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第一部分 普洱市人民政府办公室2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市人民政府办公室2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市人民政府办公室2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。  

2.负责市政府会议的筹办工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。  

3.协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。  

4.研究各县（区）政府和市级部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。  

5.根据市政府领导指示，对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。  

6.督促检查各县（区）政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。  

7.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。  

8.督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。  

9.负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况，传达和督促落实市政府领导和上级领导指示；协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。  

10.负责全市政务信息工作，及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。  

11.负责全市政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。  

12.指导全市机关事务管理工作；负责全市公务用车管理、公共机构节能，市级党政机关房地产管理等工作。  

13.负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。  

14.管理普洱市人民政府驻外办事（联络）机构。  

15.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

普洱市人民政府办公室设下列内设机构：  

1.调研一科。负责市政府党组会议、市政府全体会议市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议、市长专题会议和市政府秘书长、办公室主任召开会议的组织、协调和服务；负责起草、审核市政府和市长的工作总结、讲话提纲和综合性文稿；负责市长调研和出席会议、会见及参加公务活动的组织、协调和服务，负责市长和办公室主任内务服务保障；负责市长、市政府秘书长指示、批示和交办事项的督办督查；负责市长来信来访工作；根据市长、市政府秘书长的指示，组织宏观管理的综合分析研究，进行经济社会发展中重大问题的调研，提供信息服务和决策参考；负责办理自办件和涉及本科室业务方面的文电。承办市政府党组日常事务。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

2.调研二科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

3.调研三科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

4.调研四科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。承办普洱市人民政府打击走私综合治理办公室的有关工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

5.调研五科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。承办市政府国防教育的有关工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

6.调研六科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

7.调研七科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

8.综合科（公务协调科）。负责市政府机关党组会议、全市政府系统秘书长办公室主任会议、干部职工会议和市政府秘书长主持召开专题会议的组织、协调和服务；负责市政府秘书长调研、公务活动的组织、协调和服务，负责市政府秘书长内务服务保障；负责市政府秘书长指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据市政府秘书长的指示和办公室工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市政府秘书长的文稿和市政府机关党组、市政府办公室工作总结及涉及本科业务的文稿；负责市政府办公室日常事务、公务协调有关工作；负责干部职工理论学习、业务培训；负责市政府办公室及直属单位的干部选拔任用、监督管理、机构编制、教育培训、考核奖惩、出国（境）管理、劳动工资、社会保险、人事档案等干部人事工作；负责办公室财务工作。负责联系市政府驻外办事（联络）机构工作，指导市政府驻外办事（联络）机构干部人事工作。办理市政府秘书长分管工作、市政府机关党组、办公室日常事务、公务协调、组织人事和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

9.总值班室。负责值班工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责组织协调市政府政务值班工作，及时报告收到的重要紧急情况；负责指导政府系统值班工作；负责法定节假日带班、值班协调安排工作；负责《市政府、办公室领导每日活动表》《值班快报》《政府系统公务接待信息报告单》编报工作；协助机要文书科接收非工作时间的非涉密来文来电；负责突发事件信息核实转报工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件，传达省、市领导对突发事件的批示、指示。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

10.议案科。负责人大代表建议和政协提案工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责起草提请市人大常委会审议或向市政协通报的人大代表建议或政协提案办理情况的有关材料，起草、审核人大代表建议和政协提案方面的文稿。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

11.机要文书科。负责机要文书科业务方面的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责办公室保密、机要和市政府、市政府办公室各类来往文电的接收、编号、分办、公文格式审核、印制、清退、立卷、归档、销毁工作和印鉴、档案（资料）管理；负责办公室办公自动化管理工作；负责办公室各种报纸、杂志、资料的订阅和分送工作；负责办公室文印室和文件交换站的管理；负责政府系统行政机关机要文书业务指导和办公室文秘人员的培训工作；承办工作证、任命书制作等工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

12.信息科。负责信息工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责向省政府办公厅和市政府、市政府办公室领导报送信息，提供全面、及时、准确的政务信息服务；负责市政府办公室信息刊物的编辑工作，对各县（区）政府办公室、市级部门的政务信息工作进行指导、培训、考核；负责与市委办公室、市委宣传部、新闻媒体等的信息联络工作；负责编写《普洱年鉴》相关稿件。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

