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普洱市国土空间规划中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委、市政府关于市级国土空间规划有关工作决策部署。承担市级国土空间规划具体业务工作，开展市级国土空间规划和有关专项规划编制及实施工作，组织编制思茅、宁洱城镇开发边界内国土空间详细规划和相关专项规划，指导县（区）、乡（镇）国土空间规划以及村庄规划编制和实施工作。审查全市重大建设项目、规模以上建设项目的选址，并承担普洱中心城区此类建设项目《建设项目用地预审与选址意见书》；会同思茅区、宁洱县规划分中心联合审查提交市国土空间规划和土地资产管理工作领导小组、市国土空间规划和土地资产管理委员会的建设项目规划方案。承担市级国土空间基础信息平台及“一张图”管理工作。落实市国土空间规划和土地资产管理工作领导小组、市国土空间规划和土地资产管理委员会、市自然资源和规划局的工作部署及交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步加强理论学习。认真组织干部职工加强业务知识以及有关法律法规知识的学习，进一步提高干部职工综合素质，提高依法行政意识。

2.全力完善规划体系。一是加快推进市级国土空间总体规划，确保2023年6月前完成编制；二是认真梳理各片区控制性详细规划，并在国土空间总体规划背景下开展各片区详细规划、中心城区地下空间专项规划编制以及中心城区总体城市设计修编，开展中心城区道路系统专项研究、南部片区发展战略专项研究（含老昆洛路沿线品质提升改造）、中心城区公共配套服务设施短板梳理等工作。三是认真组织开展好干部规划家乡工作，完成2023年257个村镇规划编制任务，为乡村振兴提供支撑。

3.做好建设工程项目规划方案审查。严格按照《普洱市人民政府办公室关于印发进一步统筹加强思宁一体化国土空间规划管理工作方案的通知》（普政办发〔2020〕56号）和《普洱市国土空间规划和土地资产管理委员会议事规则》相关要求，履行职能职责，认真对思茅区上报的相关建设项目规划方案进行严格审核把关，特别是对提交市国土空间规划和土地资产管理委员会研究的项目，不断提高建设工程项目规划及建筑设计方案质量，为建设旅游城市奠定基础。

4.认真做好其他工作。认真做好市委、市政府以及市自然资源和规划局交办的各项工作，确保各项工作落到实处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、规划科、用地科、项目科、村镇科、市政科、信息科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市国土空间规划中心作为二级预算单位纳入普洱市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市国土空间规划中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人（其中：参照公务员法管理人员11人，事业人员12人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

普洱市国土空间规划中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；普洱市国土空间规划中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市国土空间规划中心2023年度收入合计5,440,323.89元。其中：财政拨款收入5,440,323.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加558,146.42元，增长11.43%。其中：财政拨款收入增加558,146.42元，增长11.43%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是基本支出增加，我单位2023年年末在职在编实有人数23人，与2022年相比，本年增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

普洱市国土空间规划中心2023年度支出合计5,440,323.89元。其中：基本支出4,437,599.33元，占总支出的81.57%；项目支出1,002,724.56元，占总支出的18.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加558,146.42元，增长11.43%。其中：基本支出增加469,271.14元，增长11.83%；项目支出增加88,875.28元，增长9.73%；上缴上级支出与上年持平；经营支出上年持平；对附属单位补助支出上年持平。主要原因是基本支出增加，我单位2023年年末在职在编实有人数23人，与2022年相比，本年增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市国土空间规划中心机构正常运转的日常支出4,437,599.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,034,925.76元，占基本支出的90.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402,673.57元，占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市国土空间规划中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,002,724.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加88,875.28元，增长9.73%，主要原因是2023年度增加了普洱市主城区污水工程专项规划资金项目。

项目开支情况：党政储备人才工作经费20,000.00元，主要用于引进人才的补助；规划工作经费606,224.56元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出；普洱市主城区污水工程专项规划资金376,500.00元，主要用于委托业务费支出。主要工作开展情况：

1.干部职工综合素养进一步提高。依托支部主题党日活动、干部职工会议等，组织干部职工认真学习中央、省、市有关政治理论、政策以及文件精神，提高政治素养，坚定政治方向，切实提高干部职工对政策的把控能力，为更好地做好工作奠定基础。采取召开专题会议、专题党课、开展警示教育等方式，加强作风建设，通过学习教育，干部职工廉洁自律和依法行政意识得到进一步提高，形成了团结奋进、担当作为、干事创业的浓厚氛围。

