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普洱市人民政府办公室部门（汇总）

2017年度部门决算公开报告

第一部分  普洱市人民政府办公室（汇总）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  普洱市人民政府办公室（汇总）概况
 

 一、主要职能

（一）承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

（二）负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

（四）研究市政府各部门和各县（区）政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

（五）根据市政府领导指示，对市政府部门间有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（九）协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。

（十）负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

（十一）负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。

（十二）负责中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市人民政府法制办公室和普洱市人民政府驻外办事机构的行政管理。

（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、2017年度重点工作任务介绍

2017年，市政府办公室、市信访局、市政府法制办公室、市政府机关事务管理局及市网络管理中心五家单位以服务机关、服务基层、服务群众为宗旨，按照建设“服务政府、法治政府、责任政府、廉洁政府”要求，以强化理论武装、加强纪律作风建设、提高服务水平为重点，团结奋进、开拓创新，勤勉尽责、积极作为，较好地发挥了联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，确保市政府工作的有序高效运转，圆满完成了各项工作任务。
     二、部门基本情况
     （一）部门决算单位构成
       纳入普洱市人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位3个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
       1.普洱市人民政府办公室；

2.普洱市人民政府法制办公室;
       3. 中国共产党普洱市委员会普洱市人民政府信访局；

4.普洱市人民政府机关事务管理局（含市级公务用车管理平台）；

5.普洱市电子政务网络管理中心。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
        普洱市人民政府办公室部门（含5家单位）2017年末实有人员编制135人。其中：行政编制82人（含行政工勤编制 5人），事业编制53人（含参公管理事业编制43人）；在职在 编实有行政人员75人（含行政工勤人员5人），事业人员44人 （含参公管理事业人员37人）。
        离退休人员63人。其中：离休4人，退休59人。
        实有车辆编制104辆，在编实有车辆102辆。

第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
       普洱市人民政府办公室部门（含5家单位）2017年度收入合计68,324,511.67元。其中：财政拨款收入 68,235,452.76元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入89,058.91元，占总收入的0.13%。与上年对比增加22,995,453.22元，收入增加的主要原因一是市网管中心职能从工信委划转到市政府办增加相关运行费用;二是人员经费的增加；三是在2017年市级公务用车保障平台的工作经费并入市政府办公室下汇总编报决算；四是2017年将市信访局、市法制办的决算数据并入市政府办汇总公开决算。
         二、支出决算情况说明
        普洱市人民政府办公室部门（含5家单位）2017年度支出合计67,928,615.67元。其中：基本支出25,178,055.23元，占总支出的37.07%；项目支出 42,750,560.44元，占总支出的62.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。较上年支出增22,147,044.36元,增长率是48.38%。增长的主要原因一是2017年将市信访局、市法制办的决算数据并入市政府办汇总公开决算，在2016年及以前市信访局、市法制办单独公开决算数据，数据的历史可比口径不同；二是市电子政务网络管理中心职能从市工信委划转到市政府办增加相关运行费用；三是市级公务用车保障平台的工作经费在2017年并入市政府办公室下汇总编报决算导致支出大幅度增加；四是人员经费的增加。
        （一）基本支出情况
         2017年度用于保障普洱市人民政府办公室（含5家单位）正常运转的日常支出25,178,055.23元。与上年对比增加1,814,951.69元, 主要原因是一是人员经费的增加,二是退休人员费用较2016年大幅度减少原因是由于退休人员工资从2016年11月起划转到市社保局统一发放。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.71%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.29%。
         （二）项目支出情况
         2017年度用于保障普洱市人民政府办公室（含5家单位）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,750,560.44元。与上年对比增加20,332,092.67元, 增减的主要原因：一是在2017年市级公务用车保障平台的工作经费并入市政府办公室下汇总编报决算;二是将市信访局、市法制办的决算数据并入市政府办汇总公开决算;三是市级电子政务网络管理中心职能从市工信委划转到市政府办增加相关运行费；四是通过公开招投标、购买社会化服务等政府采购方式使公共服务费用下降；五是四机关会议次数及规模的压缩使会议接待费减少。

