附件3    

普洱市政府办公室整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况    

（一）主要职能    

1、承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。  

2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。  

3、协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。  

4、研究市政府各部门和各县（区）政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。  

5、根据市政府领导指示，对市政府部门间有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。  

6、督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。  

7、根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。  

8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。  

9、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。  

10、负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。  

11、负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。  

12、负责中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市人民政府法制办公室和普洱市人民政府驻外办事机构的行政管理。    

13、承办市政府和市政府领导交办的其他事项    

（二）普洱市政府办公室2017年设立绩效目标4个。分别是：    

1、办公室综合业务工作经费500万元；

2、行政中心及原地委行署大院运维经费1519万元；

3、市级电子政务网络管理中心工作经费719万元；

4、保障市级公务用车管理平台工作经费1153.16万元。

（三）部门整体收支情况

普洱市人民政府办公室(含市级公务用车保障平台）2017年度收入合计5938.93万元，全部为财政拨款收入。2017年度支出合计5899.96万元，全部为财政拨款支出。支出中：100万元以上的项目支出4项,共计3822.69万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立了部门预算目标管理制度、预算绩效跟踪管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

将绩效管理贯穿预算编制、预算执行，等各个环节之中，以提高财政资金使用效益为目标。

（二）自评指标体系

普洱市政府办公室的预算项目100万元以上有4个，一是办公室综合业务工作经费500万元，二是行政中心及原地委行署大院运维经费1519万元，三是市级电子政务网络管理中心工作经费719万元，四是保障市级公务用车管理平台工作经费1153.16万元,共3891.16万元。

以上4个项目的执行成效良好、项目效益明显，年初预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，符合项目绩效标准。

（三）自评组织过程

1.前期准备组织：

按规定编制本单位长期规划绩效目标、按照批复的绩效目标审核汇总报市财政局。

2.组织实施组织

本单位的绩效自评工作，并配合市财政局开展预算绩效评价工作，根据评价结果落实整改措施，加强本单位预算管理。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过2017年财政对上述4个项目的投入，有力保障了办公室综合业务工作的开展，保障了行政中心及原地委行署大院正常运转；保障了市级电子政务网络管理中心工作顺利开展；保障市级公务用车管理平台工作的正常运行。

四、存在的问题和整改情况

在执行预算过程中，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪。及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

建立健全的内部绩效监督制度，对本单位预算编制、执行、日常财务管理实行全程监督。

五、绩效自评结果应用

1、办公室综合业务工作经费500万元, 年初预算投入500万元,项目完成率100%；

2、行政中心及原地委行署大院运维经费1519万元, 年初预算投入1519万元,项目结余43.26万元，项目完成率97%；    

3、市级电子政务网络管理中心工作经费719万元, 年初预算投入719万元, 项目结余25.21万元，项目完成率97%；    

4、保障市级公务用车管理平台工作经费1153.16万元,年初预算投入1153.16万元,项目完成率100%。

六、主要经验及做法

项目资金的使用严格财政批复的项目资金的用途安排，严格按照财经法规及财务管理制度审批及支付。

七、其他需说明的情况

无。

普洱市人民政府办公室

2018年6月22日