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普洱市人民政府办公室2023年部门  

预算公开目录  

第一部分 普洱市人民政府办公室2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市人民政府办公室2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

普洱市人民政府办公室2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作,市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。  

2.负责市政府会议的筹办工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。  

3.协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。  

4.研究各县(区)政府和市级部门请示市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导审批。  

    5.根据市政府领导指示,对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。  

6.督促检查各县(区)政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。  

7.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。  

8.督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作,承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。  

9.负责市政府政务值班工作,及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况,传达和督促落实市政府领导和上级领导指示;协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。  

10.负责全市政务信息工作,及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。  

11.负责全市政府信息和政务公开工作,指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。  

12.负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。  

13.管理普洱市人民政府驻外办事(联络)机构。  

14.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

普洱市人民政府办公室是独立核算的行政单位,设调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、综合科(公务协调科)、总值班室、机要文书科、信息和议案科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科(普洱市人民政府法律顾问室)、行政科、督查调研科,共15个科室。下属公益一类事业单位普洱市电子政务网络管理中心。  

（三）重点工作概述  

1.强化政治建设，不断提升服务能力水平。   

2.加强综合协调，全力起到桥梁纽带作用。充分发挥上下沟通、左右联系、各方协调、服务全局的作用。   

3.严格办文办会，着力推进工作有序开展。切实改进文风，从严控制公文数量，持续规范收件、阅件、办件流转程序，加快流转速度，提高办理时效。  

4.提高文稿质量，致力强化“以文辅政”。   

5.做好信息调研，合力服务发展大局。   

6.强化督查问效，切实保障工作落实。   

7.拓展政务公开，确保权力运行公开透明。  

8.强化依法行政，倾力推进法治政府建设。加大力度推进政府及组成部门严格按法定权限和程序履职，规范政府行政行为。   

9.加强应急管理，努力提高应急处置能力。  

10.办好建议提案，密切政府同人民群众联系。进一步提高政治站位，切实把办理工作重要性的认识转化到具体办理工作上，落实到实际行动中。  

11. 强化内部管理，充分发挥服务保障作用。加强领导班子的政治、思想和工作作风制度建设。坚持民主集中制，按照依法、科学、民主、集体决策，不断增强班子凝聚力。    

二、预算单位基本情况          

普洱市人民政府办公室2023年部门预算编制单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制74人，其中：行政编制49人，工勤人员编制12人，参公管理事业编制0人，事业编制13人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

离退休人员 68人，其中：离休 3人，退休 65人。   

车辆编制4辆，实有车辆4辆。   

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

普洱市人民政府办公室2023年财务总收入28845468.20元，其中：一般公共预算28845468.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年对比减少9322140.57元，降低24.42%，主要原因是机构改革导致基本支出减少。  

（二）财政拨款收入情况  

普洱市人民政府办公室2023年财政拨款收入 28845468.20元，其中:本年收入28845468.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28845468.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少9322140.57元，下降24.42%，主要原因是机构改革导致基本支出减少。  

四、预算单位支出情况  

普洱市人民政府办公室2023年预算总支出 28845468.20元。财政拨款安排支出 28845468.20元，其中：基本支出18975468.20元，与上年对比减少2629375.08元，下降12.17%，主要原因是机构改革，单位实有人数减少导致工资等基本支出减少；项目支出9870000.00元，与上年对比减少了6692765.49元，下降40.41%，主要原因是机构改革导致项目经费减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为12102043.00元，比2022年预算数减少2607547.00元，降低17.73%。主要用于人员工资及一般公用经费。  

2.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2023年预算数为2800000.00元，比2022年预算数减少1026684.13元，降低26.83%。主要用于：政府法律顾问工作经费、打击走私工作经费、政府信息公开工作经费。  

3.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为6970000.00元，比2022年预算数减少5283050.05元，降低43.12%。主要用于：市级电子政务网络管理中心工作经费和行政中心运行维护工作经费。  

4.2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为100000.00元，比2022年预算数减少56746.31元，减少36.2%。主要用于：打击走私工作经费。  

5.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为2794002.60元，比2022年预算数增加112944.60元，增长4.21%。主要用于：离休人员工资、退休人员生活补助和离退休公用经费支出。  

6.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1390141.73元，比2022年预算数减少2958.43元，降低0.22%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

7.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）2023年预算数为61224.00元，比2022年预算数增加61224.00元，2022年无此项预算数。主要用于：死亡抚恤支出。  

8.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6492.47元，比2022年预算数增加1692.47元，增加35.26%。主要用于：单位缴纳工伤、失业等方面的社会保险支出。  

9.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为810399.57元，比2022年预算数减少419079.99元，下降34.09%。主要用于：单位行政人员基本医疗保险的支出、大病医疗保险支出。  

10.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算数为78837.08元，比2022年预算数增加78837.08元，2022年无此项预算数。主要用于：单位事业人员基本医疗保险的支出、大病医疗保险支出。  

11.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为461802.48元，比2022年预算数减少58650.48元，下降11.28%。主要用于：职工公务员医疗补助的支出。  

12.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为103566.91元，比2022年预算数增加7752.51元，增长8.09%。主要用于：职工生育保险支出。  

