普洱市人民政府办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 普洱市人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹办工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4.研究各县(区)政府和市级部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各县(区)政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

7.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况，传达和督促落实市政府领导和上级领导指示;协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。

10.负责全市政务信息工作，及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。

11.负责全市政府信息与政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息与政务公开工作。

12.负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。

13.管理普洱市人民政府驻外办事(联络)机构。

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府办公室共设置15个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、综合科(公务协调科)、总值班室、机要文书科、信息和议案科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科(普洱市人民政府法律顾问室)、行政科、督查调研科。

所属单位1个，普洱市电子政务网络管理中心,属于独立编制机构非独立核算的所属事业单位。

（三）重点工作概述

1.深化政治机关建设。坚持把政治机关建设摆在首要位置，强化政治机关意识教育，引导全室党员干部坚决站稳政治立场，时刻牢记政治身份，找准自身坐标，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。严格落实“第一议题”制度，坚持办公室领导示范带头，引领全室党员干部读原著、学原文、悟原理，不断把学习成果转化为推动业务工作的实际成效，切实在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫、见实效。深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，进一步增强贯彻力、执行力和落实力，以更加务实的工作举措推动党中央、国务院决策部署，省委、省政府和市委、市政府工作要求落地见效，切实践行好共守祖国疆土、共建美好家园的嘱托和期望。不断提高“政治三力”，办文办会办事坚持政治标准、注重政治效果、考虑政治影响，始终做到从政治上看问题、从政治上悟道理、从政治上干工作。

2.提高服务大局能力。认真贯彻落实市委五届九次全会、市委经济工作会、市五届人大五次会议作出的工作安排，自觉在大局中思考问题、谋划工作、推动发展，切实提高服务大局的能力和水平。提高统筹协调能力，在重点工作、重要会议、重要活动上加强统筹，周密细致做好各项组织和服务保障工作，有力保障市政府高效运转。把文稿起草作为参与政务、服务领导的主渠道，高质量做好各类文稿起草工作，力求文稿出思路、出观点、出实招。强化文件审核把关，认真把好“政治关、政策关、法律关、内容关、格式关、文字关”，力求文件材料准确规范，不断提高公文质量。加强文件拟办工作，注重会商沟通，切实提高文件拟办的精准性，进一步提高辅助决策的能力和水平。严把会议精减关，严控会议时间规模，杜绝层层套开、重复召开，提高会议质效。提高推动落实能力，把市政府谋划确定的各项重点工作、重要任务，细化实化为具体的工作举措、任务清单，敢督敢查、真督真查，掌握真实情况，找准问题症结，提出解决办法，以督查促落实、促实干、促发展。加大主动公开特别是政策公开力度，创新政策解读形式，规范依申请公开办理，强化政府网站和政务新媒体建设管理，提升12345热线办理质效，办好《普洱市人民政府公报》，推动全市政务公开工作再上新台阶。提升政务信息采集编报质量，更好发挥政务信息服务决策功能。认真做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，不断优化和规范办理工作流程，进一步提升办理工作水平。

3.持续深化作风建设。始终把作风建设摆在突出位置，常态化推进作风建设，教育引导党员干部树立和践行正确政绩观，发扬求真务实、真抓实干的工作作风，以“抓铁有痕、踏石留印”的劲头干工作。不断强化服务意识，改进服务方式，优化服务内容，努力以高水平服务赢得口碑、树立形象。坚持极端负责的工作作风，在办文上逐个文字斟酌，在办会上逐个细节推敲，在办事上逐个环节琢磨，建立错情通报机制定期开展工作复盘，努力做到精细办文“零失误”、精细办会“零差错”、精细办事“零疏漏”。持续推进整治形式主义为基层减负工作，进一步精文减会，规范督查检查事项，抓好调研统筹，防止形式主义、官僚主义。引导干部职工敢于担当、积极作为，努力建设政治强、素质高、业务精、作风好的干部队伍，为“三服务”事业发展提供坚实保障。切实做好厉行节约反对浪费工作，把习惯过紧日子的要求体现和落实到办公室工作的方方面面。

4.全面提高机关党的建设质量。坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”，努力在党建与业务的融合上提升“融”的质量、增强“合”的效果，有效发挥机关党建引领保障作用。推进理论武装与业务培训相融合，将思想教育、理论学习同解决实际问题、推进业务工作结合起来，以党员干部职工需求为导向，不断丰富学习的内容和形式，有针对性地组织开展学习，以学促知、以学促用、以学促行。以党支部换届为契机，选优配强支委班子，增强支部“两个功能”。严格落实“三会一课”、党员领导干部民主生活会、党员组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，强化党内政治生活的政治性和严肃性，让党内组织生活严起来、实起来、规范起来。深化党建带群建工作，注重与工会、共青团、妇委会联合组织开展活动，提高党建与群建融合度，丰富党组织活动内容，不断提升机关党建工作的“高度”、“温度、“亮度”、“广度”。认真落实全面从严治党部署要求，常态化开展党纪学习教育，强化日常监督管理，对苗头性、倾向性问题抓早抓小，筑牢干部职工行为底线、法纪红线。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，多为干部成长“架梯搭台”，营造团结和谐向上的工作氛围。教育引导干部职工严格家教家风，坚决不逾底线、不踩红线，恪守清廉、永葆清正。

