普洱市人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作,市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

（二）负责市政府会议的筹办工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

（四）研究各县(区)政府和市级部门请示市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导审批。

（五）根据市政府领导指示,对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

（六）督促检查各县(区)政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。

（七）根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

（八）督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作,承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（九）负责市政府政务值班工作,及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况,传达和督促落实市政府领导和上级领导指示;协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。

（十）负责全市政务信息工作,及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。

（十一）负责全市政府信息和政务公开工作,指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

（十二）负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。

（十三）管理普洱市人民政府驻外办事(联络)机构。

（十四）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

普洱市人民政府办公室是独立核算的行政单位,设调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、综合科(公务协调科)、总值班室、机要文书科、信息和议案科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科(普洱市人民政府法律顾问室)、行政科、督查调研科,共15个科室。所属单位1个，普洱市电子政务网络管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入普洱市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.普洱市人民政府办公室，独立核算的行政单位。

2.普洱市电子政务网络管理中心，下属普洱市人民政府办公室非独立核算的公益一类事业单位。

纳入普洱市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与普洱市人民政府办公室所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府办公室2024年末实有人员编制72人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员10人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

年末其他人员0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

当年变动情况为退休4人，调入9人，新招录2人，调出9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的领导下，市政府办公室认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，不断提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任，自觉向高标准、严要求对标看齐，全力做好“三服务”工作，共同为全面推进中国式现代化云南篇章的普洱实践而不懈努力。

（一）提高政治站位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢牢把握政治机关定位，胸怀“国之大者”，深学笃信党的创新理论，筑牢政治忠诚，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，走好政治机关“第一方阵”。一是在严守政治纪律和政治规矩上当好表率。严明党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实市委常委会《关于坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导的若干具体规定》，推动机关党员干部自觉在锤炼政治品格上做表率、在提高政治素养上带好头、在严守政治规矩上做示范，不断提高在文稿信息、文件审核、综合协调、归口指导等方面的政治把关能力，把讲政治的要求落实到“三服务”工作全过程各方面。二是用党的创新理论统一思想意志行动。把研读习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，常态化组织线上线下辅导学、支部交流研讨学、党员干部专题学，在深学细悟笃行中提高理论素养、坚定理想信念、增强能力本领，做到思想跟上、认识跟进、行动跟紧。2024年，市政府机关党组开展理论学习中心组学习9次，各党支部开展主题党日36次，召开党员大会31次，召开支委会29次，举行党课19次。

（二）强化政治担当，全面提高“三服务”工作能力水平。充分发挥办公室职能作用，主动服务、精准服务、高效服务，积极在服务大局中展现新担当、新作为。一是坚决落实好党中央重大决策部署。完整、准确、全面贯彻新发展理念，准确领会把握经济社会发展的重点任务，结合实际找准工作切入点和发力点，协助市政府谋划好经济社会发展各项工作，有效推动党中央重大决策部署在普洱全面贯彻落实，助力全市经济社会发展稳中有进、稳中向好。成立经济运行分析工作专班，加强对经济运行的调节；及时启动消费品以旧换新，不断激发消费活力；成立工作专班负责盯办跟进政府系统整治形式主义为基层减负工作以及集中整治群众身边不正之风和腐败问题，有效解决了增加基层负担的问题，有力整治了损害群众利益的突出问题。二是当好参谋助手。强化形势政策分析和研判，聚焦市委、市政府关注的重点领域、重点方向，发挥以文辅政作用，认真完成各类文稿的撰写工作，认真把好文稿“审核关”，为市政府把方向、抓大事、保落实、出好主意、当好参谋。2024年，组织撰写了市政府工作报告，协助市政府研究提出光伏资源开发合作路径，制定出台《普洱市景迈山茶品牌建设三年行动工作方案（2025—2027年）》等措施。上报问题建议类、经验做法类约稿和专报313篇、做法成效类信息56条、信息选题492条；被省政府办公厅采用153条，在全省16个州市中信息采用得分排名第3位。三是提高保落实能力。紧紧围绕市委五届七次、八次全会和市委经济工作会议、市五届人大四次会议、市委常委会议、市政府常务会议、市政府专题会议等部署要求，按照主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，重点围绕全面深化改革，大力发展资源经济、园区经济、口岸经济，纵深推进系列三年行动、推进巡视整改等重点工作和重点任务，加大督查督办工作力度，健全完善立项分解、现场核查、报告反馈、定期复查等工作机制，有效推动市委、市政府各项工作要求落小落细落实。办理市人大建议158件，面商率达100%，综合满意率达95.89%；办理市政协提案189件，面商率达100%，综合满意率为99.45%。四是全面加强政务公开工作。及时召开全市政务公开工作会议作出工作安排，加强对政务公开工作的业务指导，加大对政府网站和政务新媒体的日常监管力度，进一步提高政务公开工作质效。编撰、刊发《普洱市人民政府公报》12期28800册；清理关停实用性不强的政务新媒体24个。五是持续推进法治政府建设。严格落实重大行政决策法定程序，对各部门提交的重大行政决策事项进行合法性审查，并出具法律审查意见，为领导决策提供法律依据。市政府法律顾问室针对各类涉法事务共出具196件463条法律审查意见；探索建立“党政一体”法律顾问模式，完成市委、市政府法律顾问聘任工作；做好市政府2件行政规范性文件备案工作，审查县（区）政府和市级部门行政规范性文件6件；督促指导各县（区）和市直部门按要求做好规范性文件入库工作；制发《普洱市人民政府办公室2024年普法工作计划》，将普法工作与业务工作同安排、同落实。

