普洱市人民政府办公室2026年部门预算目录

第一部分 普洱市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表    

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹办工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4.研究各县（区）政府和市级部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各县（区）政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

7.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况，传达和督促落实市政府领导和上级领导指示;协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。

10.负责全市政务信息工作，及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。

11.负责全市政府信息与政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息与政务公开工作。

12.负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。

13.管理普洱市人民政府驻外办事（联络）机构。

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府办公室共设置15个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、综合科（公务协调科）、总值班室、机要文书科、信息和议案科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科（普洱市人民政府法律顾问室）、行政科、督查调研科。 

所属单位1个，普洱市电子政务网络管理中心，属于独立编制机构非独立核算的所属事业单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出重要指示精神，围绕中心、服务大局，通过强化政治引领，提升思想建设水平，聚焦中心工作，提升参谋辅政能力，加强整体统筹，提升工作服务效能，抓自身建设，提升干部队伍素质，坚持底线思维，提升综合保障水平，更好发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全面提升“三服务”能力水平，为谱写中国式现代化普洱篇章贡献更大力量。

二、预算单位基本情况

普洱市人民政府办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休2人，退休70人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆（未超编）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,840,442.21元，其中：一般公共预算23,840,442.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长147,154.90元，增幅为0.62%，主要原因分析为按照2026年预算编制要求，结合工作实际，为充分保障办公室综合运转，公用经费综合定额标准进行了动态调增，致使2026年部门财务总收入预算较2025年略微增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,840,442.21元，其中:本年收入23,840,442.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,840,442.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长147,154.90元，增幅为0.62%，主要原因分析为按照2026年预算编制要求，结合工作实际，为充分保障办公室综合运转，公用经费综合定额标准进行了动态调增，致使2026年财政拨款收入预算较2025年略微增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,840,442.21元。财政拨款安排支出23,840,442.21元，其中：基本支出23,840,442.21元，与上年对比增长147,154.90元，增幅为0.62%，主要原因分析为按照2026年预算编制要求，结合工作实际，为充分保障办公室综合运转，公用经费综合定额标准进行了动态调增，致使2026年基本支出预算较2025年略微增长；项目支出0元，与2025年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为12,549,537元，比2025年预算增长660,365元，增幅5.55%。主要用于：人员工资、办公费、水电费、差旅费等费用支出。  

2.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2026年预算数为4,663,400元，比2025年预算数增长1,869,500元，增幅66.91%。主要用于：保障机关运转，办公室综合业务办公、印刷、差旅和市网管中心电子政务外网商用密码应用改造等经费支出。  

3.2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为6,900元，比2025年预算数增长800元，增幅13.11%。主要用于：机关党建活动等工作经费支出。

4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2,817,538.40元，比2025年预算数下降157,772元，降幅5.30%。主要用于：离休人员工资、退休人员生活补助和离退休公用经费支出。

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1,287,780.16元，比2025年预算数下降77,524.48元，降幅5.68%。主要用于：单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

6.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为63,336元，比2025年预算数增长384元，增幅0.61%。主要用于：单位遗属困难生活补助支出。  

7.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为12,604.18元，比2025年预算数增长912元，增幅7.80%。主要用于：单位缴纳失业保险支出。

8.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为780,853.53元，比2025年预算数下降57,881.73元，降幅6.90%。主要用于：单位缴纳基本医疗保险、生育保险及离休干部医疗统筹支出。  

9.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为123,136.19元，比2025年预算数增长9,204.65元，增幅8.08%。主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出。  

10.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为396,632.06元，比2025年预算数增长20,106.08元，增幅5.34%。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

11.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为74,497.25元，比2025年预算数下降8,163.58元，降幅9.88%。主要用于：其他行政事业单位职工工伤保险及大病保险缴费。  

12.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,064,227.44元，比2025年预算数增长60,984.96元，增幅6.08%。主要用于：职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

