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普洱市应急管理部门2020年度部门决算  

目录  

第一部分  普洱市应急管理局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市应急管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责宣传、贯彻执行安全生产法律法规和方针政策，组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。  

2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查普洱市人民政府有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。  

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。  

4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。  

5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。  

6.负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。  

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据普洱市人民政府的授权，依法对较大生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理重大生产安全事故。  

8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。  

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）情况。  

10.负责监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。  

11.负责在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。  

12.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。  

13.承担普洱市安全生产委员会办公室的日常工作。  

14.宣传贯彻国家关于有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；起草防震减灾的地方性法规、规章草案。  

15.会同有关部门编制防震减灾事业中长期发展规划；负责制定防震减灾规划、年度计划并组织实施。  

16.负责地震监测预报工作；编制地震监测台网规划，拟订地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和地震重点监视防御区的地震监测、跟踪意见和建议；建立地震监测信息共享平台，为各级政府及有关部门提供服务；负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍；负责对地震异常情况进行登记、组织调查核实。  

17.负责地震震害防御、震害预测以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作；负责地震安全性评价工作资格的审查认证和任务登记工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；审定重点项目建设工程的抗震设防工作；负责对建设工程抗震设防要求审核和地震安全性评价工作的管理和监督检查。  

18.协调管理全市地震应急救援工作，会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施，并监督落实；负责向市人民政府和省地震局速报震情和灾情；参与制定地震灾区恢复重建规划和救援方案，参与组织实施现场救援和灾害评估工作。  

19.负责指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作；监督、检查和指导各县（区）防震减灾工作。  

20.负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。  

21.组织地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。  

22.承担普洱市人民政府抗震救灾指挥部防震应急办公室职责。  

23.承办普洱市人民政府交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划目标任务的收官之年，也是全市应急管理事业深化改革发展的巩固提升之年，做好今年工作意义十分重大。全面推进应急管理体系和能力现代化将摆到更加突出的位置，应急管理制度优势需要加速转化为治理效能，安全生产不可避免地要爬坡过坎、滚石上山，防范化解重大风险任务更加艰巨，面临的挑战更加严峻。工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、应急管理、安全生产重要论述精神及考察云南重要讲话精神，按照市委、市政府工作部署，统筹抓好疫情防控和应急管理工作。紧紧围绕“坚决守住安全生产基本盘基本面、全面加强应急管理体系和能力建设”两大任务，继续深化应急管理体系建设，大力推进应急管理能力建设，持续强化安全生产系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，有效做好防灾减灾救灾工作，坚决防范遏制各类生产安全事故，有效降低自然灾害损失，实现安全生产“一杜绝、三下降”（指：杜绝重特大事故；事故起数、死亡人数、较大事故起数“三下降”），为决胜全面建成小康社会、加快普洱经济社会高质量跨越式发展营造良好安全环境。  

市地震局：1.全力做好地震监测，不断提高地震分析研究水平。一是切实做好震情监视跟踪工作，严格按震情跟踪工作方案开展震情跟踪工作，落实会商制度改革，坚持开展周、月和季度会商，科学严谨分析前兆数据，及时汇报重大异常和突出情况，为政府和上级部门科学决策提供依据。二是加强台网建设和运维力度。加快推进江城、墨江地震综合观测站建设，开展好有关台站老旧观测设备进行升级更新。管理维护好全市现有地震台站和监测网点，确保地震监测系统正常可靠运行。三是推进前沿观测项目建设，深化科研实验结果运用。加强与省内外科研机构科研项目合作和地震预报技术交流，积极推进中深井综合地球物理观测系统、电离层观测系统、电磁波观测系统、次声波观测等项目的建设，深化新技术新方法的分析结果应用。  

2.依法抓好抗震设防要求监管工作，构建城乡地震安全家园。一是继续推进第五代地震动参数区划图的宣贯和强制实施，积极配合住建和教育等相关部门做好校舍安全和农村民居地震安全建设工程，提高全市城乡抗震设防水平。二是充分发挥行业技术优势，配合住建等部门大力推广减隔震技术的运用，不断提高城乡抵御地震灾害能力。三是积极推进镇沅县防震减灾科普馆建设，全力提升县级防震减灾科普知识宣传能力。  

3.加大科普知识宣传力度，不断提高公众防震减灾意识。一是强化防震减灾宣传内容，强调防震减灾与人民生命财产安全、与经济社会持续健康发展的关系，积极利用“5.12”防灾减灾宣传日、“11.6”云南省防震减灾日及“12.4”国家宪法宣传日等重要时间节点，多形式、全方面深入宣传贯彻防震减灾科普知识，提高社会公众的防震减灾意识。二是积极探索“互联网+地震科普”宣传新模式，结合短信、微信、微博等新媒体，提升防震减灾宣传教育的深度和广度。充分利用主流媒体、网络媒体及时答疑解惑，回应社会关切，正确引导社会舆论。  

