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普洱市人民政府办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 普洱市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评项目

(三) 绩效目标管理

(四) 2019部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3、协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4、研究市政府各部门和各县（区）政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5、根据市政府领导指示，对市政府部门间有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6、督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7、根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。

10、负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

11、负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。

12、负责中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市人民政府法制办公室和普洱市人民政府驻外办事机构的行政管理。

13、承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府办公室设下列内设机构：

（一）调研一科。负责市政府党组会议、市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议、市长专题会议和市政府秘书长、办公室主任召开会议的组织、协调和服务；负责起草、审核市政府和市长的工作总结、讲话提纲和综合性文稿；负责市长调研和出席会议、会见及参加公务活动的组织、协调和服务，负责市长和办公室主任内务服务保障；负责市长、市政府秘书长指示、批示和交办事项的督办督查；负责市长来信来访工作；根据市长、市政府秘书长的指示，组织宏观管理的综合分析研究，进行经济社会发展中重大问题的调研，提供信息服务和决策参考；负责办理自办件和涉及本科室业务方面的文电。承办市政府党组日常事务。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（二）调研二科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（三）调研三科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（四）调研四科（市政府打私办）。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。承办普洱市人民政府打击走私综合治理办公室的有关工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（五）调研五科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。承办市政府国防教育的有关工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（六）调研六科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（七）调研七科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（八）综合科（公务协调科）。负责市政府机关党组会议、全市政府系统秘书长办公室主任会议、干部职工会议和市政府秘书长主持召开专题会议的组织、协调和服务；负责市政府秘书长调研、公务活动的组织、协调和服务，负责市政府秘书长内务服务保障；负责市政府秘书长指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据市政府秘书长的指示和办公室工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市政府秘书长的文稿和市政府机关党组、市政府办公室工作总结及涉及本科业务的文稿；负责市政府办公室日常事务、公务协调有关工作；负责干部职工理论学习、业务培训；负责市政府办公室及直属单位的干部选拔任用、监督管理、机构编制、教育培训、考核奖惩、出国（境）管理、劳动工资、社会保险、人事档案等干部人事工作；负责办公室财务工作。负责联系市政府驻外办事（联络）机构工作，指导市政府驻外办事（联络）机构干部人事工作。办理市政府秘书长分管工作、市政府机关党组、办公室日常事务、公务协调、组织人事和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（九）总值班室。负责值班工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责组织协调市政府政务值班工作，及时报告收到的重要紧急情况；负责指导政府系统值班工作；负责法定节假日带班、值班协调安排工作；负责《市政府、办公室领导每日活动表》《值班快报》《政府系统公务接待信息报告单》编报工作；协助机要文书科接收非工作时间的非涉密来文来电；负责突发事件信息核实转报工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件，传达省、市领导对突发事件的批示、指示。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十）议案科。负责人大代表建议和政协提案工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责起草提请市人大常委会审议或向市政协通报的人大代表建议或政协提案办理情况的有关材料，起草、审核人大代表建议和政协提案方面的文稿。