目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市人民政府办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4.研究市政府各部门和各县（区）政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。

10.负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

11.负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。

12.负责中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市人民政府法制办公室和普洱市人民政府驻外办事机构的行政管理。

13.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，普洱市人民政府办公室机关设16个内设机构（其中市政府督查室和市政府国防教育办公室机构规格为副处级，其他14个机构为正科级）和机关党委办公室。

普洱市政府办公室管理中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市政府法制办公室和普洱市政府驻外办事（联络）机构。

（三）重点工作概述

1.发挥统筹协调职能，统筹协调安排好市政府和市政府办公室重要会议、重要调研、重大活动、重要公务接待服务工作。 

2.围绕全市发展战略和重点工作开展调查研究，撰写高质量的调研报告为市政府提供决策参考; 严把公文审核关，提高文件、文稿质量，提高公文处理水平。                             

3.落实好市委、市人大、市政府、市政协交办事项；办理好人大代表议案、建议和政协提案，办复率100%，满意率98%以上。

4.认真做好督查督办工作，确保政府决策落实。

5.认真做好市应急委的日常工作，履行值守应急、信息汇总、综合协调、指导督查工作职责。

6.落实好信息公开工作要求，推进决策、执行、管理、服务、结果五公开，加大财政预决算、公共资源配置、重大建设项目建设和扶贫等领域的政府信息公开。

7. 推进电子政务进程，提高信息化水平。做好全市政务网站管理和市政府门户网站内容建设和维护管理工作。 

8.健全规范“三公”经费使用和管理制度，确保公车运行、会议和公务接待、因公出国(境)等经费不增加。

9.推进公务用车平台建设，提高公务用车管理水平。

10.做好机关后勤设施日常服务管理工作；做好机关安全保卫工作及老干部服务工作推进电子政务进程，提高信息化水平。

二、预算单位预算编制情况

2019年普洱市政府办公室部门预算的指导思想、基本原则是按照艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、统筹安排使用财政资金的指导思想及基本原则，确保全年工作任务的完成。

编制方法：依法编制部门预算，基本支出据实安排，不留缺口。项目支出细化预算，据开展专项工作的实际需要，有理有据的编制。

总体思路：与部门的职责相适应，量力而行，合理排序，严格管理，追踪问效。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是普洱市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制107人，其中：行政编制57人，事业编制50人。在职实有92人，其中：财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员64人，其中：离休4人，退休60人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分  2019年普洱市政府办公室预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年市政府办公室财务总收入46,722,641.00元，其中：一般公共预算46,722,641.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年市政府办公室财政拨款收入46,722,641.00元，其中：本年收入46,722,641.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,722,641.00元（其中本级财力46,482,641.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出240,000.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年市政府办公室预算总支出46,722,641.00元，其中：基本支出22,272,641.00元，占总支出的48％，项目支出24,450,000.00元，占总支出的52％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年市政府办公室一般公共预算当年拨款46,722,641.00元，比2018年预算数增加3,318,141.00 元，增长7%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为14,288,254.00元，比2018年预算数增加469,754.00元，增长3%。主要用于：人员及公务活动支出的支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2,700,000.00元，比2018年预算数增加0元，增长0%。主要用于：办公室综合业务工作及政府信息公开工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为21,310,000.00元，比2018年预算数减少330,000.00元，下降2%。主要用于:行政中心办公区公共物业管理、行政中心会议服务、保障四机关服务支出及市级网络管理中心工作经费支出。

4.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为440,000.00元，比2018年预算数增加440,000.00元，增长100%。主要用于：因工作职能划转市政府办公室增加管理打击走私工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为2,663,445.00元，比2018年预算数增加2,021,845.00元，增长315%。主要用于：离、退休人员及公务费支出.

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为1,879,512.00元，比2018年预算数增加18,247.00元，增长2%。主要用于：职工养老保险金的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为5,413.00元，比2018年预算数减少587.00元，下降10%。主要用于支付单位职工失业保险的支出.

