县情的惠民殡葬奖补政策,鼓励城乡居民自觉选择火葬处理遗体,提高火化率。

6、提升儿童福利保障水平,助推儿童福利工作。落实孤儿、感染艾滋病病毒儿童及事实无人抚养儿童保障政策。加强儿童之家建设,2020年计划投入75万元补助25个儿童之家建设项目。提升儿童福利机构孤弃儿童养育水平,2020年景东县儿童福利院列入发改支持项目。健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护联席会议机制,推进未成年人救助保护机构和县级儿童福利机构转型升级,加大未成年人救助保护中心项目建设力度,2020年通过发改上报了3个未成年人救助保护中心项目(镇沅、江城、西盟)。加大困境儿童保障力度,精准界定事实无人抚养儿童,做到应保尽保、一个不漏,2020年市级投入15万元,聘请了普洱诚挚会计师事务所有限公司对全市近750名孤儿等特困儿童进行实地探访工作加大儿童督导员、儿童主任业务培训力度,2020年将下达63.72万元儿童主任培训经费,对1049名儿童主任进行业务培训。孤儿医疗康复明天计划2020年度计划下达资金24.16万元,资助148例孤弃儿童进行体检、康复和住院诊疗。福彩圆梦·孤儿助学工程拟下达资金37万元,资助37名符合条件的孤弃儿童完成学业。依法开展国内收养和涉外送养。开展收养能力评估、对涉外预送养儿童综合评估,做好涉外送养后续跟踪服务和寻根教育工作。依托全国“三留守”人员信息管理系统,建立农村留守妇女信息台账并开展关爱服务。

7、加强城乡社区治理,统筹推进社区工作。严格落实村(社区)干部任职资格联审制度、村(社区)党组织书记县级备案管理等制度,深入推进任职资格联审向小组干部沿伸、巩固村(居)民自治领域扫黑除恶专项斗争成果,为2021年村(居)民委员会换届选举工作打下坚实基础。继续推进村规民约(居民公约)修订完善工作,打造一批优秀村规民约示范村,助推乡村振兴战略。严格落实社区工作准入制度,各县(区)要加强和完善城乡社区治理的配套政策、细化措施清单,依法厘清社区工作职责,为社区减负增效。进一步加强村务公开和村务监督,完善城乡社区协商机制,健全和完善村级民主自治机制。积极探索建立村级小微权力清单制度,推行村(组)干部微小权力清单,从源头上织密扎牢村组干部权力笼子,推动全面从严治党向城乡社区延伸。积极开展城市社区治理创新试点工作,扎实推进农村社区建设试点工作,有序推进农村社区示范创建活动,形成可复制、可推广的经验。要指导城乡社区科学有序的开展新冠肺炎疫情防控工作并认真落实关心关爱措施。做好撤村设居工作及5个新成立社区的项目申报、建设工作。

8、优化专项行政管理。根据职能职责,继续指导思茅区在年内完成思茅镇撤镇设街道相关工作;继续开展不规范地名整治工作,严控不规范新地名的产生,对第二次普查的地名进行再校对、核准,并对现用地名情况进行分析研判,有序推进地名规范化工作,结合本地实际及时修订完善《普洱市地名管理办法》及《普洱市进一步清理整治不规范地名工作实施方案》,深化第二次全国地名普查成果转化应用,健全地名公共服务体系,提高地名管理规范化、信息化水平,加大地名文化保护和宣传弘扬力度。完善行政区域界线管理制度规范,健全界线管理制度机制,开展行政区域界线联合检查,高度关注行政区域界线纠纷隐患,深化平安边界建设,牵头完成思临线、配合完成楚思线的第四轮行政区域县级界线联检工作,所涉及的县区要按照界线联合检查工作的通知及平安边界建设的有关要求做好相关工作,进一步加强友好与合作,共同维护边界安宁。加强婚姻登记机关规范化建设,有序推进婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒,提高管理服务水平。

