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普洱市国土空间规划中心2024年部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》的技术性审查工作；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市国土空间规划和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划管理专题会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交至养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.进一步加强理论学习。认真组织干部职工加强业务知识以及有关法律法规知识的学习，进一步提高干部职工综合素质，提高依法行政意识。

2.全力完善规划体系。一是抓国土空间规划编制。普洱市及县（区）两级国土空间总体规划于2024年5月28日和6月12日分别获得省、市人民政府批复。规划数据库成果经过修改完善后，于2024年11月22日通过省级质量检查，并于12月24日通过自然资源部审查备案。市级国土空间规划“一张图”建设已完成并通过省级评定。二是抓详细规划编制。中心城区15个城镇详细规划单元已完成单元层面详细规划成果，并进行了阶段性汇报。三是抓好村庄规划省级入库备案及村庄规划动态调整工作。全市2021年至2023年共需编制村庄规划的行政村共980个，已于2023年12月全部完成审批。重点督促各县（区）加快推进省级入库备案工作，截至2024年9月30日已全部完成省级入库备案，完成率为100%。并积极配合推进省厅“多规合一”实用性村庄规划动态调整工作，按照“州（市）级审核、县级负责、乡镇组织”的工作原则，层层把好规划成果质量关，做到成果完整、内容翔实、程序完备。四是中心城区城市级实景三维建设于2024年8月15日、21日完成影像数据、地形图采集制作并初验，待省质检站质检；10月23日完成补测地形图采集制作并初验。

3.做好建设工程项目规划方案审查。为进一步提高中心城区项目规划方案品质，在思茅区审查的基础上，市国土空间规划中心认真对上报的相关建设项目规划方案进行严格审核把关，在项目规划方案审查过程中除了相关指标是否符合要求外，还对建筑外立面是否符合建筑风貌管控相关要求进行了审查，并提请市人民政府专题会审查10余次，努力提升中心城区建设项目规划方案品质。

4.做好日常业务工作指导。为进一步促进各县（区）负责规划工作的干部职工规范履职，避免因工作不够规范等原因留下隐患，市国土空间规划中心通过实地指导、电话沟通等方式，切实加强对各县（区）的指导。

5.认真做好其他工作。一是配合做好违建整改工作。二是认真做好2024年人大建议和政协提案办理工作，涉及规划中心的1件人大代表建议主办件、19件协办件及11件政协委员提案协办件均已完成办理。三是认真做好信访件的办理工作，按时限要求及时办理并答复，共办理信访件14件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土空间规划中心2024年度收入合计4,456,193.77元。其中：财政拨款收入4,456,193.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少984,130.12元，下降18.09%。其中：财政拨款收入减少984,130.12元，下降18.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因：一是项目经费减少，本年度减少了普洱市主城区污水工程专项规划资金项目；二是人员经费减少，较上年度减少在职人员5人，其中退休4人，调出1人，故相应的人员经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市国土空间规划中心2024年度支出合计4,456,193.77元。其中：基本支出4,070,478.49元，占总支出的91.34％；项目支出385,715.28元，占总支出的8.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少984,130.12元，下降18.09%。其中：基本支出减少367,120.84元，下降8.27%；项目支出减少617,009.28元，下降61.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因：一是项目经费减少，本年度减少了普洱市主城区污水工程专项规划资金项目；二是人员经费减少，较上年度减少在职人员5人，其中退休4人，调出1人，故相应的人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市国土空间规划中心机构正常运转的日常支出4,070,478.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,805,574.79元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费等公用经费264,903.70元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市国土空间规划中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385,715.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

规划工作经费365,715.28元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

人才工作专项经费20,000.00元，主要用于引进人才的补助。

规划工作经费主要工作开展情况：

1.抓干部职工教育和管理。为进一步提升干部职工工作能力和水平，市国土空间规划中心制定了《普洱市国土空间规划中心2024年专业技术和管理人员继续教育工作计划》，严格按照计划组织开展学习教育，同时依托支部主题党日活动、干部职工会议等，组织干部职工认真学习中央、省、市有关政治理论、政策以及文件精神，提高政治素养，坚定政治方向，切实提高干部职工对政策的把控能力，为更好地做好工作奠定基础。

