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普洱市人民政府办公室2020部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

第二部分 部门2020年部门预算编制说明

第三部分 部门2020年部门预算表

第四部分 名词解释

附录 2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1．承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市政府向省政府和市委报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2．负责市政府会议的筹办工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3．协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4．研究各县（区）政府和市级部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5．根据市政府领导指示，对市级部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6．督促检查各县（区）政府和市级部门对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

7．根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9．负责市政府政务值班工作，及时向市政府领导和省政府报告重要紧急情况，传达和督促落实市政府领导和上级领导指示；协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件。

10．负责全市政务信息工作，及时向市政府领导和市级部门提供信息服务。

11．负责全市政府信息和政务公开工作，指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

12．指导全市机关事务管理工作；负责全市公务用车管理、公共机构节能，市级党政机关房地产管理等工作。

13．负责市政府法律顾问工作和市政府规范性文件合法性审查等工作。

14．管理普洱市人民政府驻外办事（联络）机构。

15．承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府办公室设下列内设机构：

（一）调研一科。负责市政府党组会议、市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议、市长专题会议和市政府秘书长、办公室主任召开会议的组织、协调和服务；负责起草、审核市政府和市长的工作总结、讲话提纲和综合性文稿；负责市长调研和出席会议、会见及参加公务活动的组织、协调和服务，负责市长和办公室主任内务服务保障；负责市长、市政府秘书长指示、批示和交办事项的督办督查；负责市长来信来访工作；根据市长、市政府秘书长的指示，组织宏观管理的综合分析研究，进行经济社会发展中重大问题的调研，提供信息服务和决策参考；负责办理自办件和涉及本科室业务方面的文电。承办市政府党组日常事务。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（二）调研二科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（三）调研三科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（四）调研四科（市政府打私办）。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。承办普洱市人民政府打击走私综合治理办公室的有关工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（五）调研五科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。承办市政府国防教育的有关工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（六）调研六科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（七）调研七科。负责联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的会议组织、协调和服务；负责联系市政府领导调研、会见及公务活动的组织、协调和服务，负责联系市政府领导、办公室分管领导内务服务保障；负责联系市政府领导指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据联系市政府领导、办公室分管领导的指示和工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市长、联系市政府领导、办公室分管领导涉及本科业务的讲话提纲等文稿；办理联系市政府领导分管工作和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（八）综合科（公务协调科）。负责市政府机关党组会议、全市政府系统秘书长办公室主任会议、干部职工会议和市政府秘书长主持召开专题会议的组织、协调和服务；负责市政府秘书长调研、公务活动的组织、协调和服务，负责市政府秘书长内务服务保障；负责市政府秘书长指示批示、重要文电、会议决定和交办事项的督办督查；根据市政府秘书长的指示和办公室工作重点，组织专题调查研究，提供信息服务和决策参考；起草市政府秘书长的文稿和市政府机关党组、市政府办公室工作总结及涉及本科业务的文稿；负责市政府办公室日常事务、公务协调有关工作；负责干部职工理论学习、业务培训；负责市政府办公室及直属单位的干部选拔任用、监督管理、机构编制、教育培训、考核奖惩、出国（境）管理、劳动工资、社会保险、人事档案等干部人事工作；负责办公室财务工作。负责联系市政府驻外办事（联络）机构工作，指导市政府驻外办事（联络）机构干部人事工作。办理市政府秘书长分管工作、市政府机关党组、办公室日常事务、公务协调、组织人事和涉及本科室业务方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（九）总值班室。负责值班工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责组织协调市政府政务值班工作，及时报告收到的重要紧急情况；负责指导政府系统值班工作；负责法定节假日带班、值班协调安排工作；负责《市政府、办公室领导每日活动表》《值班快报》《政府系统公务接待信息报告单》编报工作；协助机要文书科接收非工作时间的非涉密来文来电；负责突发事件信息核实转报工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件，传达省、市领导对突发事件的批示、指示。