一、部门基本情况

纳入普洱市政府办公室2017年部门预算编制的单位共2个，为财政全额供给单位。部门在职人员编制107人，其中：行政编制57人，事业编制50人。在职实有93人，全部为财政全供养。离退休人员60人，其中：离休4人，退休56人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

二、年初预算

普洱市政府办公室2017年年初批复一般公共预算总额为2171.20万元，其中：基本支出1660.20万元，占总支出的77％，项目支出511万元，占总支出的23％。

三、调整后预算

普洱市政府办公室1-3季度调整后的预算数为4755.14万元，其中：基本支出1911.98万元，项目支出2843.16万元。

四、1-3季度预算执行情况

（一）2017年第一季度累计执行总数732.05万元，其中：

基本支出执行数496.67万元，一季度完成年初预算的29.92%，较上年同期增加95.16万元。

项目支出执行数235.38万元，一季度完成年初预算的46.06%，较上年同期增加17.21万元。

（二）2017年第二季度当季执行数1199.59万元，累计执行数1931.64万元，其中：

基本支出当季执行数540.33万元，二季度完成调整预算的28.29%，累计执行数1037万元，累计完成调整预算的54.30%，累计执行数较上年同期增加170.87万元。

项目支出当季执行数659.26万元，二季度完成调整预算的23.19%，累计执行数894.64万元，累计完成调整预算的31.47%，累计执行数较上年同期增加99.77万元。

（三）2017年第三季度当季执行数993.39万元，累计执行数2925.03万元，累计执行数较上年同期增加218.51万元。其中：

基本支出当季执行数493.80万元，三季度完成调整预算的25.83%，累计执行数1530.80万元，累计完成调整预算的80.06%，累计执行数较上年同期增加122.89万元。

项目支出当季执行数499.59万元，三季度完成调整预算的17.57%，累计执行数1394.23万元，累计完成调整预算的49.04%，累计执行数较上年同期增加95.62万元。

普洱市人民政府办公室

2017年10月9日