2.抓国土空间规划编制与管理。一是抓国土空间规划编制。二是抓详细规划编制。三是抓好村庄规划省级入库备案及村庄规划动态调整工作。

3.加强对中心城区项目规划方案的审查把关。为进一步提高中心城区项目规划方案品质，在思茅区审查的基础上，市国土空间规划中心认真对《云南边检总站普洱片区戍边公寓建设项目规划设计方案》《普洱智农果蔬批发市场更新改造建设项目规划设计方案》《普洱市高家寨项目规划设计方案》《栖云国际生命健康养护中心及栖云康养社区2-5地块项目规划设计方案（惠民镇）》和行署大院更新改造方案等项目进行了审查。在项目规划方案审查过程中，除了审查相关指标是否符合要求外，还对建筑外立面是否符合建筑风貌管控相关要求进行了审查，并提请市人民政府专题会审查10余次，努力提升中心城区建设项目规划方案品质。

4.抓日常业务工作指导促规。为进一步促进各县（区）负责规划工作的干部职工规范履职，避免因工作不够规范等原因留下隐患，市国土空间规划中心通过实地指导、电话沟通等方式，切实加强对各县（区）的指导，一方面是对国土空间规划编制工作进行指导，及时将上级有关规划编制的要求传达至各县（区），组织召开了专家审查会及部门征求意见会，对各县的总体规划进行严格审查把关，并指导各县进行修改完善，修改完善后再次组织省级专家对各县总规成果进行了审查校核。另外，村庄规划入库方面在加强严格审核把关的同时，对各县（区）进行指导，确保规划成果符合相关要求的同时，提高规划成果质量。另一方面是在日常业务工作（核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可、乡村建设规划许可以及出具规划设计条件）上给各县（区）进行指导，并就如何解决历史遗留问题等方面进行交流，确保有序规范落实各项工作。

5.统筹推进其他工作。一是配合做好违建整改工作；二是认真做好2024年人大建议和政协提案，涉及规划中心的人大代表建议1件主办件和19件协办件及11件政协委员提案协办件均已完成办理。三是参与普洱市电动自行车停放场所相关工作，并拟定《细化完善电动自行车停放场所和充电设施规划管理的指导意见》印发各县（区）自然资源局及抄送市级相关单位；四是根据市委农办的安排，会同市农业农村局、市住建局、市文旅局起草了《普洱市关于加强农民自建房管理的意见》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土空间规划中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,456,193.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少984,130.12元，下降18.09%，完成年初预算的87.47%。支出减少的主要原因：一是项目经费减少，本年度减少了普洱市主城区污水工程专项规划资金项目；二是人员经费减少，较上年度减少在职人员5人，其中退休4人，调出1人，故相应的人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于引进人才的补助经费，其中，其他组织事务支出20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中时根据实际需要补助的情况增加预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出542,733.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%，完成年初预算的109.67%。主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险支出等；其中，行政单位离退休88,200.00元、事业单位离退休30,520.85元、机关事业单位基本养老保险缴费支出338,816.00元、机关事业单位职业年金缴费支出77,428.35元、其他社会保障和就业支出7,768.14元；造成预决算差异的主要原因一是退休人员的增加，增加了行政单位离退休及事业单位离退休相关经费；二是2024年9月调入1人，相关经费增加。

9.卫生健康（类）支出309,532.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，完成年初预算的113.18%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出；其中，行政单位医疗88,927.17元、事业单位医疗101,238.96元、公务员医疗补助100,630.89元，其他行政事业单位医疗支出18,735.13元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,318,010.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%，完成年初预算的82.52%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出以及规划工作经费项目等支出；其中，事业运行2,952,295.00元、其他自然资源事务支出365,715.28元；造成预决算差异的主要原因是规划工作经费支出减少。

19.住房保障（类）支出265,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的87.08%。主要用于缴纳职工的住房公积金；其中，住房公积金265,918.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员退休情况，在职人员减少，退休人员增加，故在职人员的住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,361.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少420.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,361.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少420.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,361.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少420.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,361.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待事项发生，故无公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少420.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少420.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待事项发生，故无公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

普洱市国土空间规划中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市国土空间规划中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。普洱市国土空间规划中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市国土空间规划中心资产总额1,042,793.77元，其中，流动资产2,499.42元，固定资产1,010,528.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,765.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321,456.61元，其中固定资产减少316,273.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,100.00元，其中：政府采购货物支出3,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,100.00元，其中：授予小微企业合同金额3,100.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额3,100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

普洱市国土空间规划中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市国土空间规划中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200200101111