（三）提升政治能力，为市政府有序高效运转提供坚强保障。不断强化全体干部职工的服务意识和细节意识，不断提高综合服务能力，为市政府高效运转提供有力保障。一是强化工作统筹。发挥好上传下达、联系左右、协调内外的桥梁纽带作用，注重调动各方力量，适时开展工作调度，统筹做好重要会议、重要活动、重要公务等的组织筹办工作，有效保障各项工作顺利开展，做到与市委、市政府同频共振、步调一致。协调组织完成了云南省全面深化改革·推动高质量发展系列新闻发布会、欧美同学会赴普洱考察、全市推进新型工业化会等重要会议和活动。二是抓实日常运转管理。进一步优化公文签收、登记、阅处、分办、跟踪、反馈等环节，落实政府系统来文提级管理机制，做到普通件收文当日分办，急件随到随办。三是做好服务保障。健全完善服务保障制度机制，为市政府安全高效运转提供有力支撑。时刻保持枕戈待旦的应急状态，严格执行领导带班、24小时专人值班等制度，值班值守工作平稳规范有序。2024年，接报并处理突发事件96起，向省政府总值班室报送《普洱市值班信息》52期，向市政府领导和办公室领导报送《领导每日活动表》251期、《值班快报》94期、《政府系统公务接待信息报告单》203期、《市人民政府领导周末去向》46期，市委、市政府领导在值班信息上批示137次。坚决落实习惯过紧日子要求，严格按要求做好预算决算公开工作，聘请具有专业资质的第三方机构开展办公室国有资产清查，全面核实固定资产。认真落实《普洱市公务用车管理制度》，完成市政府办公室公务用车缩减、资产划转登记等手续。制定《普洱市人民政府办公室零星修缮工程管理办法（试行）》，及时规范修缮调整办公用房。强化文件资料管理，完成2023年度档案资料分类、整理、归档工作，开展2017年至2022年库存文件档案资料数字化加工工作。