13.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1166958.36元，比2022年预算数减少124872.84元，下降9.67%。主要用于：职工住房公积金支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

普洱市人民政府办公室2023年市对下转移支付预算700000.00元，支出功能分类科目为2300305教育专项补助支出，主要用于对景谷县第二中学的专项补助。  

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计207601.00元，与上年相比减少1406.24元，下降0.67%，具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市人民政府办公室2023年公务接待费预算为73001元，较上年减少871元，下降1.18%，国内公务接待批次为61批次，共计接待609人次。主要原因是厉行勤俭节约，过紧日子，严格执行三公经费只减不增的原则。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为134600.00元，较上年减少535.24元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费134600.00元，较上年减少535.24元，下降0.4%，主要原因是厉行勤俭节约，过紧日子，严格执行三公经费只减不增的原则。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

普洱市人民政府办公室2023年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款9870000.00元，其中，重点项目4个，绩效目标如下：  

(一）办公室综合业务工作经费，绩效目标是：负责市政府机关党组会议、全市政府系统秘书长办公室主任会议、干部职工会议和市政府秘书长主持召开专题会议的组织、协调和服务；负责市政府秘书长调研、公务活动的组织、协调和服务，负责市政府秘书长内务服务保障；负责市政府秘书长指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据市政府秘书长的指示和办公室工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市政府秘书长的文稿和市政府机关党组、市政府办公室工作总结及涉及本科室业务的文稿；负责市政府办公室日常事务、公务协调有关工作；负责干部职工理论学习、业务培训；负责市政府办公室及直属单位的干部选拔任用、监督管理、机构编制、教育培训、考核奖惩、出国（境）管理、劳动工资、社会保险、人事档案等干部人事工作；负责办公室财务工作。负责联系市政府驻外办事（联络）机构工作，指导市政府驻外办事（联络）机构干部人事工作。办理市政府秘书长分管工作、市政府机关党组、办公室日常事务、公务协调、组织人事和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

（二）打击走私工作综合经费，绩效目标是：1.全市打击走私综合治理工作的组织、指导、协调、监督和检查工作；在全市组织开展打击走私联合行动和专项斗争。2.组织相关部门规范企业进出口行为，建立反走私领域诚信守法体系建设工作；协调全市各打私职能部门在工作中出现的热点和难点问题。3.研究本市打击走私工作的有关政策和法规，并负责起草有关政策和法规等有关文件；全市打击走私工作会议的筹备和会议文件、领导讲话的起草工作，并负责组织召开各类打私工作会议。4.掌握全市走私、贩私动态及趋势，有针对性地开展调查研究，按季度向市委、市政府汇报全市开展打击走私工作的情况及动态，重要情况随时汇报；协调和督办打私职能部门对走私大、要案件的查处情况，对走私重点地区、重点商品、重点渠道加强指导，定期检查，及时协调有关地区和打私职能部门采取有力措施。同时要大力宣传反走私斗争取得的成果，并对典型案例及时曝光。5.建立反走私责任制，对反走私工作开展不力、问题突出且长期得不到解决得的地区、部门，追究其领导责任。6.承担省委、省政府及省打私办对我市反走私综合治理工作检查和考评的各项准备工作，定期检查各项工作目标完成情况，做好督办和自查工作；组织全市有关部门对各县（区）、各打私职能部门反走私综合治理工作进行检查考评，并将考评结果纳入社会治安综合治理目标考核之中。7.承办市委、市政府和省政府打私办交办的其他事项。  

（三）市电子政务网络管理中心运维经费，绩效目标是：指导全市电子政务建设项目的组织和实施;负责规划、组织建设全市统一的电子政务外网网络构架和网络平台;负责市级电子政务外网相关应用平台的建设、运维、管理等工作;负责全市的电子政务外网应用建设，指导各县(区)各部门建设信息资源库;负责市直党政机关电子政务外网平台用户的安全认证、用户标识和密码的管理工作。  

（四）市人民政府法律顾问及行政应诉工作经费，绩效目标是：负责市政府规范性文件合法性审查工作、市政府办公室依法行政、依法治市工作等。承办市政府经济社会发展方面的法律事务，联系市政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理及论证等工作；承办以市政府名义签订的协议、备忘录、会议纪要等法律文书和市政府对外协商、谈判重要文件的法律审核工作。承办各县（区）政府、市级部门报送市政府的规范性文件的登记备案审查工作；承办市政府规范性文件有关具体应用问题的解释工作；草拟市政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定；办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议；组织清理并汇编市政府规范性文件。  

 九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。    

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。    

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市人民政府办公室2023年机关运行经费安排2006338.00元，与上年对比减少366388.00元，下降15.44%。主要原因是2022年机构改革导致2023年机关运行经费预算减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市人民政府办公室资产总额（原值）36939395.92元，其中，流动资产（原值）367230.70元，固定资产（原值）26283367.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）10288797.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额（原值）减少4059630.78元，其中固定资产减少10642164.55元。处置房屋建筑物4344.11平方米，账面原值4540247.20元；处置车辆1辆，账面原值239015.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。  

监督索引号53080000843500111