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十）议案科。负责人大代表建议和政协提案工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；督促检查、协调指导全市政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责起草提请市人大常委会审议或向市政协通报的人大代表建议或政协提案办理情况的有关材料，起草、审核人大代表建议和政协提案方面的文稿。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十一）机要文书科。负责机要文书科业务方面的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责办公室保密、机要和市政府、市政府办公室各类来往文电的接收、编号、分办、公文格式审核、印制、清退、立卷、归档、销毁工作和印鉴、档案（资料）管理；负责办公室办公自动化管理工作；负责办公室各种报纸、杂志、资料的订阅和分送工作；负责办公室文印室和文件交换站的管理；负责政府系统行政机关机要文书业务指导和办公室文秘人员的培训工作；承办工作证、任命书制作等工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十二）信息科。负责信息工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作；负责向省政府办公厅和市政府、市政府办公室领导报送信息，提供全面、及时、准确的政务信息服务；负责市政府办公室信息刊物的编辑工作，对各县（区）政府办公室、市级部门的政务信息工作进行指导、培训、考核；负责与市委办公室、市委宣传部、新闻媒体等的信息联络工作；负责编写《普洱年鉴》相关稿件。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十三）政府信息与政务公开办公室。负责指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作，组织、指导、协调、监督、检查公共企事业单位办事公开工作；负责制定政府信息公开（政务公开）规划和计划；负责指导和监管政府网站、政府信息公开查阅场所和政务微博微信微视、APP移动客户端以及开设在其他第三方平台上的政务新媒体等政府信息公开（政务公开）平台建设；负责编制市政府信息公开（政务公开）指南、目录和政府信息公开（政务公开）工作年度报告，以及完成各类公开信息的统计上报工作；负责组织开展政府信息公开（政务公开）的督查调研和业务宣传培训及考核评议、评估工作；负责建立健全政府信息公开（政务公开）监督保障机制，制定政府信息公开（政务公开）工作机制和制度规范；负责指导并建立完善政府信息发布、主要政策解读、政务舆情回应、政民互动参与和政府数据开放利用工作机制，协调配合落实政府新闻发布工作，做好重要政策解读各项协调保障事宜；完成上级政府信息公开（政务公开）部门和领导交办的有关信息公开（政务公开）的相关工作。负责《普洱市人民政府公报》的编辑、出版、发行等工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十四）规范性文件科（普洱市人民政府法律顾问室）。承担普洱市人民政府法律顾问室的日常工作。负责市政府规范性文件合法性审查工作、市政府办公室依法行政、依法治市工作等。承办市政府经济社会发展方面的法律事务，联系市政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理及论证等工作；承办以市政府名义签订的协议、备忘录、会议纪要等法律文书和市政府对外协商、谈判重要文件的法律审核工作。承办省政府、省级有关部门和市人大常委会征求市政府意见的地方性法规、政府规章、规范性文件草案的办理工作；承办市政府规范性文件的合法性审查工作；承办各县（区）政府、市级部门报送市政府的规范性文件的登记备案审查工作；承办市政府规范性文件有关具体应用问题的解释工作；草拟市政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定；办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议；组织清理并汇编市政府规范性文件。承办市政府办公室普法、学法和依法行政、依法治市、法制建设的具体工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十五）机关事务管理科。负责市委、市政府有关机关事务管理工作决策部署的贯彻落实，拟定机关事务工作规章制度和办法，指导全市机关事务管理工作；负责市级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施；负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度，组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，负责指导、监督全市公务用车管理工作，负责全市党政机关公务用车编制、配备、更新、处置等管理工作，制定市级党政机关公务用车管理制度并监督执行。办理机关事务管理工作方面的文电。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十六）督查一科。负责全市政务督查工作的文电办理、重要文稿起草和会议的组织协调；负责督促检查领导交办的上级党委、政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况；负责督促检查领导交办的上级党政机关转来的批示件、查办件办理落实情况；负责督促检查领导交办的市委、市人大常委会、市政协领导有关批示的办理落实情况；负责督促检查市政府领导重要批示的办理落实情况；根据领导安排，配合市委、市人大常委会、市政协开展督查调研。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（十七）督查二科。负责督促检查市委、市政府的重大决策、重要工作部署、重大建设项目、民生实事等重点督查事项的贯彻落实情况；负责提出、分解和督办《政府工作报告》中需要督查的目标任务；负责督办市政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的事项；负责督促检查领导交办的市政府全体会议、常务会议、市长办公会议和全市性工作会议决定事项的落实情况；根据领导安排，围绕市政府的中心工作开展督查调研。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

