普洱市人民政府办公室2015年度

部门决算分析报告

第一部分  普洱市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

（二）负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

（四）研究市政府各部门和各县（区）政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

（五）根据市政府领导指示，对市政府部门间有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（九）协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。

（十）负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

（十一）负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。

（十二）负责中共普洱市委普洱市人民政府信访局、普洱市人民政府法制办公室和普洱市人民政府驻外办事机构的行政管理。

（十三）承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、2015年度重点工作任务介绍

2015年，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，以服务机关、服务基层、服务群众为宗旨，按照建设“服务政府、法治政府、责任政府、廉洁政府”要求，以强化理论武装、加强纪律作风建设、提高服务水平为重点，团结奋进、开拓创新，勤勉尽责、积极作为，较好地发挥了联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，确保市政府工作的有序高效运转，圆满完成了各项工作任务。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市人民政府办公室2015年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，即普洱市人民政府办公室；参照公务员法管理的事业单位1个，即普洱市人民政府机关事务管理局；其他工作机构2个，即普洱市政府城市提升改造办公室、普洱市人民政府茶产业督导协调组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府办公室2015年度末实有人员编制104人。其中：行政编制61人，参公管理事业编制43人。在职在编实有人员95人。离退休人员58人，其中：离休6人，退休52人。实有车辆编制25辆，实有车辆25辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府办公室2015年度收入合计3348.25万元。其中：财政拨款收入3348.25万元，占总收入的100%,比2014年3425万元下降76.75万元，下降率2.24%。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府办公室2015年度支出合计3378.09万元。其中：基本支出1420.12万元，占总支出的42％；项目支出1957.97万元，占总支出的58％。比2014年支出3388万元下降9.91万元，在人员工资支出增长的情况下，总支出同比上年下降的主要是认真贯彻落实厉行节约等相关规定。

（一）基本支出情况

普洱市人民政府办公室2015年度用于保障机关正常运转的日常支出1420.12万元，比2014年1241万元增加179.12万元,主要是由于人员工资的增加。基本支出占比结构为基本工资、津贴补贴等经费支出占56％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占14％，离退人员工资、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占30％。

（二）项目支出情况

为完成特定的行政工作任务，普洱市人民政府办公室2015年度用于专项业务工作的经费支出1957.97万元，比2014年2147万元下降189.03万元，主要是因四机关会议次数及规模的缩减及通过公开招投标使购买社会化服务的成本下降。专项业务工作经费主要用于整个行政中心办公区公共事务的管理维护及保障四机关会议服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

普洱市人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出3378.09万元，占本年支出合计的100%。比2014年下降9.91万元。其中：

（一）一般公共服务（类）支出2746.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。用于办公室在职人员工资、行政中心后勤服务人员劳务、四机关会议保障服务、行政中心办公区公共区域的安全保卫、行政中心上下班交通车租用、室内外绿化管养护、室外卫生清洁、水电及零星维修、会议智能系统维护、强弱电系统维护等支出。

（二）社会保障和就业类支出331.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。用于离退休人员工资公务费、抚恤金等支出。

（三）医疗卫生支出112.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。用于在职基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险及离休人员医保金。

（四）城乡社区事务支出29.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，用于全省农村危房改造和地震安居工程会议保障支出。

（五）农林水事务支出72.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，用于茶产业督导组专项业务经费支出。

（六）住房保障支出80.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，用于在职人员的住房公积金、住房补贴支出。

（七）粮油物资储备事务支出5万元，用于办公室考核业务经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算227.91万元，其中，因公出国（境）费支出14.65万元，占6 %；公务用车购置及运行维护费支出134.2万元，占59%；公务接待费支出79.06万元，占35%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.09万元，下降1.34%。其中：

（一）因公出国（境）费

2015年普洱市政府办公室经市委、市政府批准安排了因公出国（境）团组1次，出国（境）2人，发生因公出国（境）费14.65万元，比2014年决算3.13万元增11.52万元, 增加的原因是原定于2014年出国的团组，因景谷6.03地震应急救灾而推迟到2015年出行。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年普洱市政府办公室没有购置公务用车，年末实有公务用车25辆，公务用车运行维护费134.20万元，比2014年决算147万元减12.80万元，下降率为8.71%，主要用于保障开展日常业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年普洱市政府办公室的公务接待费79.06万元，比2014年决算数81万元减1.94万元，下降率为2.40%，主要用于办公室公务活动及对外交流产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

普洱市人民政府办公室2015年度机关运行经费支出196.90万元，比2014年206万元下降9.1万元。主要用于市政府办公室的日常公用经费。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

                          普洱市人民政府办公室

                            2016年9月22日