（四）落实政治责任，全面加强机关党的建设。坚定不移推进全面从严治党，以严的标准、严的力度、严的要求，抓好机关党的建设和党风廉政建设，持续巩固提升“云南省模范机关创建示范单位”创建成果。一是深化全面从严治党。拧紧管党治党责任链条，把全面从严治党主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”和纪委监督责任贯通起来，构建层层抓党建责任落实的长效机制。坚持新时代好干部标准，公道正派选人用人，向市委组织部推荐提拔处级领导干部3名，交流处级领导干部4名；统筹开展干部内部选拔交流，提拔科级干部4名，职级晋升干部8名。二是持续改进作风。对标对表《普洱市贯彻落实“减负增效云南行动”工作要点任务分工方案》，坚持精文和减会并举，从严控制发文数量，严把会议标准要求，让基层从“文件堆”、“会议圈”中解脱出来。引导全体干部职工养成严谨细致工作作风，以严之又严、细之又细、慎之又慎的态度，认真对待“三办”工作，努力做到细微之处见精神、细微之处见境界、细微之处见水平。三是强化正风肃纪。把对“一把手”和领导班子监督摆在管党治党突出位置，严格落实党员领导干部述责述廉、重大事项请示报告等制度，通过抓好“关键少数”带动“绝大多数”。涵养办公室廉洁文化，常态化开展警示教育。四是扛牢定点帮扶政治责任。充分发挥协调各方优势，积极帮助定点帮扶点链接帮扶资源，强化驻村队员作用发挥，力所能及为定点帮扶点办实事、解难题。五是推动党建与文明创建深入融合。充分发挥机关工会、共青团、妇委会等群团组织的桥梁纽带作用，积极组织开展形式多样的文体活动，助推机关文化建设。关心关爱离退休干部，教育引导离退休干部党员“离岗不离党”、“退休不褪色”。常态化组织党员干部参与文明城市创建和思茅河责任河段清河行动，积极为营造优美靓丽的城市环境贡献力量。

第二部分  2024年度部门决算表

普洱市人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故GK08 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府办公室2024年度收入合计29552686.44元。其中：财政拨款收入29552686.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4083872.14元，下降12.14%。其中：财政拨款收入减少4073729.75元，下降12.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10142.39元，下降100.00%。主要原因是根据2024年工作任务安排，2024年度较2023年度减少了2022年市电子政务网络管理中心运维项目、普洱市人民政府信息化建设项目、普洱市人民政府办公室运转项目、办公室综合业务工作经费项目补助项目、2022年办公室综合业务工作项目、2022年行政中心公共会议室及绿化改造会议服务提升项目预算收入，减少项目资金总计4388100.00元。其他收入减少的主要原因是2024年度无其他相关收入纳入年度预算安排。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府办公室2024年度支出合计29552686.44元。其中：基本支出19552147.50元，占总支出的66.16％；项目支出10000538.94元，占总支出的33.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4083872.14元，下降12.14%。其中：基本支出增加304276.37元，增长1.58%；项目支出减少4388148.51元，下降30.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据2024年工作任务安排，2024年度较2023年度减少了2022年市电子政务网络管理中心运维项目、普洱市人民政府信息化建设项目、普洱市人民政府办公室运转项目、办公室综合业务工作经费项目补助项目、2022年办公室综合业务工作项目、2022年行政中心公共会议室及绿化改造会议服务提升项目预算支出，项目资金支出大幅减少，减少项目资金总计4388100.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19552147.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17673988.50元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1878159.00元，占基本支出的9.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000538.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表（部分涉及保密要求的项目不予公开）：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出29552686.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4073729.75元，下降12.11%,完成年初预算的102.23%。与上年相较有所下降的原因是根据2024年工作任务安排，2024年度较2023年度减少了2022年市电子政务网络管理中心运维项目、普洱市人民政府信息化建设项目、普洱市人民政府办公室运转项目、办公室综合业务工作经费项目补助项目、2022年办公室综合业务工作项目、2022年行政中心公共会议室及绿化改造会议服务提升项目预算支出，减少项目资金总计4388100.00元。完成年初预算的102.23%；主要原因是根据市委市政府工作安排，在年初预算基础上增加了春节慰问驻普有关单位活动专项经费、党政储备人才工作经费等项目资金，增加项目资金760300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出21855721.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%,完成年初预算的98.89%。主要用于：（1）工资福利支出10056845.71元，占总支出的34.03%，其中：基本工资3571287.50元，津贴补贴3533631.50元，奖金1776882.00元，绩效工资1175044.71元;（2）商品和服务支出10574161.18元，占总支出的35.78%，其中：办公费1569270.53元，印刷费100800.00元，水费25366.70元，电费27130.00元，邮电费68081.00元，物业管理费104416.90元，差旅费1252782.73元，因公出国（境）费用17265.00元，维修（护）费3138487.25元，租赁费919131.00元，会议费23799.00元，培训费26425.50元，公务接待费19348.00元，劳务费1288342.15元，委托业务费290000.00元，工会经费163751.00元，福利费146987.50元，公务用车运行维护费163083.12元，其他交通费用1088189.00元，其他商品和服务支出141504.80元；（3）对个人和家庭补助支出760300.00元，占总支出的2.58%,其中：生活补助690000.00元，其他对个人和家庭的补助70300.00元；（4）资本性支出464415.00元，占总支出的1.57%,其中：办公设备购置费232150.00元，专用设备购置费179260.00元，信息网络及软件购置更新53005.00元。造成预决算差异的主要原因是根据市委、市政府工作安排，在年初预算基础上增加了春节慰问驻普有关单位活动专项经费、党政储备人才工作经费等项目资金，增加项目资金760300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5037067.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%，完成年初预算的100.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1302482.24元，机关事业单位职业年金缴费支出739937.28元，其他社会保障缴费支出9053.93元，行政单位离退休费支出2922641.96元，抚恤金支出62952.00元。造成预决算差异的主要原因是各项保险缴费基数随工资增加而增大，实际缴费支出略大于年初预算支出安排。