2.稳步推进了国土空间总体规划编制工作。一是稳步推进市级国土空间总体规划。市级承担编制（由空间规划科和市国土空间规划中心共同落实）普洱市国土空间总体规划（2021-2035年）（以下简称《规划》），《规划》自2021年启动至2023年底，完成了12个相关专题研究，完成了社会风险评估报告备案、环境影响评价说明编制，开展了多轮意见征求工作，组织召开了听证会、部门审查会、专家审查会、省级专家论证会等，经多次修改完善，普洱市国土空间总体规划和思茅区国土空间总体规划已于8月24日通过省规委会审查；二是指导各县开展国土空间总体规划工作。组织召开了县级国土空间总体规划专家审查会，并组织召开集中交叉审查会议，进一步对9个县级国土空间总体规划成果进行修改完善，9个县级国土空间总体规划已于8月27日通过市规委会审查。

3.有序推进“干部规划家乡行动”工作。经认真摸排，全市共有行政村（社区）1069个，已经编制完成（古茶山周边村庄规划）或在城镇开发边界内不需编制的共有89个，三年需编制完成980个，已全部完成审批，截至2023年12月29日入库178个。

4.加强对中心城区项目规划方案的审查把关。严格按照《普洱市人民政府办公室关于印发进一步统筹加强思宁一体化国土空间规划管理工作方案的通知》（普政办发〔2020〕56号）明确的职责，开展联合审查，特别是对提交市国土空间规划和土地资产管理委员会进行审查的项目规划方案进行严格审查把关，确保项目规划方案审查、审批权下放后的规划方案质量不降低。同时对项目选址进行严格审查把关，确保项目选址科学合理。2023年，认真对《广西途昊集团有限公司办公楼选址事项》、《旅游环线和磨思路综合加能站规划选址》、《清水河两宗工业用地国有建设用地使用权事项》、《普洱市主城区西部片区控制性详细规划象山区域部分地块调整事项》、《春之和园项目地块控规调整事项》、《普洱市主城区南部地下管廊工程》、《茶马古镇AB区调整方案事项》等项目进行了审查。

5.做好中心城区详细规划编制以及相关专项规划的前期工作。根据《云南省国土空间详细规划编制技术导则》（征求意见稿）等有关要求，市国土空间规划中心对现行控规及专项规划进行了全面梳理，提出了编制意见。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市国土空间规划中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,440,323.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加558,146.42元，增长11.43%，主要原因是基本支出增加，我单位2023年年末在职在编实有人数23人，与2022年相比，本年增加2人，故相应的人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于引进人才的补助经费，其中，其他组织事务支出20,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出513,767.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于退休人员经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险支出等；其中，事业单位离退休68,468.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出369,872.64元、机关事业单位职业年金缴费支出68,218.22元、其他社会保障和就业支出7,208.67元。

9.卫生健康（类）支出271,499.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出；其中，行政单位医疗90,344.13元、事业单位医疗78,885.23元、公务员医疗补助86,377.24元，其他行政事业单位医疗支出15,893.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4,333,120.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出以及规划工作经费项目等支出；其中，事业运行3,350,395.57元、自然资源规划及管理376,500.00元、其他自然资源事务支出606,224.56元。

19.住房保障（类）支出301,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴纳职工的住房公积金；其中，住房公积金301,936.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,065.00元，决算为420.00元，完成年初预算的13.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,065.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.70%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市国土空间规划中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,065.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的13.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,065.00元，决算为420.00元，完成年初预算的13.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务接待的管理，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加420.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加420.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年无公务接待费支出，2023年发生一次接待事项。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划设计相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市国土空间规划中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，普洱市国土空间规划中心资产总额1,364,250.38元，其中，流动资产1,148.35元，固定资产1,326,802.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,299.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184,505.53元，其中固定资产减少211,591.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16,579.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,579.00元。授予中小企业合同金额16,579.00元，其中：授予小微企业合同金额16,579.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

普洱市国土空间规划中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200200101111