9、继续推进慈善、社会工作和志愿服务发展。进一步推动和落实慈善法,督促指导慈善组织规范开展好慈善募捐活动(截止2020年3月23日,普洱市各级慈善组织共接收疫情防控捐赠资金21071407.2元,其中:境内慈善组织捐赠9521609.52元,境内自然人捐赠11539797.68元,境外自然人捐赠10000元;接收疫情防控捐赠物资共1085331件,其中:境内捐赠1064035件,境外捐赠21296件)。指导加快推进农村慈善和社会工作发展,更好地为农村“三留守”人员提供关爱服务。实施社会工作专业人才服务“三区”计划和社会工作服务机构“牵手计划”,推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”在城乡社区治理中发挥社会工作作用,探索具有普洱特色的社会工作参与社会治理新模式。在做好全国社会工作职业认证考试的同时,立足实际,抓好普洱市社会工作人才职业技能提升,通过考试和培训提升社工的数量和业务能力,进一步加快推进我市社会工作专业人才队伍的建设步伐。继续加强全国志愿服务信息系统的推广运用,认真开展好志愿服务试点建设。加强福利彩票代销行为的规范化管理。加大福利彩票营销宣传力度,提升品牌形象。加强对视频型彩票销售厅管理。推进全市投注站标准化建设工作,逐步建立网点标准化建设和规范化管理的长效机制。

10、持续加强民政法治建设工作。梳理制定机构改革后市民政局行政处罚自由裁量权标准,全市各级民政系统要认真贯彻落实依法治市要求,抓好“七五”普法工作,全面推行行政执法“三项制度”,强化执法人员教育培训,扎实推进民政领域“放管服”改革,加强社会组织 “双随机、一公开”事中事后监管工作,落实国家、省、市社会信用体系建设相关规定,加强与相关部门的协同配合,通过合作备忘录、建立“红黑名单”制度、政务信息公开等形式,推动建立对失信主体的守信联合激励和联合惩戒机制。

11、科学编制全市民政事业“十四五”规划。坚持目标导向与问题导向相结合、全面推进与重点突破相结合、尽力而为与量力而行相结合,在科学规划、严格论证的基础上制定“十四五”民政事业发展指标、规划任务和重大项目。加强民政规划与党委政府总体规划、专项规划的衔接,争取把民政事业发展的重点内容纳入当地党委政府规划总盘子,争取实施一批重大项目、重点工程,为民政事业长远发展提供强力支撑。更好发挥政府作用,激发社会和市场参与,着力破除制约民政事业发展的体制机制障碍。坚持开门编制规划,广泛听取各方意见,提升规划编制水平。

二、预算单位预算编制情况

普洱市民政局(本级)编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定,强化预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共2个,分别是普洱市民政局机关、普洱市居民家庭经济状况核对中心。其中:财政全供给单位2个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位9个,非参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制24人,其中:行政编制21人,事业编制3人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年单位预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2020年部门财务总收入9,085,258.00,其中:一般公共预算财政拨款7,972,352.00,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营预算财政拨款0.00,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,其他收入0.00,上年结转1,112,906.00

与上年同口径对比减少491,346元,下降5.13%,减少的主要原因是:一是2019年机构改革转调出5名人员,并退休4人,人员经费减少;二是2020年按照5%的比例压缩公用经费,公用经费减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9,085,258.00,其中:本年收入7,972,352.00,上年结转1,112,906.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,972,352.00(本级财力7,972,352.00,专项收入0.00,执法办案补助0.00,收费成本补偿0.00,财政专户管理的收入0.00,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00),政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营预算财政拨款0.00