机关党委办公室。承担办公室机关党委、机关纪委日常事务；办理办公室机关党委、机关纪委的文电；负责办公室机关党委会议、党员大会的组织、协调和服务；负责机关及直属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，抓好制度建设和机关党务、党建及党风廉政建设、反腐败工作；负责办公室自身建设，开展机关纪律作风检查，受理对机关纪律作风的投诉。负责精神文明建设和定点扶贫、驻村工作队员管理工作；负责市级开展的各项学习活动。负责起草办公室机关党委工作总结等文稿，党员干部职工政治理论和党的路线、方针、政策的学习宣传教育工作；负责离退休人员工作。完成市政府领导、办公室领导安排的其他工作。

（三）重点工作概述

1.发挥统筹协调职能，统筹协调安排好市政府和市政府办公室重要会议、重要调研、重大活动、重要公务接待服务工作。

2.围绕全市发展战略和重点工作开展调查研究，撰写高质量的调研报告为市政府提供决策参考;严把公文审核关，提高文件、文稿质量，提高公文处理水平。

3.落实好市委、市人大、市政府、市政协交办事项；办理好人大代表议案、建议和政协提案，办复率100%，满意率98%以上。

4.认真做好督查督办工作，确保政府决策落实。

5.认真做好市应急委的日常工作，履行值守应急、信息汇总、综合协调、指导督查工作职责。

6.落实好信息公开工作要求，推进决策、执行、管理、服务、结果五公开，加大财政预决算、公共资源配置、重大建设项目建设和扶贫等领域的政府信息公开。

7.推进电子政务进程，提高信息化水平。做好全市政务网站管理和市政府门户网站内容建设和维护管理工作。

8.健全规范“三公”经费使用和管理制度，确保公车运行、会议和公务接待、因公出国(境)等经费不增加。

9.推进公务用车平台建设，提高公务用车管理水平。

10.做好机关后勤设施日常服务管理工作；做好机关安全保卫工作及老干部服务工作推进电子政务进程，提高信息化水平。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市政府办公室部门预算的指导思想、基本原则是按照艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、统筹安排使用财政资金的指导思想及基本原则，确保全年工作任务的完成。

编制方法：依法编制部门预算，基本支出据实安排，不留缺口。项目支出据开展专项工作的实际需要，有理有据的编制。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共3个，分别是普洱市人民政府办公室、普洱市机关事务服务中心、普洱市网络管理中心。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制102人，其中：行政编制52人、行政工勤编制3人、事业编制47人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员62人，其中：离休3人，退休59人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分 2020年部门（单位）

预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入47,482,969.00元，其中：一般公共预算财政拨款47,352,606.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转130，363.00元。