13.政府信息与政务公开办公室。负责指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作，组织、指导、协调、监督、检查公共企事业单位办事公开工作；负责制定政府信息公开（政务公开）规划和计划；负责指导和监管政府网站、政府信息公开查阅场所和政务微博微信微视、APP移动客户端以及开设在其他第三方平台上的政务新媒体等政府信息公开（政务公开）平台建设；负责编制市政府信息公开（政务公开）指南、目录和政府信息公开（政务公开）工作年度报告，以及完成各类公开信息的统计上报工作；负责组织开展政府信息公开（政务公开）的督查调研和业务宣传培训及考核评议、评估工作；负责建立健全政府信息公开（政务公开）监督保障机制，制定政府信息公开（政务公开）工作机制和制度规范；负责指导并建立完善政府信息发布、主要政策解读、政务舆情回应、政民互动参与和政府数据开放利用工作机制，协调配合落实政府新闻发布工作，做好重要政策解读各项协调保障事宜；完成上级政府信息公开（政务公开）部门和领导交办的有关信息公开（政务公开）的相关工作。负责《普洱市人民政府公报》的编辑、出版、发行等工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

14.规范性文件科（普洱市人民政府法律顾问室）。承担普洱市人民政府法律顾问室的日常工作。负责市政府规范性文件合法性审查工作、市政府办公室依法行政、依法治市工作等。承办市政府经济社会发展方面的法律事务，联系市政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理及论证等工作；承办以市政府名义签订的协议、备忘录、会议纪要等法律文书和市政府对外协商、谈判重要文件的法律审核工作。承办省政府、省级有关部门和市人大常委会征求市政府意见的地方性法规、政府规章、规范性文件草案的办理工作；承办市政府规范性文件的合法性审查工作；承办各县（区）政府、市级部门报送市政府的规范性文件的登记备案审查工作；承办市政府规范性文件有关具体应用问题的解释工作；草拟市政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定；办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议；组织清理并汇编市政府规范性文件。承办市政府办公室普法、学法和依法行政、依法治市、法制建设的具体工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

15.机关事务管理科。负责市委、市政府有关机关事务管理工作决策部署的贯彻落实，拟定机关事务工作规章制度和办法，指导全市机关事务管理工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度，组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，负责指导、监督全市公务用车管理工作，负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置等管理工作，制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。办理机关事务管理工作方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

16.督查调研科。负责全市政务督查工作的文电办理、重要文稿起草和会议的组织协调；负责督促检查领导交办的上级党委、政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况；负责督促检查领导交办的上级党政机关转来的批示件、查办件办理落实情况；负责督促检查领导交办的市委、市人大常委会、市政协领导有关批示的办理落实情况；负责督促检查市政府领导重要批示的办理落实情况；根据领导安排，配合市委、市人大常委会、市政协开展督查调研。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

负责督促检查市委、市政府的重大决策、重要工作部署、重大建设项目、民生实事等重点督查事项的贯彻落实情况；负责提出、分解和督办《政府工作报告》中需要督查的目标任务；负责督办市政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的事项；负责督促检查领导交办的市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和全市性工作会议决定事项的落实情况；根据领导安排，围绕市政府的中心工作开展督查调研。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

17.机关党委办公室。承担办公室机关党委、机关纪委日常事务；办理办公室机关党委、机关纪委的文电；负责办公室机关党委会议、党员大会的组织、协调和服务；负责机关及直属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，抓好制度建设和机关党务、党建及党风廉政建设、反腐败工作；负责办公室自身建设，开展机关纪律作风检查，受理对机关纪律作风的投诉。负责精神文明建设和定点扶贫、驻村工作队员管理工作；负责市级开展的各项学习活动。负责起草办公室机关党委工作总结等文稿，党员干部职工政治理论和党的路线、方针、政策的学习宣传教育工作；负责离退休人员工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。  