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十一）机要文书科。负责机要文书科业务方面的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责办公室保密、机要和市政府、市政府办公室各类来往文电的接收、编号、分办、公文格式审核、印制、清退、立卷、归档、销毁工作和印鉴、档案（资料）管理；负责办公室办公自动化管理工作；负责办公室各种报纸、杂志、资料的订阅和分送工作；负责办公室文印室和文件交换站的管理；负责政府系统行政机关机要文书业务指导和办公室文秘人员的培训工作；承办工作证、任命书制作等工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十二）信息科。负责信息工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责向省政府办公厅和市政府、市政府办公室领导报送信息，提供全面、及时、准确的政务信息服务；负责市政府办公室信息刊物的编辑工作，对各县（区）政府办公室、市级部门的政务信息工作进行指导、培训、考核；负责与市委办公室、市委宣传部、新闻媒体等的信息联络工作；负责编写《普洱年鉴》相关稿件。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十三）政府信息与政务公开办公室。负责指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作，组织、指导、协调、监督、检查公共企事业单位办事公开工作；负责制定政府信息公开（政务公开）规划和计划；负责指导和监管政府网站、政府信息公开查阅场所和政务微博微信微视、APP移动客户端以及开设在其他第三方平台上的政务新媒体等政府信息公开（政务公开）平台建设；负责编制市政府信息公开（政务公开）指南、目录和政府信息公开（政务公开）工作年度报告，以及完成各类公开信息的统计上报工作；负责组织开展政府信息公开（政务公开）的督查调研和业务宣传培训及考核评议、评估工作；负责建立健全政府信息公开（政务公开）监督保障机制，制定政府信息公开（政务公开）工作机制和制度规范；负责指导并建立完善政府信息发布、主要政策解读、政务舆情回应、政民互动参与和政府数据开放利用工作机制，协调配合落实政府新闻发布工作，做好重要政策解读各项协调保障事宜；完成上级政府信息公开（政务公开）部门和领导交办的有关信息公开（政务公开）的相关工作。负责《普洱市人民政府公报》的编辑、出版、发行等工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十四）规范性文件科（普洱市人民政府法律顾问室）。承担普洱市人民政府法律顾问室的日常工作。负责市政府规范性文件合法性审查工作、市政府办公室依法行政、依法治市工作等。承办市政府经济社会发展方面的法律事务，联系市政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理及论证等工作；承办以市政府名义签订的协议、备忘录、会议纪要等法律文书和市政府对外协商、谈判重要文件的法律审核工作。承办省政府、省级有关部门和市人大常委会征求市政府意见的地方性法规、政府规章、规范性文件草案的办理工作；承办市政府规范性文件的合法性审查工作；承办各县（区）政府、市级部门报送市政府的规范性文件的登记备案审查工作；承办市政府规范性文件有关具体应用问题的解释工作；草拟市政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定；办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议；组织清理并汇编市政府规范性文件。承办市政府办公室普法、学法和依法行政、依法治市、法制建设的具体工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十五）机关事务管理科。负责市委、市政府有关机关事务管理工作决策部署的贯彻落实，拟定机关事务工作规章制度和办法，指导全市机关事务管理工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度，组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，负责指导、监督全市公务用车管理工作，负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置等管理工作，制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。办理机关事务管理工作方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十六）督查一科。负责全市政务督查工作的文电办理、重要文稿起草和会议的组织协调；负责督促检查领导交办的上级党委、政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况；负责督促检查领导交办的上级党政机关转来的批示件、查办件办理落实情况；负责督促检查领导交办的市委、市人大常委会、市政协领导有关批示的办理落实情况；负责督促检查市政府领导重要批示的办理落实情况；根据领导安排，配合市委、市人大常委会、市政协开展督查调研。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十七）督查二科。负责督促检查市委、市政府的重大决策、重要工作部署、重大建设项目、民生实事等重点督查事项的贯彻落实情况；负责提出、分解和督办《政府工作报告》中需要督查的目标任务；负责督办市政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的事项；负责督促检查领导交办的市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和全市性工作会议决定事项的落实情况；根据领导安排，围绕市政府的中心工作开展督查调研。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