普洱市人民政府办公室2026年度无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额4,926,090元，其中：政府采购货物预算3,519,450元、政府采购服务预算1,406,640元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000元，较上年增长120,000元，增幅92.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为40,000元，较上年增长10,000元，增幅33.33%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因分析为结合2025年度市领导因公出国（境）执行公务的批次、人次均不断增加的工作实际，调增2026年度因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

普洱市人民政府办公室2026年公务接待费预算为30,000元，较上年下降10,000元，降幅25%，国内公务接待批次为37次，共计接待220人次。

增减变化原因分析为自2022年市政府办公室与市机关事务服务中心机构改革，职能划转以来，按照《普洱市人民政府办公室国内公务接待管理办法》有关规定，公务接待实行统筹协调，分级管理、对口接待的工作机制分级接待，厅级及以上领导赴普洱出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等由市机关事务服务中心安排接待，厅级以下的领导由市政府办公室安排接待。从过去三年的公务接待支出情况看，赴普洱开展工作需由市政府办公室对口安排公务接待的批次、人次均大量减少，接待费用大幅下降，结合当工作实际，2026年公务接待费用支出预算做出调减，使预算更为精准，将经费用在“刀刃”上，发挥更大效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为180,000元，较上年增长120,000元，增幅66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费180,000元，较上年增长120,000元，增幅66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因分析为按照规范公务用车管理使用有关要求，结合工作实际，从市机关事务服务中心调剂1辆公务用车保障主要领导公务出行，2026年公务用车保有量增加，公务用车运行维护费预算调增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理的项目共13个，涉及一般公共预算当年拨款11,843,636元，其中，重点项目1个，预算绩效目标如下：

负责市政府机关党组会议、全市政府系统秘书长办公室主任会议、全市政务公开工作会议、全市政务公开业务培训、干部职工会议和市政府秘书长主持召开专题会议的组织、协调和服务；负责市政府秘书长调研、公务活动的组织、协调和服务，负责市政府秘书长内务服务保障；负责市政府秘书长指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据市政府秘书长的指示和办公室工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市政府秘书长的文稿和市政府机关党组、市政府办公室工作总结及涉及本科业务的文稿；负责市政府办公室日常事务、公务协调有关工作；负责市政府办公室干部职工理论学习、业务培训；负责市政府办公室及直属单位的干部选拔任用、监督管理、机构编制、教育培训、考核奖惩、出国（境）管理、劳动工资、社会保险、人事档案等干部人事工作；负责市政府办公室财务工作。负责联系市政府驻外办事（联络）机构工作，指导市政府驻外办事（联络）机构干部人事工作。办理市政府秘书长分管工作、市政府机关党组、办公室日常事务、公务协调、组织人事和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。为充分保障市政府办公室2026年机关公务运转预算安排办公费602,399元、印刷费100,800元、手续费400元、邮电费33,187元、物业管理费85,840元、维修（护）费120,000元、租赁费20,000元、委托业务费20,000元、劳务费15,600元、其他交通费用394,086元、其他商品和服务支出170,592元、办公设备购置45,800元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府办公室2026年机关运行经费安排7,388,346元，与上年对比下降149,187元，降幅1.98%，主要原因分析为严格落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，在确保机关正常履行职能、各项工作任务能够圆满完成的前提下，不断压减开支，主要用于保障机关运行办公耗材、会议、培训、公务接待等费用开支预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府办公室2026年委托业务费安排360,000元，与上年对比下降273,700元，降幅43.19%，主要原因分析为结合工作实际，较2025年减少了市委、市政府法律顾问委托服务费140,000元，档案数据化加工委托服务费153,700元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市人民政府办公室资产总额11,380,511.97元，其中，流动资产204,538.25元，固定资产7,325,961.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,850,012.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,721,140.46元，其中流动资产增加24,448.16元，固定资产减少241,912.43元，无形资产减少1,503,676.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产120项，账面原值302,400元，实现资产处置收入23,200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。