普洱市人民政府办公室2017年度部门预算

二O一七年四月

目录

第一部分 普洱市人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市人民政府办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案，2017年重点工作任务有：

（一）承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

（二）负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

（四）研究市政府各部门和各县（区）政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

（五）根据市政府领导指示，对市政府部门间有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（九）协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。

（十）负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

（十一）负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。

（十二）负责中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市人民政府法制办公室和普洱市人民政府驻外办机构的行政管理。

（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

普洱市人民政府办公室部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

指导思想：按照艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算、统筹安排使用财政资金的指导思想及基本原则，确保全年工作任务的完成。

编制方法：依法编制部门预算，基本支出据实安排，不留缺口。项目支出细化预算，据开展专项工作的实际需要，有理有据的编制。

总体思路：与部门的职责相适应，量力而行，合理排序，严格管理，追踪问效。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是普洱市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制107人，其中：行政编制57人，事业编制50人。在职实有102人，其中：财政全供养102人，非财政供养0人。离退休人员60人，其中：离休6人，退休54人。车辆编制25辆，实有车辆25辆。           （各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门（单位）财务总收入2166.87万元，其中：一般公共预算2166.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入2166.87万元，其中，本年收入2155.87万元，上年结转收入11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2155.87万元（本级财力2155.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出2166.87万元，其中：基本支出1655.87万元，占总支出的77％，项目支出511万元，占总支出的23％。按支出功能科目分类，支出分别是：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出1614.27万元，主要反映开支在职人员工资、公务费及机关服务项目经费的支出；

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）支出1万元，主要反映党风廉政建设方面项目经费的支出；

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）支出8万元，主要反映固定资产投资工作方面项目经费的支出；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出253.56万元，主要反映开支离休人员工资、离退休人员公务费及职工养老保险金；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）171.36万元，主要反映支出职工的医疗保险金；

6.农林水支出（类）扶贫（款）2万元，主要反映保障市政府办公室为完成扶贫工作的经费；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）116.68万元，用于交纳职工的住房公积金。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障普洱市政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1655.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。与上年对比增加397.20万元，增减变化的原因主要是2017年工资标准的提高及退休人员工资划转到市社保局发放。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障普洱市政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511万元，如保障办公室综合业务工作经费、会议服务等开支。与上年对比下降229万元，增减变化的原因主要是2016年挂靠在普洱市政府办的茶产业督导组的撤并及城市提升改造办工作经费划转到市建设局核算。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款 2166.87万元，比2016年执行数2003万元增加163.87万元，增长8%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为1114.27万元，比2016年（上年）执行数增加351.27万元，增长46%。主要原因是：是人员工资增加和发放绿色经济考核目标奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为500万元，比2016年（上年）执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：执行零基预算，厉行节约。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2017年预算数为1万元，比2016年（上年）执行数增加1万元，本单位上年无预算数不可比。主要原因是：加大对党建工作的投入。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2017年预算数为8万元，比2016年（上年）执行数增加8万元，本单位上年无预算数不可比。增加的主要原因是：加大对固定资产投资工作的力度。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2017年预算数为74.36万元，比2016年（上年）执行数减少220.64万元，下降75%。主要原因是：从2016年10月份开始退休人员工资划转到市社保局统一发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为179.20万元，比2016年（上年）执行数增加179.20万元。本单位上年无预算数不可比。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为122.31万元，比2016年（上年）执行数增加27.31万元，增长29%。主要原因是：人员工资增加保险缴纳基数增高。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为39.70万元，比2016年（上年）执行数增加5.7万元，增长17%。主要原因是：人员工资增加保险缴纳基数增高。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为9.35万元，比2016年（上年）执行数增加5.35万元，增长2%。主要原因是：人员工资增加保险缴纳基数增高。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2017年预算数为2万元，比2016年（上年）执行数增加2万元，本单位上年无预算数不可比。主要原因是增加对扶贫工作的经费。

 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为116.67万元，比2016年（上年）执行数增加44.67万元，增长62%。主要原因是：人员工资增加保险缴纳基数增高。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市政府办公室的机关运行经费财政拨款预算145元，比2016年预算数减少19万元，减少12%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市政府办公室政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款740万元；纳入绩效评价试点的项目0个， 涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款511万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。