所属单位2个，分别是：  

1.普洱市机关事务服务中心    

2.普洱市电子政务网络管理中心                              

（三）重点工作概述  

1.发挥统筹协调职能，统筹协调安排好市政府和市政府办公室重要会议、重要调研、重大活动、重要公务接待服务工作。  

2.围绕全市发展战略和重点工作开展调查研究，撰写高质量的调研报告为市政府提供决策参考; 严把公文审核关，提高文件、文稿质量，提高公文处理水平。  

3.落实好市委、市人大、市政府、市政协交办事项；办理好人大代表议案、建议和政协提案，办结率100%，面商率100%，满意率100%。  

4.认真做好督查督办工作，确保政府决策落实。  

5.认真做好市应急委的日常工作，履行值守应急、信息汇总、综合协调、指导督查工作职责。  

6.落实好信息公开工作要求，推进决策、执行、管理、服务、结果五公开，加大财政预决算、公共资源配置、重大建设项目建设和扶贫等领域的政府信息公开。  

7.推进电子政务进程，提高信息化水平。做好全市政务网站管理和市政府门户网站内容建设和维护管理工作。  

8.健全规范“三公”经费使用和管理制度，确保公车运行、会议和公务接待、因公出国(境)等经费不增加。  

9.推进公务用车平台建设，提高公务用车管理水平。  

10.做好机关后勤设施日常服务管理工作，做好机关安全保卫工作及老干部服务工作推进电子政务进程，提高信息化水平。  

二、预算单位基本情况  

普洱市人民政府办公室2022年部门预算编制单位共3个，分别是普洱市人民政府办公室、普洱市机关事务服务中心、普洱市电子政务网络管理中心。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。部门基本情况如下：  

在职人员编制99人，其中：行政编制52人，工勤人员编制4人，参公管理事业编制34人，事业编制9人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 65人，其中：离休 3人，退休 62人。  

车辆编制5辆，实有车辆5辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

普洱市人民政府办公室2022年财务总收入3816.76万元，其中：一般公共预算3816.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比减少958.99万元，降低25.12%，主要原因是减少一般性支出，削减低效支出。  

（二）财政拨款收入情况  

普洱市人民政府办公室2022年财政拨款收入3816.76万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少958.99万元，降低25.12%，主要原因是减少一般性支出，削减低效支出。  

四、预算单位支出情况  

普洱市人民政府办公室2022年预算总支出 3816.76万元。财政拨款安排支出 3816.76万元，其中：基本支出2160.48万元，与上年对比增加6.14万元，增长0.28%，主要原因是在职人数增加相应的人员工资薪金等基本支出增加；项目支出1656.28万元，与上年对比减少965.12万元，降低58.27%，主要原因是调整优化支出，减少了项目经费。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）  2022年预算数为1470.96万元，比2021年预算数增加11.04万元，增加0.75%。主要用于人员工资及一般公用经费。  

2.2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2022年预算数为382.67万元，比2021年预算数增加43.26万元，增长11.31%。主要用于：政府法律顾问工作经费、打击走私工作经费、政务信息公开工作经费。  

3.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为1225.31万元，比2021年预算数减少1020.15万元，降低83.26%。主要用于：市级电子政务网络管理中心工作经费和行政中心运行维护工作经费。  

4.2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为15.67万元，比2021年预算数减少4.33万元，减少27.63%。主要用于：打击走私工作经费。  

5.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2022年预算数为268.11万元，比2021年预算数增加13.84万元，增长5.16%。主要用于：离休人员工资、退休人员生活补助和离退休公用经费支出。  

6.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）  2022年预算数为139.31万元，比2021年预算数增加2.42万元，增加1.74%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

7.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2022年预算数为0.48万元，比2021年预算数增加0.18万元，增加37.5%。主要用于：单位缴纳工伤、失业等方面的社会保险支出。  

8.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算数为122.95万元，比2021年预算数增加7.75万元，增加6.3%。主要用于：单位职工基本医疗保险的支出、大病医疗保险支出。  

9.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为52.05元，比2020年预算数增加2.96万元，增长5.69%。主要用于：职工公务员医疗补助的支出。  

10.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为9.58万元，比2020年预算数增加0.66万元，增长6.89%。主要用于：职工生育保险支出。  

11.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为129.18万元，比2021年预算数减少0.57万元，下降0.44%。主要用于：职工住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.政府办公厅（室）及相关机构事务2022年预算数为3078.93万元，其中（其中：基本支出1440.09万元，项目支出1638.84万元）。  

2.其他一般公共服务支出2022年预算数为15.67万元，其中（其中：基本支出0元，项目支出15.67万元）。  

3.行政事业单位养老支出2022年预算数为407.92万元，其中（其中：基本支出406.16万元，项目支出1.76万元）。  

4.其他社会保障和就业支出2022年预算数为0.48万元，其中（其中：基本支出0.48万元，项目支出0元）。  

5.行政事业单位医疗2022年预算数为184.57万元，其中（其中：基本支出184.57万元，项目支出0元）。  

6.住房改革支出2022年预算数为129.18万元，其中（其中：基本支出129.18万元，项目支出0元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市人民政府办公室无与中央配套事项。      