4.加强地震应急准备工作，不断提高处置地震灾害能力。  

市救灾物资储备中心：市普洱市救灾物资储备中心在省救灾物资储备中心的指导和帮助下，在市应急管理局的领导下，坚持“以民为本、为民解困、为民服务、保障急需”的工作宗旨， 以尽可能少的资金，足量储备救灾物资，按照确保受灾群众“有饭吃，不挨饿；有衣被，不受冻；有房住，避风雨”的原则，不断提高储备中心的灾害救助能力，以积极应对难以预测的重大自然灾害发生，重点确保灾害发生时第一时间将救灾物资运送到灾区。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：普洱市应急管理局机关、普洱市地震局、普洱市救灾物资储备中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

普洱市应急管理局部门2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员33.00人（含参公管理事业人员16人）。  

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市应急管理局部门2020年度收入合计1,699.85万元。其中：财政拨款收入1,699.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。普洱市应急管理局2019年度收入合计1,516.93万元。其中：财政拨款收入1,516.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加182.92万元，增加的主要原因是：1.由于单位机构改革，人员增加；2.上年结转资金增加等。  

二、支出决算情况说明  

普洱市应急管理局部门2020年度支出合计1,699.85万元。其中：基本支出1,155.41万元，占总支出的67.97%；项目支出544.44万元，占总支出的32.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。普洱市应急管理局2019年度支出合计1,597.42万元。其中：基本支出1,130.03万元，占总支出的70.74%；项目支出467.38万元，占总支出的29.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比102.43万元，增加的主要原因是：1.由于单位机构改革，人员增加；2.上年结转资金增加等。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障普洱市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,155.41万元。2019年度用于保障普洱市应急管理局正常运转的日常支出1,130.03万元。与上年对比增加25.38万元，增加的主要原因是单位机构改革，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,063.56万元，占基本支出的92.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.86万元，占基本支出的7.95%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障普洱市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544.44万元。2019年度用于保障普洱市应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467.38万元。与上年对比增加77.06万元，增加的主要原因是上年结转资金增加等。主要用于安全监管、应急救援、地震事务及救灾物资储备等工作支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,699.85万元，占本年支出合计的100.00%。普洱市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1597.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比102.43万元，增加的主要原因是：1.由于单位机构改革，人员增加；2.上年结转资金增加等。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于纪检部门派出机构工作开支；  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出138.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于退休人员退休费及在职人员基本养老保险费、职业年金；    

9.卫生健康（类）支出77.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出等支出；
    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于防汛、抗旱项目的支出；  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出71.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于在职人员住房公积金支出;  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,410.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。    

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.66万元，支出决算为26.16万元，完成预算的88.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.91万元，完成预算的92.20%；公务接待费支出决算为5.25万元，完成预算的75.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为单位根据国家厉行节约有关规定，压缩三公经费支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.05万元，下降25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.00万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.26万元，下降23.04%；公务接待费支出决算减少0.79万元，下降13.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为单位根据国家厉行节约有关规定，压缩三公经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.91万元，占79.93%；公务接待费支出5.25万元，占20.07%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.91万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出20.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全监管、应急救援、地震事务及救灾物资储备等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费5.25万元。其中：  

国内接待费支出5.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次941人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全监管、应急救援、地震事务及救灾物资储备等工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市应急管理局部门2020年机关运行经费支出89.74万元，普洱市应急管理局2019年机关运行经费支出90.78万元，与上年对比减少1.04万元，主要原因是因为单位根据国家厉行节约有关规定，压缩三公经费支出。部门机关运行经费主要用于印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及公车运行维护费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，普洱市应急管理局部门资产总额3,886.42万元，其中，流动资产1,018.44万元，固定资产2,199.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产418.65万元，其他资产250万元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，普洱市应急管理局资产总额2,568.28万元，其中，流动资产22.08万元，固定资产1,846.30万元，对外投资及有价证券0元，在建工程42.81万元，无形资产407.09万元，其他资产250万元。与上年相比，本年资产总额增加1,318.14万元，其中固定资产增加353.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的69.55%。  

2020年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，其中：政府采购货物绿色环保支出0万元；政府采购工程绿色环保支出0万元；政府采购服务绿色环保支出0万元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

普洱市应急管理局无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

我单位不涉及专用名词解释。  

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