9.卫生健康（类）支出1604524.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的100.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出（含离休干部医疗统筹）973107.15元，公务员医疗补助缴费支出531012.61元，其他社会保障缴费支出100404.38元。造成预决算差异的主要原因是各项保险缴费基数随工资增加而增大，实际缴费支出略大于年初预算支出安排。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1055373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的94.99%。主要用于单位职工住房公积金单位承担部分缴存。造成预决算差异的主要原因是2024年度退休职工4人不再缴存住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为397824.00元，决算为199696.12元，完成年初预算的50.20%；支出决算较上年减少11778.80元，下降5.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为17265.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.65%，完成年初预算的17.27%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为224650.00元，决算为163083.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.67%，完成年初预算的72.59%；公务接待费支出年初预算为73174.00元，决算为19348.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.69%，完成年初预算的26.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少38518.00元，下降69.05%；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加45989.20元，增长39.28%；公务接待费支出决算较上年减少19250.00元，下降49.87%；具体是国内接待费支出决算19348.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19250.00元，下降49.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为397824.00元，支出决算为199696.12元，完成年初预算的50.20%，支出决算较上年减少11778.80元，下降5.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100000.00元，决算为17265.00元，完成年初预算的17.27%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为224650.00元，决算为163083.12元，完成年初预算的72.59%；公务接待费支出年初预算为73174.00元，决算为19348.00元，完成年初预算的26.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费中公务接待费和因公出国（境）费用减少，一方面2024年度市领导因公出国（境）的天数有所减少，费用相对较低，另一方面属于单位承担开展的公务接待减少，费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少38518.00元，下降69.05%；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加45989.20元，增长39.28%；公务接待费支出决算减少19250.00元，下降49.87%，具体是国内接待费支出决算19348.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面2024年度市领导因公出国（境）的天数有所减少，费用相对较低，另一方面属于单位承担开展的公务接待减少，费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况为市政府领导带队参加中国云南-老挝北部合作工作组第十三次会议所需因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障市领导及办公室领导赴基层一线调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省级部门领导赴普洱开展调研等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

普洱市人民政府办公室无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府办公室2024年机关运行经费支出1878159.00元，比上年减少95731.00元，下降4.85%,主要原因是根据厉行节约有关规定，严格落实过紧日子要求，精打细算，节约了部分费用开支，机关运行成本相对减少。普洱市人民政府办公室机关运行经费主要用于零星修缮工程、货物和服务，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常零星修缮及一般设备购置费、办公区域水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市人民政府办公室资产总额13101652.43元，其中，流动资产180090.09元，固定资产7567873.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5353688.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5000894.44元，其中固定资产减少3092591.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值860795.00元；报废报损资产48项，账面原值296182.85元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，普洱市人民政府办公室政府采购支出总额1537792.23元，其中：政府采购货物支出105550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1432242.23元。授予中小企业合同金额1495092.23元，其中：授予小微企业合同金额1475092.30元。

2024年度，普洱市人民政府办公室政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部分项目按保密规定不纳入向社会公开范围。

五、其他重要事项情况说明

普洱市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。