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普洱市救灾物资储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

普洱市救灾物资储备中心主要职责：主要负责全市救灾物资储备管理、调运、维护和保养等工作；承担向全市灾区紧急调运救灾物资；指导各县（区）救灾物资储备管理和监督检查工作，指导全市救灾物资储备库建设工作；负责代储省级救灾物资的日常管理和维护，承担代储省级救灾物资应急调运任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为普洱市应急管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧紧围绕 2024 年度重点工作任务和物资储备“流程化、标准化、精准化、现代化”建设要求，以提升应急救灾物资保障能力为重点，以规范化管理建设为抓手，以快速响应调运指令及时运送救灾物资为目标，不断创新救灾物资储备管理机制，不断增强救灾物资储备实力，提升储备物资现代化管理水平，出色地完成了救灾物资出入库、调运及储备管理工作任务。

（1）聚焦党的建设，引领保障作用充分彰显。一是加强党的政治建设，扎实开展“党建+储备”工作，推进党建与业务工作双融合。二是加强党的思想建设，严格落实“第一议题”制度，提升理论武装效果。三是严肃党内政治生活。坚决贯彻执行民主集中制，认真参加党委（扩大）会议和党支部“三会一课”，积极参与党委理论学习中心组集中学习9次，组织党员参加党支部党员大会7次、主题党日12次，听讲党课4次，参加组织生活会1次、民主评议党员1次。四是稳步抓好干部队伍建设。坚持党管干部、党管人才的原则，统一思想认识，站在党和国家事业发展全局高度，自觉服从组织安排，在机构整体划转过程中，积极调动工作人员的积极性，激励干部担当作为,做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，有组织、有步骤、有纪律地推进整体划转。五是深入推进党风廉政建设。巩固和提升党纪学习教育成果，组织参加各种警示教育、专题党课，制定落实年度党风廉政建设和反腐败工作要点，签订党风廉政责任书6份，分析制定廉政风险防控措施，形成廉政风险防控排查登记表6份，签订公职人员家庭助廉承诺书4份。积极开展强化政治机关意识教育活动，不断增强干部职工保密意识，全覆盖进行廉政谈话、交心谈心。

（2）聚焦机制建设，应急处置能力再度提升。一是以完善流程制度实现管理规范化。二是常态化开展应急演练不断提升实战能力。三是健全救灾物资紧急联运联保机制。

（3）聚焦夯实基础，救灾物资储备实力再上台阶。一是常态化抓好应急物资储备和调运工作。二是科学调整物资储备布局。三是切实做好省级救灾物资清查管理工作。

（4）聚焦重点部位，安全风险保障能力不断提升。一是严格落实安全生产责任。二是加强安全培训，强化管理机制。三是确保库区特种设备安全有效运行。四是健全库区联防联控机制。

（5）聚焦专款专用，省级救灾物资储备管理经费使用安全。在资金执行过程中，严格按照《云南省省级救灾物资管理办法（试行）》和《云南省省级救灾物资收储管理实施细则（试行）》等文件规定的使用范围和要求，加强预算编制和执行管理，严格执行预算管理制度，切实管好用好资金。按照省粮食和物资储备局、省应急厅《关于进一步加强省级救灾物资储备管理经费使用管理的通知》要求，严格专款专用，切实管好用好资金，确保资金使用安全。无违规挤占、截留、挪用资金的情况。

（6）聚焦主责主业，各级调研督查检查和指导服务工作成效明显。2024年，共迎接国家、省级督查检查和指导服务6次。通过入库清点物资（省级）数量，检查储备库的硬件设施及安全管理情况，查看工作台账，以对照逐项打分的方式认真细致地查看了制度建设、日常管理、管理费使用、安全管理、审计反馈和自查问题整改、粮食应急网点情况，并现场反馈了存在的问题，提出改进的建议和意见。每一次的调研检查和指导服务工作，无疑是给普洱市救灾物资储备管理把脉问诊、出谋划策，使我们深受鼓舞、倍加振奋，更加坚定了我们做好应急救灾物资储备管理工作的信心和决心。