与2019年部门财务总收入46,722,641.00元对比增加760,328.00元，增长1.63%，增加的主要原因是机构改革职能划转增加项目预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入47,482,969.00元，其中:本年收入47,352,606.00元，上年结转130,363.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,352,606.00元（本级财力47,352,606.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与2019年部门财政拨款收入46,722,641.00元对比增加760,328.00元，增长1.63%，增加的主要原因是机构改革职能划转增加项目预算经费。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出47,482,969.00元。财政拨款安排支出47,482,969.00元，其中：基本支出22,452,074.00元，与2019年部门预算总支出22,272,641.00元对比增加179,433.00元，增长0.81%，增加的主要原因是:1.单位人员增加，2.职工职级晋升工资增加等；项目支出25,030,895.00元，与2019年24,450,000.00元对比增加580,895.00元，增长的主要原因是： 机构改革职能划转增加项目预算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款47,352,606.00元，比2019年预算数46,722,641.00元增加629,965.00元，增长1.35%。

1.2010301行政运行2020年预算数为14,969,160.00元，比2019年预算数14,288,254.00元,增加680,906.00元，增长4.77%。主要用于人员支出。

2. 2010302一般行政管理事务2020年预算数为2,800,000.00元，比2019年预算数2,700,000.00元增加100,000.00元，增长3.7%。主要用于办公室综合业务工作经费。

3. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为21,700,532.00元，比2019年预算数21,310,000.00元增加390,532.00元，增长1.83%。主要用于：行政中心办公区公共物业管理、行政中心会议服务、保障四机关服务支出及市级电子政务网络管理中心工作经费支出。

4.2019999其他一般公共服务支出2020年预算数为100,000.00元，比2019年预算数440,000.00元减少340,000.00元，下降77.27%。主要用于打击走私工作经费。

5.2040612法制建设支出2020年预算数为300,000.00元，为今年新增支出。主要用于政府法律顾问及应诉工作经费。

6.2080501行政单位离退休支出2020年预算数为2,496,664.00元，比2019年预算数2,663,445.00元减少166,781.00元，下降6.26%。主要用于离休人员工资、退休人员生活补助及公务费支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为1,479,927.00元，比2019年预算数1,879,512.00元减少399,585.00元，下降21.26%。主要用于单位缴纳职工养老保险金支出。

8.2089901其他社会保障和就业支出2020年预算数为4,176.00元，比2019年预算数5,413.00元减少1,237.00元，下降22.85%。主要用于单位交纳职工失业保险支出。

9.2101101行政单位医疗2020年预算数为1,354,878.00元，比2019年预算数1,299,756.00元增加55,122.00元，增长4.24%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病医疗保险支出。

10.2101103公务员医疗补助2020年预算数为394,501.00元，比2019年预算数375,903.00元减少18,598.00元，下降4.95%。主要用于公务员医疗保险补助支出。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为47,170.00元，比2019年预算数142,580.00元减少95,410.00元，下降66.92%。主要用于职工工伤、生育保险金支出。

12.2210201住房公积金支出2020年预算数为1,705,598元，比2019年预算数1,617,778.00元增加87,820.00元，增长5.43%。主要用于单位交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出22,452,074.00元，项目支出25,030,895.00元）。

1.30101基本工资2020年预算数为4,104,300.00元，（其中：基本支出4,104,300.00元，项目支出0.00元）。

2.30102津贴补贴2020年预算数为5,572,720.00元，（其中：基本支出5,572,720.00元，项目支出0.00元）。

3.30103奖金2020年预算数为2,786,580.00元，（其中：基本支出2,786,580.00元，项目支出0.00元）。

4.30107绩效工资2020年预算数为153,972.00元，（其中：基本支出153,972.00元，项目支出0.00元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为1,479,927.00元，其中（其中：基本支出1,479,927.00元，项目支出0.00元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费2020年预算数为1,084,878.00元，（其中：基本支出1,084,878.00元，项目支出0.00元）。

7.30111公务员医疗补助缴费2020年预算数为394,501.00元，（其中：基本支出394,501.00元，项目支出0.00元）。

8.30112其他社会保障缴费2020年预算数为51,346.00元，（其中：基本支出51,346.00元，项目支出0.00元）。

9.30113住房公积金2020年预算数为1,705,598.00元，（其中：基本支出1,705,598.00元，项目支出0.00元）。

10.30201办公费2020年预算数为2,712,870.00元，（其中：基本支出848,590.00元，项目支出1,864,280.00元）。

11.30206电费2020年预算数为60,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元）。

12.30209物业管理费2020年预算数为7,100,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出7,100,000.00元）。

