附件1-8

关于普洱市政府办公室

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案，2017年重点工作任务有：

（一）承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

（二）负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

（四）研究市政府各部门和各县（区）政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

（五）根据市政府领导指示，对市政府部门间有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（九）协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。

（十）负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

（十一）负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。

（十二）负责中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市人民政府法制办公室和普洱市人民政府驻外办机构的行政管理。

（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

普洱市政府办公室2017年部门预算按照艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、统筹安排使用财政资金的指导思想及基本原则，确保全年工作任务的完成。

编制方法：依法编制部门预算，基本支出据实安排，不留缺口。项目支出细化预算，据开展专项工作的实际需要，有理有据的编制。

总体思路：与部门的职责相适应，量力而行，合理排序，严格管理，追踪问效。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全额供给单位。部门在职人员编制107人，其中：行政编制57人，事业编制50人。在职实有102人，全部为财政全供养。离退休人员60人，其中：离休6人，退休54人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市政府办公室财务总收入2,166.87万元，全部为一般公共预算资金。

2017年部门财政拨款收入2166.87万元，其中，本年收入2155.87万元，上年结转收入11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2155.87万元（本级财力2155.87万元）。

2017年部门预算总支出2,166.87万元，其中：基本支出1655.87万元，占总支出的77％，项目支出511万元，占总支出的23％。按支出功能科目分类，支出分别为：

1.一般公共服务支出1623.27万元，用于开支工资、公务费及机关服务项目经费等；

2.社会保障和就业支出253.56万元，用于开支离休人员工资及公务费、职工养老保险金；

3.医疗卫生与计划生育支出171.36万元，用于支出职工的医疗保险金；

4.农林水支出2万元，用于保障市政府办公室为完成特定的工作任务；

5.住房保障支出116.68万元，用于交纳职工的住房公积金。

（一）基本支出情况

2017年用于保障普洱市政府办机关正常运转的日常支出1655.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％；离退休人员工资、住房公积金、离休人员医疗统筹金等支出占基本支出的13%。与上年1263万元相比，增加397.20万元，增减变化的原因主要是2017年工资标准的提高及退休人员工资划转到市社保局发放。

（二）项目支出情况

2017年用于保障普洱市政府办公室为完成特定的行政工作任务支出511万元，较2016年财政下达数740万元下降229万元，增减变化的原因主要是2016年挂靠在普洱市政府办的茶产业督导组的撤并及城市提升改造办工作经费划转到市建设局核算。

五、名词解释

无。

                             普洱市人民政府办公室

                              2017年4月11日