（7）聚焦问题导向，审计巡察发现问题整改有质有效。针对审计和巡察发现反馈的问题，认真对照问题清单和整改要求，制定整改方案，成立了整改工作领导小组，及时召开专题会议，研究部署整改工作，逐条、逐项梳理细化具体问题，详细制定了整改措施，明确了责任领导、责任部门和完成时限，层层压实整改责任，切实抓好整改工作，积极深入县（区）、乡（镇）实地开展对审计发现问题整改情况调研和指导，按时上报整改推进情况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市救灾物资储备中心2024年度收入合计1,264,497.86元。其中：财政拨款收入1,264,497.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。年初结转和结余435.17元。

与上年相比，收入合计减少27,579.34元，下降2.13%。其中：财政拨款收入减少27,579.34元，下降2.13%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。主要原因是：2024年公用经费、工作经费等支出较少。

二、支出决算情况说明

普洱市救灾物资储备中心2024年度支出合计1,264,933.03元。其中：基本支出876,927.51元，占总支出的69.33%；项目支出388,005.52元，占总支出的30.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少31,536.16元，下降2.43%。其中：基本支出减少13,169.21元，下降1.48%；项目支出减少18,366.95元，下降4.52%，主要原因是：2024年差旅费、维修（护）费等方面列支较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障普洱市救灾物资储备中心机构正常运转的日常支出876,927.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出826,316.70元，占基本支出的94.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,610.81元，占基本支出的5.77%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障普洱市救灾物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387,570.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:1.云财资环〔2023〕99号普洱市省级救灾物资代储救灾物资调运管理经费343,032.35元，主要用于储备仓库租赁费、物业管理费、维修（护）费、水电费及其他方面支出；

2.普财资环〔2024〕109号省级救灾物资储备管理经费13,400.00元，主要用于储备仓库委托业务费、维修（护）费等方面支出；

3.普财预〔2024〕52号救灾物资管理工作经费31,138.00元，主要用于储备中心日常委托业务费、办公费、维修（护）费、差旅费、邮电费等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市救灾物资储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,264,497.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少 27,579.34元，下降2.13%。主要原因是：2024年差旅费、维修（护）费等方面列支较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出157,793.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出50,826.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位在职人员事业单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出43,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出356,432.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。主要用于救灾物资储备仓库日常维护与管理支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出656,217.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.90%。主要用于支付单位在职人员工资福利支出及单位相关工作开支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,250.00元，决算为9,230.20元，完成年初预算的50.58%；支出决算较上年增加625.20元，增长7.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14,250.00元，决算为8,874.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.14%，完成年初预算的62.28%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为356.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.86%，完成年初预算的8.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 589.20 元，增长7.11%；公务接待费支出决算较上年增加36.00元，增长11.25%；具体是国内接待费支出决算356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加36.00元，增长11.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,250.00元，支出决算为9,230.20元，完成年初预算的50.58%，支出决算较上年增加625.20元，增长7.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14,250.00元，决算为8,874.20元，完成年初预算的62.28%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为356.00元，完成年初预算的8.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制“三公”经费，将经费支出控制在预算范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加589.20元，增长7.11%；公务接待费支出决算增加36.00元，增长11.25%，具体是国内接待费支出决算356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加36.00元，增长11.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年公务用车使用充值油卡加油，故油费支出较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对接救灾物资储备工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级救灾物资指导服务组工作，接待1批次7人发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市救灾物资储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：普洱市救灾物资储备中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，普洱市救灾物资储备中心资产总额26,075,474.32元，其中，流动资产64.63元，固定资产9,512,407.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,682,288.70元（净值），其他资产14,880,713.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,514,275.28元，其中固定资产减少328,192.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额146,627.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146,627.98元。授予中小企业合同金额146,627.98元，其中：授予小微企业合同金额146,627.98元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

单位项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200500201111