机关党委办公室。承担办公室机关党委、机关纪委日常事务；办理办公室机关党委、机关纪委的文电；负责办公室机关党委会议、党员大会的组织、协调和服务；负责机关及直属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，抓好制度建设和机关党务、党建及党风廉政建设、反腐败工作；负责办公室自身建设，开展机关纪律作风检查，受理对机关纪律作风的投诉。负责精神文明建设和定点扶贫、驻村工作队员管理工作；负责市级开展的各项学习活动。负责起草办公室机关党委工作总结等文稿，党员干部职工政治理论和党的路线、方针、政策的学习宣传教育工作；负责离退休人员工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（三）2019年度重点工作任务介绍

1、党建工作成效显著。把党建工作与扶贫工作双推动、双促进、双落实，把“挂包帮”定点扶贫工作列入重要议事日程，机关94名干部职工结对帮扶贫困户227户，实现干部职工结对帮扶全覆盖。积极协调投入资金30.5万元，帮助澜沧县拉巴乡芒东村解决人居环境改造和基础设施建设方面的困难问题，各项“挂包帮”责任切实落到实处。

2、文稿质量明显提升。

3、办会服务水平提高。2019年，协调召开安全生产、经济形势分析、产业发展大会、供给侧结构性改革会议、重点项目建设推进会议、脱贫攻坚现场推进会议等21次，同比减少52%。

4、信息服务质量不断强化。政府办公室编报省政府办公厅政务信息576篇、被采用82篇，得分875分，翻倍完成省下达400分的目标任务；共编发《政务信息专报》36期、《普洱政务信息》20期，报送市委办公室信息500多篇，并将有关信息及时报送市委宣传部。

5、政府信息公开全面推进。今年以来，收到网民有效留言556条，办结率100%；做好“12345”政务热线电话接听答复工作，接听答复6700余次，协调督促市级部门解读重要政策文件38个。

6、统筹协调务实高效。认真组织筹备了第二届普洱国际精品咖啡博览会、两岸企业家峰会两岸茶文化康养旅游高峰论坛、茶文化景观保护研究和可持续发展国家研讨会、第五届普洱绿色发展论坛暨第二届和平绿色生态文化旅游论坛等大中型活动。

7、决策落实督查有力。围绕中心抓督查，全力抓好中央、省、市各项政策措施、决策部署和中心工作的督查落实，重点对《政府工作报告》主要目标任务和10件惠民实事等工作分解，按季度对各项工作任务开展情况跟踪督查，确保经济发展各项指标、深化改革各项任务、民生保障各项政策的顺利实施。研究制定《普洱市2019年督查检查考核计划》，严格按计划开展督查检查考核工作,在实地督查中，严格遵守中央八项规定精神，坚持以问题为导向，严格控制参与人数，不干扰基层正常工作，不增加基层负担。市政府督查室牵头组织开展4项督查，同比减少66.6%。

8、应急值守能力切实增强。积极协助领导及时处置地震、交通事故、山洪泥石流自然灾害等突发事件，成功处置了“2.12”宁洱4.4级地震、“4.18”景东县森林火灾等32起突发事件。进一步规范政务值守工作，严格执行24小时应急值守值班制度。

9、建议提案办理富有成效。2019年，市政府接到人大常委会交办的市四届人大三次会议代表建议批评和意见119件，所提建议事项涉及47个市直部门和驻普单位的职能职责。现已全部办理完毕，办复率达100%。

10、规范性文件合法性审查力度加大。办理以市政府办名义制发的规范性文件合法性审核3件，对县（区）报送的规范性文件进行了备案1件，合法性审核重要文件、协议56件。

11、电子政务网络管理全面开展。保障视频会议82场次，本地会议280余场次，处理网络故障3000余次。

12、后勤服务保障不断完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：1、普洱市人民政府办公室2、普洱市人民政府机关事务管理局3、普洱市电子政务网络管理中心 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府办公室2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员4人），事业人员41人（含参公管理事业人员34人），其他人员0人。离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