与上年同口径对比减少491,346元,下降5.13%,减少的主要原因是:一是2019年机构改革转调出5名人员,并退休4人,人员经费减少;二是2020年按照5%的比例压缩公用经费,公用经费减少。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9,085,258.00财政拨款安排支出9,085,258.00,其中基本支出6,607,552.00元,与上年同口径对比减少1,530,553.00元,下降18.81%,增减少的主要原因是:一是2019年机构改革转调出5名人员,并退休4人,人员经费减少;二是2020年按照5%的比例压缩公用经费,公用经费减少。项目支出2,477,706.00元,与上年同口径对比增加1,039,207.00元,增长72.24%,增加的主要原因是:上年结转增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年单位一般公共预算当年拨款7,972,352.00元,比2019年预算数减少1,450,503.00元,下降15.39%。

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为4,355,374.00元,比2019年预算数减少1.065.924.00元,下降19.66%。主要用于:普洱市民政局机关和普洱市居民家庭经济状况核对中心工作人员工资及日常工作开支。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)2020年预算数为60,000.00元,与2019年预算数一致,增长0%。主要用于:第二次全国地名普查收尾工作、行政区划界线联检、平安边界及行政区划调整规划等工作经费。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)2020年预算数为1,204,800.00元,比2019年预算数增加280,050.00元,增长30.28%。主要用于:社会救助、社会事务、社会组织管理和社会工作、养老服务和儿童福利等民政各项业务工作经费开支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为875,680.00元,比2019年预算数增加34,276.00元,增长4.07%。主要用于:普洱市民政局机关退休人员生活补助及公用经费开支。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为399,043.00元,比2019年预算数减少271,697.00元,下降40.51%。主要用于:单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2020年预算数为53,568.00元,比2019年预算数一致,增长0%。主要用于:60年代精简退职人员生活补助经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为101,875.00元,比2019年预算数减少572.00元,下降0.56%。主要用于:普洱市居民家庭经济状况核对中心单位人员失业保险支出及工作经费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为295,118.00元,比2019年预算数减少40,252.00元,下降12.00%。主要用于:普洱市民政局机关基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为107,316.00元,比2019年预算数减少26,832.00元,下降20.00%。主要用于:普洱市民政局机关公务员医疗补助经费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为13,555.00元,比2019年预算数减少38,030元,下降73.72%。主要用于:普洱市民政局机关工伤、生育保险支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为506,023.00元,比2019年预算数减少121,522.00元,下降19.36%。主要用于:单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为1,250,304.00元(其中:基本支出1,250,304.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为1,642,668.00元(其中:基本支出1,642,668.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为790,020.00元(其中:基本支出790,020.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)绩效工资(款)2020年预算数为65,988.00元(其中:基本支出65,988.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为399,043.00元(其中:基本支出399,043.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为295,118.00元(其中:基本支出295,118.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为107,316.00元(其中:基本支出107,316.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为15,430.00元(其中:基本支出15,430.00元,项目支出0元)。

9.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为506,023.00元(其中:基本支出506,023.00元,项目支出0元)。

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为70,820.00元(其中:基本支出40,254.00元,项目支出30,566.00元)。

11.商品和服务支出(类)咨询费(款)2020年预算数为35,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出35,000.00元)。

12.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为2,698.00元(其中:基本支出2,698.00元,项目支出0元)。

13.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为14,997.00元(其中:基本支出14,997.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为130,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出130,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为205,500.00(其中:基本支出0元,项目支出205,500.00元)。

16.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2020年预算数为48,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出45,000.00元)。

17.商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为90,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出90,000.00元)。

18.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为70,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出70,000.00元)。

19.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元)。

20.商品和服务支出(类)劳务费(款)2020年预算数为231,000.00元(其中:基本支出21,000.00元,项目支出210,000.00元)。

21.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为20,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元)。

22.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为115,489.00元(其中:基本支出115,489.00元,项目支出0元)。

23.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为57,861.00元(其中:基本支出57,861.00元,项目支出0元)。

24.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为106,824.00元(其中:基本支出0元,项目支出60,000.00元)。

25.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为301,964.00元(其中:基本支出296,964.00元,项目支出5,000.00元)。

26.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为317,499.00元(其中:基本支出72,999.00元,项目支出244,500.00元)。

