关于普洱市人民政府办公室

2015年部门预算编制的说明

普洱市人民政府办公室按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、普洱市人民政府办公室基本职能及主要工作

1、承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门和市委转由市政府办理的事项。

2、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3、协助市政府领导组织起草和审核市政府、市政府办公室印发的公文。

4、研究市政府各部门和各县（区）人民政府以及市直有关部门、单位请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5、根据市政府领导指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

6、督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件。

8、根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10、负责市政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

11、负责全市政务信息工作，及时向各部门和市政府领导提供信息服务。

    12、承办普洱市人民政府和普洱市人民政府领导交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

普洱市人民政府办公室编制2015年部门预算的指导思想是厉行节约、严格控制“三公”经费、项目预算经费只减不增的基本原则，按在册在编人员编制人员经费预算、按开展专项业工作的实际需要及过紧日子的指导思想来编制预算。

三、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共4个，分别是普洱市人民政府办公室、普洱市人民政府机关事务管理局、普洱市人民政府茶产业督导组、普洱市政府城市提升改造办公室。

其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，临时组建工作机构1个。部门在职在编实有人数100人，其中：财政全供养100人；长期聘用临时工32人；在编实有车辆25辆。离退休人员57人，其中：离休6人，退休51人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年普洱市人民政府办公室预算总收入1694.19万元，其中：公共财政预算1694.19万元。

2015年普洱市人民政府办公室预算总支出1694.19万元，其中：基本支出1053.22万元，占总支出的62％，项目支出640.97万元，占总支出的38％。

按支出功能科目分类，支出分别如下：

1、2010301款支出616.06万元，主要预算开支人员工资及日常公用经费的支出。

2、2010302款支出508.50万元，主要预算开支保障市政府办公室完成特定的行政工作任务，支出整个行政中心办公区及原市委、行署大院的公共区域及公共事务的管理维护支出；用于保障四机关会议服务保障等经费。

3、2010399款支出3.13万元，主要预算开支用于专项业务工作的经费。

4、2019999款支出89.34万元，主要预算开支城市提升改造办的工作经费。

5、2080501款支出264.08万元，主要预算开支离退休人员工资及公务费。

6、21005款支出115.74万元，主要预算开支在职、离休人员医保金及医药费。

7、2130199款支出40万元，主要预算开支茶产业督导组工作经费。

8、2210201款支出57.34万元，主要预算开支在职人员住房公积金及住房补贴。

基本支出情况

2015年用于保障普洱市人民政府办公室等机构正常运转的日常支出1053.22万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13％。

（一）   项目支出情况

2015年用于保障普洱市人民政府办公室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出640.97万元，如预算开支整个行政中心办公区及原市委、行署大院的公共区域及公共事务的管理维护支出；用于保障四机关会议服务保障等经费。

                             普洱市人民政府办公室

                                 2015年5月20日