13.30211差旅费2020年预算数为50,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。

14.30213维修（护）费2020年预算数为2,000,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000,000.00元）。

15.30214租赁费2020年预算数为1,100,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1,100,000.00元）。

16.30215会议费2020年预算数为100,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）。

17.30216培训费2020年预算数为50,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）。

18.30217公务接待费2020年预算数为293,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出293,000.0元）。

19.30226劳务费2020年预算数为1,990,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1,990,000.00元）。

20.30227委托业务费2020年预算数为2,000,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出2,000,000.00元）。

21.30228工会经费2020年预算数为193,499.00元，（其中：基本支出193,499.00元，项目支出0.00元）。

22.30229福利费2020年预算数为193,499.00元，（其中：基本支出193,499.00元，项目支出0.00元）。

23.30231公务用车运行维护费2020年预算数为140,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出140,000.00元）。

24.30239其他交通费用2020年预算数为1,072,224.00元，（其中：基本支出1,072,224.00元，项目支出0.00元）。

25.30299其他商品和服务支出2020年预算数为677,535.00元，（其中：基本支出75,935.00元，项目支出601,600.00元）。

26.30301离休费2020年预算数为516,125.00元，（其中：基本支出516,125.00元，项目支出0.00元）。

27.30302退休费2020年预算数为1,904,604.00元，（其中：基本支出1,904,604.00元，项目支出0.00元）。

28.30305生活补助2020年预算数为43,776.00元，（其中：基本支出43,776.00元，项目支出0.00元）。

29.30307医疗费补助2020年预算数为270,000.00元，（其中：基本支出270,000.00元，项目支出0.00元）。

30.31002办公设备购置2020年预算数为1,751,120.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1,751,120.00元）。

31.31003专用设备购置2020年预算数为4,030,532.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出4,030,532.00元）。

32.31007信息网络及软件购置更新2020年预算数为1,770,000.00元，（其中：基本支出0.00元，项目支出1,770,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：1、苍文村村组道路修复项目经费，金额40,000.00元，主要用于景东苍文村村道水毁保通坍方清理5500立方米路修复项目经费；2、西盟县勐卡镇永帮村姬松茸种植产业扶贫经费，金额30,000.00元，主要用于扶持西盟县勐卡镇永帮村姬松茸产业发展，鼓励群众发展姬松茸种植产业，巩固脱贫成效。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,452,074.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.62％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年22,272,641.00元对比增加179,433.00元，增长0.81%,变动的主要原因是：1.单位人员增加，2.职工职级晋升工资增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,900,532.00元，主要用于行政中心办公区和原地委行署大院的公共物业管理、行政中心会议服务、保障四机关服务支出、打击走私、政府信息公开及市电子政务网络管理中心工作经费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年24,450,000.00元对比增加450,532.00元，变动的主要原因是机构改革职能划转增加项目预算经费。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门的机关运行经费财政拨款预算2,308,812.00元，较2019年预算1,383,200.00元增加925,612.00元，增长66.92%。主要原因分析2020年支出列支口径较2019年有调整变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门政府采购预算共涉及采购项目17个，采购预算资金1,786,120.00元，其中政府采购货物项目16个预算1,751,120.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目1个预算35,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算支出。

第三部分 2020年部门“三公”经费

增减变化情况及原因说明

2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计433,000.00元，较上年减少18,807.00元，下降4.16%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。

二、公务接待费

普洱市政府办公室2020年公务接待费预算为293,000.00元，较2019年307,807.00元，减少14,807.00下降4.81%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较2019年144,000.00元减少4,000.00元，下降2.78%。其中：公务用车购置费0.00元，无变化；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080000843500111