27.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为848,100.00元(其中:基本支出848,100.00元,项目支出0元)。

28.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2020年预算数为62,280.00元(其中:基本支出62,280.00元,项目支出0元)。

29.资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为122,410.00元(其中:基本支出0元,项目支出122,410.00元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市民政局机关、普洱市居民家庭经济状况核对中心正常运转的日常支出6,607,552.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.46%;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出的13.78%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年8,138,105.00元对比减少1,530,553.00元,变动的主要原因是:一是2019年机构改革划转调出5名人员,并退休4人,人员经费减少;二是2020年按照5%的比例压缩公用经费,公用经费减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市民政局机关、普洱市居民家庭经济状况核对中心为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,477,706.00元,如行政区划和地名管理、社会组织管理和社会工作、社会事务、社会救助、婚姻殡葬管理、养老服务和儿童福利作等相关事业项目等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年1,438,499.00元对比增加1,039,207.00元,变动的主要原因是:上年结转增加,项目经费增加。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市民政局(本级)的机关运行经费财政拨款预算625,262.00元,较2019年预算增加184,188.00元,增长41.76%。主要原因是交通补贴从人员支出调整到公用支出导致机关运行经费的增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年普洱市民政局政府采购预算共涉及采购项目2个,采购预算资金188,180.00元,其中政府采购货物项目2个预算188,180.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算是未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共22个,涉及一般公共预算当年拨款60,004,289.00元(另文下达58,639,489.00元),其中,重点项目 3个,绩效目标如下:

1城乡困难群众基本生活救助补助资金项目经费,2020年预算绩效目标:全面深入开展城乡困难群众基本生活救助工作,力争应保尽保、应养尽养、应救尽救;进一步提高救助经办服务水平,最大限度方便困难群众申领救助;科学合理提高救助水平,全省城乡低保保障标准、特困人员救助供养标准、临时救助水平不低于上年,切实保障困难群众基本生活。

2. 普洱市孤儿及艾滋病感染儿童基本生活补助项目经费,2020年预算绩效目标是:建立健全与我市经济社会发展水平相适应的孤儿保障制度,妥善安置孤儿,保障孤儿基本生活,维护孤儿基本权益,推动孤儿回归家庭、融入社会;进一步提高救助服务水平,补助发放政策惠及到每个符合规定的儿童。

3.市级高龄津补贴项目经费,绩效目标是:按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求,为80周岁以上的老人发放津贴,建立保障高龄老人基本生活需求长效机制。对我市80至89周岁、90至99周岁、100周岁以上长寿老人,分别按每月每人80元、 150元、600元的标准发放高龄津贴。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,350.00元,较上年减少126.00元,下降0.08%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市民政局2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市民政局2020年公务接待费预算为55,526.00,较上年减少29,950.00,下降35.04%,国内公务接待批次为70次,共计接待315人次。主要用于社会救助、养老服务、社区建设、社会事务和社会福利等相关工作产生的接待费用支出。

2019年减少的主要原因是普洱市民政局机关严格执行中央八项规定精神及其实施细则和市委、市政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,进一步严控接待标准,压缩陪同人员,减少接待次数,规范公务接待费报销管理,严格控制和压缩公务接待费,公务接待费支出持续减少。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市民政局(本)2020年公务用车购置及运行维护费为106,824.00,较上年增加29,824.00,增长38.73%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费106,824.00,较上年增加29,824.00,增长38.73%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。主要用于社会救助、养老服务、社区建设、社会事务和社会福利等相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年增加的主要原因:一是普洱市民政局2两辆公务用车使用年限已超过10年,磨损增加,车辆维修维护费增加;二是普洱市民政局为社会救助兜底保障部门,按照相关要求普洱市民政局分组派人到各县区调研、指导脱贫攻坚工作,到各乡镇、村组入户调查,出差次数增加,汽油费增加,车辆运行费用增加。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

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  [普洱市民政局(本级)2020年度部门预算公开情况表  202K]