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普洱市人民政府办公室2024年部门

预算公开目录

第一部分 普洱市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市人民政府办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作,市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹办工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4.研究各县(区)政府和市级部门请示市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示,对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。

6.督促检查各县(区)政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。

7.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作,承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责市政府政务值班工作,及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况,传达和督促落实市政府领导和上级领导指示;协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。

10.负责全市政务信息工作,及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。

11.负责全市政府信息和政务公开工作,指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

12.负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。

13.管理普洱市人民政府驻外办事(联络)机构。

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、综合科(公务协调科)、总值班室、机要文书科、信息和议案科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科(普洱市人民政府法律顾问室)、行政科、督查调研科。 

所属单位1个，是普洱市电子政务网络管理中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕市委、市政府的中心任务，提效能、优服务、强保障、抓落实，认真完成“三办”各项任务，不断提升“三服务”能力水平，在政治忠诚上凝心铸魂，在综合协调上尽心尽力，在参谋辅政上精准献策，在督查督办上突出实效，在办文办会上严谨细致，在信息议案上提质增效，在应急值守上科学高效，在后勤保障上精细有力，在政务公开上透明高效，在内部管理上凝心聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制50人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休3人，退休67人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,253.84万元，其中：一般公共预算2,253.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少630.71万元，减幅为21.87%，主要原因是市电子政务网络管理中心服务于全市市直部门，其运维经费属于切块资金，另文下达，2024年预算批复未批复该运维经费在普洱市人民政府办公室，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,253.84万元，其中：本年收入2,253.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,253.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少630.71万元，减幅为21.87%，主要原因是市电子政务网络管理中心服务于全市市直部门，其运维经费属于切块资金，另文下达，2024年预算批复未批复该运维经费在普洱市人民政府办公室，故一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,253.84万元。财政拨款安排支出 2,253.84万元，其中：基本支出1,903.84万元，与上年对比增加6.29万元，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加；项目支出350万元，与上年对比减少637万元，主要原因是市级电子政务网络管理中心工作经费另文下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 ，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,223.06万元，比2023年预算增加12.86万元，增加1.06%。主要用于人员工资及一般公用经费支出。  

2.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2024年预算数为280万元，比2023年预算数增加0万元，增加0%。主要用于：办公室综合业务工作经费支出。  

3.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为60万元，比2023年预算数减少637万元，下降91.39%。主要用于：市人民政府法律顾问及行政应诉工作经费支出。  

4.2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为10万元，比2023年预算数增加0万元，增加0%。主要用于：打击走私工作综合经费支出。  

5.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为278.13万元，比2023年预算数减少1.27万元，下降0.46%。主要用于：离休人员工资、退休人员生活补助和离退休公用经费支出。  

6.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为145.86万元，比2023年预算数增加6.85万元，增长4.93%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

7.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）2024年预算数为6.30万元，比2023年预算数增加0.18万元，增长2.94%。主要用于：遗属困难生活补助支出。  

8.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.11万元，比2023年预算数增加0.46万元，增长70.77%。主要用于：单位缴纳工伤、失业等方面的社会保险支出。  

9.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为79.19万元，比2023年预算数减少1.85万元，下降2.29%。主要用于：单位行政人员基本医疗保险的支出、大病医疗保险支出。  

10.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算数为10.54万元，比2023年预算数增加2.65万元，增长33.76%。主要用于：单位事业人员基本医疗保险的支出、大病医疗保险支出。  

11.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为38.07万元，比2023年预算数减少8.11万元，下降17.56%。主要用于：公务员医疗补助缴费。  

12.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.48万元，比2023年预算数增加0.12万元，增长1.16%。主要用于：其他行政事业单位职工工伤保险及大病保险缴费。  

13.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111.11万元，比2023年预算数减少5.59万元，下降4.79%。主要用于：职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.78万元，较上年增加19.03万元，增长91.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）6人次。主要原因分析：2023年市政府有关领导因公出国（境）4人次，发生因公出国经费用7.30万元，参照2023年市领导因公出国（境）人次数及发生费用，2024年安排预算因公出国（境）6人次，费用10万元。

（二）公务接待费

普洱市人民政府办公室2024年公务接待费预算为7.32万元，较上年增加0.02万元，增长0.27%，国内公务接待批次为61次，共计接待609人次。主要原因分析：厉行勤俭节约，过紧日子，严格执行三公经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为22.47万元，较上年增加9.01万元，增长66.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22.47万元，较上年增加9.01万元，增长66.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因分析：公务车辆老化，根据2023年维修保养和加油的情况，测算2024年维修费用会有所增加，所以预算较2023年有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款350万元，其中，重点项目0个，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市人民政府办公室2024年机关运行经费安排196.98万元，与上年对比减少3.66万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市人民政府办公室资产总额1,810.25万元，其中，流动资产58.44万元，固定资产1,066.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产685.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.11万元，其中固定资产减少61.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产130项，账面原值364.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000843500111