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1,299,756.00元，比2018年预算数增加137,456.00元，增长12%。主要用于：单位职工基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗补助的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为375，903.00元，比2018年预算数减少48,397.00元，下降11%。主要用于：公务员医疗补助的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为142,580.00元，比2018年预算数增加48,180.00元，增长51%。主要用于职工工伤、生育保险金支出。 

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1,617,778.00元，比2018年预算数增加544,978.00元，增长50%。主要用于单位职工住房公积金的支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2019年预算数为12,925,708.00元，其中：基本支出12,925,708.00元，项目支出0元）。

2．机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2019年预算数为3,343,164.00元，其中：基本支出3,343,164.00元，项目支出0元）。

3．机关工资福利支出（类）住房公积金（款）2019年预算数为1,617,778.00元，其中：基本支出1,617,778.00元，项目支出0元）。

4．机关商品和服务支出（类）办公经费（款）2019年预算数为16,402,544.00元，其中：基本支出1,135,544.00元，项目支出15,267,000.00元）。

5．机关商品和服务支出（类）会议费（款）2019年预算数为100,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）。

6．机关商品和服务支出（类）培训费（款）2019年预算数为58,189.00元，其中：基本支出58,189.00元，项目支出0元）。

7．机关商品和服务支出（类）委托业务费（款）2019年预算数为1,997,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出1,997,000.00元）。

8．机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）2019年预算数为307,807.00元，其中：基本支出17,807.00元，项目支出290,000.00元）。

9．机关商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2019年预算数为144,000.00元，其中：基本支出84,000.00元，项目支出60,000.00元）。

10．机关商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2019年预算数为4,066,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出4,066,000.00元）。

11．机关商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2019年预算数为87,492.00元，其中：基本支出87,492.00元，项目支出0元）。

12．机关资本性支出（一）（类）设备购置（款）2019年预算数为2,670,000.00元，其中：基本支出0元，项目支出2,670,000.00元）。

13．对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）2019年预算数为400,536.00元，其中：基本支出400,536.00元，项目支出0元）。

14．对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）2019年预算数为2,602,423.00元，其中：基本支出2,602,423.00元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

（二）与中央、省配套事项

   无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障市政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,272,641.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年19,064,500.00元对比增加3,208,141.00 元，变动的主要原因是：2018年调整职工基本工资标准及艰苦边远地区津贴调标。

（三）项目支出情况

2019年用于保障市政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,450,000.00元，如行政中心办公区和原地委行署大院的公共物业管理、行政中心会议服务、保障四机关服务支出、打击走私、政府信息公开及市级网络管理中心工作经费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2018年24，340，000.00元对比增加110,000.00元，变动的主要原因是：打击走私工作经费因工作职能的划转增加44万元，其它的项目资金支出通过公开招标向社会购卖服务、优化支出结构、坚决执行党的中央八项规定等方式来压缩总量。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算1,383,200.00元，较2018年预算增加90,100.00元，增长6%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款24,500,000.00元。主要用于：

1. 办公室综合业务工作经费（含会议费、接待费、调研费用等）。

2. 政务信息公开与政务公开经费。

3. 打私办案工作经费。

4. 市级电子政务网络管理中心工作经费。

5. 行政中心、老大院运行维护费及保障四机关服务经费。

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2019年普洱市政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排451，807.00元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费144,000.00元，公务接待费307,807.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少228,534.00元，同比下降33.59%。

一、因公出国（境）经费

2019年普洱市政府办公室根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加0元，主要是由于目前为止没收到批准出国的店文件。

二、公务接待费

2019年普洱市政府办公室拟安排公务接待费预算307,807.00元，较2018年的487,341.00元减少179,534.00元，主要是由于公务接待减少。主要用于接待公务交流活动产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市政府办公室拟安排公车购置及运行维护费144,000.00元，较2018年的193,000.00元减少49,00.00元，主要是由于公务用车使用的减少。其中：购置经费0元、运行维护费144,000.00元，主要用于保障公务交流活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。