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 普洱市国土规划整治中心2024年部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据普洱市机构编制委员会批准（思编办〔2006〕23号），为普洱市自然资源和规划局下属的正科级事业单位，现主要担负：协助编制全市国土空间生态修复规划；参与、指导全市生态修复重大工程的立项申报、实施工作；参与全市补充耕地项目验收技术性工作；参与全市城乡建设用地增减挂钩项目验收技术性工作；参与全市地质灾害治理项目验收技术性工作；接受建设项目业主单位委托，负责开发落实耕地占补平衡指标，并受主管部门的委托统筹全市占补平衡指标管理技术性工作；协助参与国土综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目技术性审查工作；参与对各县（区）国土综合整治、土地整理复垦、地质灾害治理项目实施及资金的管理使用进行监督、检查，并协助开展项目绩效评价；承办市局委托交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市国土规划整治中心，根据普洱市机构编制委员会（思编办〔2006〕23号）批准成立，我单位为普洱市自然资源和规划局所属财政全额拨款正科级公益一类事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合科、人事科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市国土规划整治中心作为普洱市自然资源和规划局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目竣工验收情况。2024年耕垦造地目标任务为3万亩，计划实施160个项目（其中：续建项目67个，新建项目93个），预计产生新增耕地2.72万亩。一是续建项目全部完成整体验收工作，其中：核定入库项目62个；二是新建项目完成整体竣工验收项目43个，其中：完成核定入库项目22个，完成省级审核、报部级监管项目21个。

2.项目核定入库情况。全年共核定入库项目84个，入库补充耕地数量9324.17亩、新增水田规模4547.52亩、新增粮食产能485.68万公斤。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1）

普洱市国土规划整治中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

普洱市国土规划整治中心2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土规划整治中心2024年度收入合计51,564,687.51元。其中：财政拨款收入51,564,687.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年291,054,625.12元相比，收入合计减少239,489,937.61元，下降82.28%。其中：财政拨款收入减少239,489,937.61元，下降82.28%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。财政拨款收入减少的主要原因是：受耕地占补平衡实际指标交易的影响，本年度拨付交建集团耕地占补平衡项目成本清算费用减少。

二、支出决算情况说明

普洱市国土规划整治中心2024年度支出合计51,564,687.51元。其中：基本支出2,299,861.27元，占总支出的4.46％；项目支出49,264,826.24元，占总支出的95.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年291,054,625.12相比，支出合计减少239,489,937.61元，下降82.28%。其中：2024年基本支出2,299,861.27元比2023年基本支出2,067,030.15元增加232831.12元，增长11.26%；2024年项目支出49,264,826.24元比2023年项目支出288,987,594.97元减少239,722,768.73元，下降82.95 %；上缴上级支出0.0元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附 属单位补助支出0.00元，与上年持平。基本支出增加的主要原因是：1.单位设备老化损耗，修理购置费用增加；本年度有职工退休，一次性缴纳单位部分职业年金等。2.项目支出减少的主要原因是：受耕地占补平衡实际指标交易的影响，本年度拨付交建集团耕地占补平衡项目成本清算费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市国土规划整治中心机构正常运转的日常支出2,299,861.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,204,645.07元，占基本支出的95.86％，；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,216.20元，占基本支出的4.14％。人均支出8,656.02元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市国土规划整治中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,264,826.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出49,254,226.24元，主要用于普洱市国土综合整治占补平衡及增减挂钩项目、耕地占补平衡成本清算以及开展实施耕地占补平衡项目踏勘、审查、验收等工作的差旅费、公车运维费等支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出10,600.00元，主要用于党政储备人才引进，支付安家费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土规划整治中心2024年度一般公共预算财政拨款支出51,564,687.51元,占本年支出合计的100.0%。与上年相比减少239,489,937.61元，下降82.28%,完成年初预算的1757.09%。主要原因:1.年中增加拨付交建集团耕地占补平衡项目成本清算费用49,000,000.00元；2.年中增加青年人才工作经费及一次性缴纳退休人员单位部分职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于党政储备人才引进，支付安家费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出316,125.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休支出47,932.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的139.75%。主要用于支付事业单位退休职工人员经费;

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193,043.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，完成年初预算的80.34%。主要用于支付事业单位职工基本养老保险；

（3）2089999其他社会保障和就业支出8,445.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的87.62%。主要用于支付事业单位职工失业保险。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出66,704.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于支付退休人员职业年金。

9.卫生健康（类）支出178,183.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：

（1）2101102事业单位医疗支出111,512.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的117.87%。主要用于支付事业单位职工基本医疗保险；

（2）2101103公务员医疗补助支出56,137.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的122.49%。主要用于支付事业单位职工公务员医疗补助；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出10,532.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的99.12%。主要用于支付事业单位职工工伤保险、大病补充保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,909,180.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%。主要用于：

（1）2200150事业运行支出1,654,954.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，完成年初预算的95.43%。主要用于支付在职人员工资、日常公用经费；

（2）2200106自然资源利用与保护支出49,254,226.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%，完成年初预算的8209.04%。主要用于支付耕地占补平衡项目成本清算费 用以及本中心占补平衡项目开展工作经费。

19.住房保障（类）支出150,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，完成年初预算的91.14%。主要用于支付财政配套部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,949.00元，决算为34,500.00元，完成年初预算的93.37%；支出决算与上年持平。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34,500.00元，决算为34,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.0%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,449.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为34,500.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,949.00元，支出决算为34,500.00元，完成年初预算的93.37%支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34,500.00元，决算为34,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,449.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心严格执行年初预算标准，严格控制公务接待标准及范围，厉行节约，故本年度未发生公务接待，公务接待费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为34,500.00元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为34,500.00元，与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于耕地占补平衡项目外业踏勘、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市国土规划整治中心不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市国土规划整治中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。普洱市国土规划整治中心属财政全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市国土规划整治中心资产总额30,911.82元，其中，流动资产2,983.33元，固定资产27,928.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减6,499.05元，其中固定资产减少9,078.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。           

（普洱市国土规划整治中心2024年度国有资产占有使用情况表详见附件2）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30,947.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,947.00元(均为框架协议采购公务用车运行维护)。授予中小企业合同金额7,547.00元，其中：授予小微企业合同金额20,000.07元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

普洱市国土规划整治中心2024年度绩效自评报告详见附件3。

五、其他重要事项情况说明

普洱市国土规划整治中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

监督索引号53080003200200201111