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市人民政府办公室无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，普洱市人民政府办公室政府采购预算共涉及采购项目4个，政府采购预算总额423.31万元，其中：政府采购货物预算423.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.9万元，较上年减少0.1万元，减少0.48%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市人民政府办公室2022年公务接待费预算为7.39万元，较上年增加1.39万元，增长18.81%，国内公务接待批次为48批次，共计接待266人次。增长原因主要是因为部门实际工作需要预计2022年公务接待费有所增长。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为13.51万元，较上年减少1.49万元，下降11.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费13.51万元，较上年减少1.49万元，下降11.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。下降原因主要是严格按照《普洱市市级公务用车综合保障平台财务管理暂行办法》，实行“总体控制、分级把关、事前审批”的原则，车辆保险费、修理费、燃油费等按照相关要求定点办理。   

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共15个，涉及一般公共预算当年拨款683.17万元，其中，重点项目4个，绩效目标如下：  

1.办公室综合业务工作经费，绩效目标是：办公室负责文稿起草、公文办理、会议活动组织、信息报送、督查督办等各项工作，不折不扣贯彻落实到日常工作的方方面面。不断坚持改革创新，奋力开创新时代办公室，切实发挥好参谋助手作用，认真开展调查研究，为市委、市政府领导决策提供真实、客观、可靠的依据；树立“精品意识”，切实增强文稿的思想性、指导性、操作性；优化整合信息收集报送渠道，突出信息的及时性、准确性和权威性，保障办公室正常工作运转，用于办公室差旅费用及其他交通费用等开支。  

2.四机关专项经费，绩效目标是：根据普洱市2022年市本级财政预算草案经市第五届人大一次会议文件（十四）同意，给与普洱市人民政府办公室2022年四机关专项经费1500万元，主要用于公共安全，综治维稳，农田水利，基础设施，疫情防控等方面的支出。  

3.打击走私工作综合经费，绩效目标是：一、全市打击走私综合治理工作的组织、指导、协调、监督和检查工作；在全市组织开展打击走私联合行动和专项斗争。二、组织相关部门规范企业进出口行为，建立反走私领域诚信守法体系建设工作；协调全市各打私职能部门在工作中出现的热点和难点问题。三、研究本市打击走私工作的有关政策和法规，并负责起草有关政策和法规等有关文件；全市打击走私工作会议的筹备和会议文件、领导讲话的起草工作，并负责组织召开各类打私工作会议。四、掌握全市走私、贩私动态及趋势，有针对性地开展调查研究，按季度向市委、市政府汇报全市开展打击走私工作的情况及动态，重要情况随时汇报；协调和督办打私职能部门对走私大、要案件的查处情况，对走私重点地区、重点商品、重点渠道加强指导，定期检查，及时协调有关地区和打私职能部门采取有力措施。同时要大力宣传反走私斗争取得的成果，并对典型案例及时曝光。五、建立反走私责任制，对反走私工作成绩突出的地区和部门予以表彰和奖励，对反走私工作开展不力、问题突出且长期得不到解决得的地区、部门，追究其领导责任。六、承担省委、省政府及省打私办对我市反走私综合治理工作检查和考评的各项准备工作，定期检查各项工作目标完成情况，做好督办和自查工作；组织全市有关部门对各县（区）、各打私职能部门反走私综合治理工作进行检查考评，并将考评结果纳入社会治安综合治理目标考核之中。七、承办市委、市政府和省政府打私办交办的其他事项。  

4.原地委行署大院和行政中心运维经费，绩效目标是：确保原地委行署大院和行政中心正常运维，保障行政中心及老大院办公区域安保服务、行政中心办公区域水电、室外卫生保洁、行政中心绿化管养、会务、劳务等费用，提高机关后勤服务水平，为干部职工提供安全、便捷、细致、周到的工作环境。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市人民政府办公室2022年机关运行经费安排261.63万元，与上年对比增加11.21万元，增长3.69%。主要原因是在职人数增加，核定的公用经费增加，相应的运行经费也增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市人民政府办公室资产总额（净值）1678.93万元，其中，流动资产（净值）43.54万元，固定资产（净值）1464.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产171.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额（净值）减少364.2万元，其中固定资产（净值）减少247.26万元，减少原因主要是计提了固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080000843500111