项目支出主要用于一是支付整个行政中心办公区公共区域的安全保卫、会议后勤服务劳务费、室外室内绿化养护、室外卫生清洁费、水费、电费、基础建设的零星维修费、会议智能系统维护、强电系统维护、弱电系统维护、办公区后山绿化管护等；二是市信访局、市法制办为完成特定工作任务或事业发展目标用于专项业务工作经费支出；三是支付市级公务用车保障平台的日常运转工作经费；四是支付市级电子政务网络管理中心运行工作经费；五是开支保障四机关服务经费。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        普洱市人民政府办公室部门（含5家单位）2017年度一般公共预算财政拨款支出67,845,690.04元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加23,106,394.31元, 增减变动的原因一是2017年将市信访局、市法制办的决算数据并入市政府办汇总公开决算；二是市级网络管理中心职能从市工信委划转到市政府办增加相关运行费用；三是市级公务用车保障平台的工作经费在2017年并入市政府办公室下汇总编报决算导致支出大幅度增加;四是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.一般公共服务（类）支出60,762,251.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.56%。主要用于市政府办、市政府机关事务管理局、市信访局、市法制办、市政府电子政务网络管理中心、市级公务用车保障平台支出为完成特定工作任务的支出。
         2.社会保障和就业（类）支出3,182,231.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、抚恤金等支出。
         3.医疗卫生与计划生育（类）支出1,816,694.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育、失业保险及离休人员医保金。
         4.农林水（类）支出363,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于烤烟生产方面工作经费；
        5.商业服务业等（类）支出61,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于旅游业管理工作经费。
         6.住房保障（类）支出1,660,212.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于职工住房公积金支出及住房补贴支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       普洱市人民政府办公室（含5家单位）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1，366，250.00元，支出决算为 6,242,951.40元，完成预算的457%。其 中：因公出国（境）费支出决算为81,609.60元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,432,842.64元，完成预算的1100%；公务接待费支出决算为728,499.16元，完成预算的81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2017年市级公务用车保障平台的“三公经费”并入市政府办公室下汇总编报决算；二是2017年将市信访局、市法制办的“三公”经费决算数据并入市政府办汇总公开。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,171,532.72元，增长201%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1831.60元，下降2.30%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,439,996.64元，增长447.20%；公务接待费支出决算减少270,295.52元，下降27.06%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年市级公务用车保障平台、市信访局、市法制办并入市政府办公室下汇总公开决算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出81,609.60元，占 1.31%；公务用车购置及运行维护费支出 5,432,842.64元，占87.02%；公务接待费支 出728,499.16元，占11.67%。具体情况如 下：
         1.因公出国（境）费支出81,609.60元，共安排因公出国（境）团组4个，累计5人次。2016年普洱市政府办公室、普洱市信访局经市委、市政府批准安排了因公出国（境）团组4次，出国（境）5人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出5,432,842.64元。其中：
         3.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
         4. 公务用车运行维护支出5,432,842.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为102辆。主要用于市直单位公务活动交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

5.公务接待费支出728,499.16元。其中： 国内接待费支 出728,499.16元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待597批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,166人（其中：外事接 待人次0人）。主要用公务交流活动发生的接待支出。

  6.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
        （一）机关运行经费支出情况
  普洱市人民政府办公室部门（含五家单位）2017年机关运行经费支出2,759,650.20元，与上年增加1,610,665.69元,增长率为196%,的主要原因是2017年市级公务用车保障平台、市信访局、市法制办并入市政府办公室下公开决算数，导致机关运行成本支出大幅度增加。

部门机关运行经费主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出。
       （二）国有资产占用情况
         截 至2017年12月31日，普洱市人民政府办公室部门（含五家单位）资产总额71,972,246.76元，其中，流动资产 4,051,439.75元，固定资产67,920,807.01元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元,（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,682,476.84元，其中固定资产增加29,769,582.06元。处置房屋建筑物1606平方米，账面原值384,182.19元；处置车辆21辆，账面原值8,324,154.00元；报废报损资产697项，账面原值2843727.75元，实现资产处置收入3548元；出租房屋1240平方米，实现资产使用收 入89300元。

                                                          普洱市人民政府办公室

                                                                                                          2018年9月19日 

监督索引号53080000843501111

国有资产占有使用情况表

单位：元

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

                 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度， 普洱市人民政府办公室部门（含五家单位）政府采购支出总额6,728,350.42元，其中：政府采购货物支出3,128,076.00元；政府采购工程支出2,991,834.42元；政府采购服务支出608,440.00元。 

（四）绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                                                    普洱市人民政府办公室

                                                         2018年9月19日