情况说明：本单位实际有59名退休人员，由于这59人不在我单位财政供养人数里反映，退休金属于社会保障导致我单位决算报表里面退休人员为0人。实有车辆编制94辆，在编实有车辆94辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府办公室2019年度收入合计59,196,132.45元。其中：财政拨款收入59,196,132.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少503653.48元，减少率0.84%。主要原因分析：收入减少的原因主要是厉行节约，降低行政运行支出。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府办公室2019年度支出合计59,294,648.14元。其中：基本支出25,342,696.00元，占总支出的42.74%；项目支出33,951,952.14元，占总支出的57.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加138544.97元，增长率0.23%。主要原因分析：支出增加的原因为市政府办公室承办的公共事务增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市人民政府办公室正常运转的日常支出25,342,696.00元，基本支出占经费支出42.74%。基本支出与上年对比增加4620827.36元增长率22.3%，主要原因分析：人员经费比上年提高4271855.38元，比上年度增长23.01%，占基本支出的90.12%；日常公用经费比上年增加348971.98元，比上年度增长16.19%，占基本支出的9.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,951,952.14元。与上年对比减少4482282.39元减少率11.66%，主要原因分析：落实好政府机关厉行节约，反对铺张浪费，减少公务用车运行维护经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出59,294,648.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加138544.97元增长率0.23%,主要原因分析：人员工资调整的影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出51,346,762.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于:（1）、工资福利支出18352680.07元，占总支出的30.95%，其中：基本工资3833652.53元，津贴补贴5328120元，绩效工资266640元，奖金4281457元，机关事业单位基本养老保险1394653.56元，职工职业年金缴费37544.32元，职工基本医疗保险缴费869498.24元，公务员医疗补助缴费470790.96元，其他社会保障缴费310009.06元，住房公积金1560314.4元。（2）、商品务支出29761246.3元，占总支的50.19%，其中：办公费667065.15元，印刷费183376元，咨询费17100元，水费96806.83元，电费88087.24元，邮电费151730.04元，物业管理费7871773.32元，差旅费4468748.8元，因公出国（境）费用105871元，维修（护）费1763121.6元，租赁费1041283.42元，会议费57095元，培训费21846元，公务接待费110120.4元，劳务费392487.5元，委托业务费5741076.36元，工会经费184444元，福利费184500元，公务用车运行维护费4917623.5元，其他交通费用959506.64元，其他商品服务支出737583.5元。（3）、对个人和家庭的补助4676561.77元，占总支出的7.89%，其中：离休费580347元，退休费1930921元，抚恤金185659元，生活补助42210元，医疗费补助360000元，奖励金1204990.77元，其他对个人和家庭的补助372434元。（4）、资本性支出6504160元，占总支出的10.97%，其中：办公设备购置314360元，专用设备购置2195800元，信息网络及软件购置更新3353000元，其他资本性支641000元。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业（类）支出4,570,649.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于养老保险和职业年金支出；

9、卫生健康（类）支出1,816,922.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出1,560,314.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工住房公积金支出。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5355807.00元，支出决算为5,133,614.90元，完成预算的95.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为105,871.00元；公务用车购置及运行费支出决算为4,917,623.50元，完成预算的97.4%；公务接待费支出决算为110,120.40元，完成预算的35.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待范围，加强公务用车运行维护的管理，严格执行财政部对一般性支出要压减的相关规定，节约、高效地使用财政资金。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增减少1,417,607.71元，下降21.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少39,412.26元，下降27.13%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1,165,610.95元，下降19.16%；公务接待费支出决算减少212,584.50元，下降65.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和“六条禁令及党政机关国内公务接待管理规定，厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出105,871.00元；公务用车购置及运行维护费支出4,917,623.50元，完成年初预算的97.42%；公务接待费支出110,120.40元完成年初预算的35.78%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出105,871.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：因公出国（境）费年初单位没有预算但经省外办、市委、市政府、市外办批准我单位赴英国考察学习1次1人。

2、公务用车购置及运行维护费支出4,917,623.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4,917,623.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为94辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出110,120.40元。其中：国内接待费支出110,120.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待376批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,077人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作，产生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府办公室2019年机关运行经费支出2,504,895.98元，与上年对比增加34.9万元，增长率为16.19%，机关运行经费是为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，增长原因：帮助澜沧县拉巴乡芒东村解决人居环境改造和基础设施建设方面的困难问题，各项“挂包帮”责任切实落到实处。及时处置地震、交通事故、山洪泥石流自然灾害等突发事件，成功处置了“2.12”宁洱4.4级地震、“4.18”景东县森林火灾等32起突发事件。进一步规范政务值守工作，严格执行24小时应急值守值班制度。创新带班值班方式，强化政务值守工作，整合市委、市政府机关带班值班力量，法定节假日实行领导轮流循环带班、具体值班人员按科室排序轮流循环值班。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市人民政府办公室资产总额50046358.66元，其中，流动资产3929182.61元，固定资产46117176.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2202170.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2145252.1元，其中:流动资产增加1675819.72元，固定资产减少4820310.33元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加999238.51元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值3737991元；报废报损资产56项，账面原值349326.2元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                        单位：元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14934760元,其中：政府采购货物支出4523960元;政府采购工程支出641000元;政府采购服务支出9769800元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表（公开9表-公开13表），本单位无重点绩效项目支出。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

二、调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

三、本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

四、本年收入：单位本年度取得的全部收入。

五、本年支出：单位本年度全部支出。

六、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000843501111