二、预算单位基本情况

普洱市人民政府办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制53人，工勤人员编制10人，事业编制19人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休3人，退休70人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,369.33万元，其中：一般公共预算2,369.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了115.49万元，增幅为5.12%，主要原因是为确保市行政中心1号楼负一楼综合机房安全稳定运行，全力保障市行政中心各单位各系统正常运转，按照GB50174-2017《数据中心设计规范》及《GB/T28488-2019信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》等有关要求，结合消防部门和供电部门的整改建议，对综合机房进行安全隐患整改，经报请同意将市行政中心1号楼负一楼综合机房安全隐患整改项目纳入2025年度预算，项目资金189.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,369.33万元，其中:本年收入2,369.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,369.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了115.49万元，增幅为5.12%，主要原因是为确保市行政中心1号楼负一楼综合机房安全稳定运行，全力保障市行政中心各单位各系统正常运转，按照GB50174-2017《数据中心设计规范》及《GB/T28488-2019信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》等有关要求，结合消防部门和供电部门的整改建议，对综合机房进行安全隐患整改，经报请同意将市行政中心1号楼负一楼综合机房安全隐患整改项目纳入2025年度预算，项目资金189.38万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,369.33万元。财政拨款安排支出 2,369.33万元，其中：基本支出2,369.33万元，与上年对比增加了465.49万元，增长24.45%，主要原因分析为：一方面，2025年按照财政规范预算编制要求，将2024年度纳入项目预算收支的办公室综合业务工作经费、法律顾问及行政应诉工作经费、打击走私工作综合经费项目经费支出转为基本支出预算收支；另一方面，与上年度相较，2025年预算新增了2个基本支出运转类项目，市行政中心1号楼负一楼综合机房安全隐患整改项目，项目资金189.38万元，市委、市政府聘请法律顾问委托服务项目，项目资金28万元。项目支出0万元，与上年对比减少350万元，主要原因即2025年按照财政规范预算编制要求，将2024年度纳入项目预算收支的办公室综合业务工作经费、法律顾问及行政应诉工作经费、打击走私工作综合经费项目经费支出转为基本支出预算收支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1,188.94万元，比2024年预算减少34.12万元，下降2.79%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、委托业务费等费用支出。  

2.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2025年预算数为279.39万元，比2024年预算数减少0.61万元，下降0.22%。主要用于：保障机关运转，办公室综合业务办公、印刷、差旅等经费支出。  

3.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为217.38万元，比2024年预算数增加157.38万元，增长200.62%。主要用于：市委、市政府聘请法律顾问委托服务经费、市行政中心1号楼负一楼综合机房安全隐患整改项目支出。

4.2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项）2025年预算数为0.61万元，比2024年预算数增加0万元，增长100%。主要用于：机关党建活动等工作经费支出。

5.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为297.53万元，比2024年预算数增加19.40万元，增长6.98%。主要用于：离休人员工资、退休人员生活补助和离退休公用经费支出。

6.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为136.53万元，比2024年预算数减少9.33万元，下降6.40%。主要用于：单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

7.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）2025年预算数为6.29万元，比2024年预算数减少0.01万元，降幅0.16%。主要用于：单位遗属困难生活补助支出。  

8.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.17万元，比2024年预算数增加0.06万元，增长5.41%。主要用于：单位缴纳失业保险支出。

9.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为83.87万元，比2024年预算数增加4.68万元，增长5.91%。主要用于：单位缴纳基本医疗保险、生育保险及离休干部医疗统筹支出。  

10.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算数为11.39万元，比2024年预算数增加0.85万元，增长8.06%。主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出。  

11.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为37.65万元，比2024年预算数减少0.42万元，下降1.10%。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

12.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8.26万元，比2024年预算数减少2.22万元，下降21.18%。主要用于：其他行政事业单位职工工伤保险及大病保险缴费。  

13.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为100.32万元，比2024年预算数减少10.79万元，下降9.71%。主要用于：职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少26.78万元，下降67.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为3万元，较上年减少7万元，下降70%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

增减变化原因分析为：根据2024年的因公出国（境）费用支出情况看，由单位承办的因公出国（境）批次、人次都与预算有所差异，预算不精准，厅级干部的因公出国（境）费用由市级财政统筹预算保障，故对2025年因公出国（境）费用、批次、人次做了预算调整。

（二）公务接待费

普洱市人民政府办公室2025年公务接待费预算为4万元，较上年减少3.32万元，下降45.36%，国内公务接待批次为52次，共计接待308人次。

增减变化原因分析为：一方面是根据过去三年的公务接待支出情况看，由单位承办的公务接待批次、人次都与预算差距大，预算不精准，2025年度根据近三年公务接待支出情况做了预算调整；另一方面是按照新出台的公务接待用餐标准做了接待批次和人次预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少16.47万元，下降73.30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年减少16.47万元，下降73.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因分析为：一方面因机构改革，职能划转，将2辆公车划转至市机关事务服务中心；另一方面因现保有公车年限长久，难以保障重要公务活动出行，保障重要公务活动出行车辆绝大部分从市机关事务服务中心调配，一般性的公务活动出行从现保有的车辆中保障。综上所述，2025年公车运维费大幅下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款600.68万元，其中，重点项目0个，故2025年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府办公室2025年机关运行经费安排187.82万元，与上年对比减少了9.16万元。主要原因分析为一方面按照市财政相关要求，厉行节约，不断压减开支；另一方面因机构改革，职能划转，将2辆公务车辆划转至市机关事务服务中心，公车运维费用相对减少。主要用于保障机关运行差旅、印刷、办公耗材、水电、租赁、物业管理、会议、培训、公务接待、公务车辆运维等费用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市人民政府办公室资产总额1,310.17万元，其中，流动资产18.01万元，固定资产756.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产535.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少500.08万元，其中固定资产减少309.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值86.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。