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普洱市应急管理局2019年度部门决算公开说明  

目录  

第一部分  普洱市应急管理局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

 (二)项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2019部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  普洱市应急管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责宣传、贯彻执行安全生产法律法规和方针政策，组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。  

2.承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查普洱市人民政府有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。  

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。  

4.承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。  

5.承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。  

6.负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。  

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据普洱市人民政府的授权，依法对较大生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理重大生产安全事故。  

8.负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。  

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）情况。  

10.负责监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。  

11.负责在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。  

12.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。  

13.承担普洱市安全生产委员会办公室的日常工作。  

14.宣传贯彻国家关于有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规；起草防震减灾的地方性法规、规章草案。  

15.会同有关部门编制防震减灾事业中长期发展规划；负责制定防震减灾规划、年度计划并组织实施。  

16.负责地震监测预报工作；编制地震监测台网规划，拟订地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和地震重点监视防御区的地震监测、跟踪意见和建议；建立地震监测信息共享平台，为各级政府及有关部门提供服务；负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍；负责对地震异常情况进行登记、组织调查核实。  

17.负责地震震害防御、震害预测以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作；负责地震安全性评价工作资格的审查认证和任务登记工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；审定重点项目建设工程的抗震设防工作；负责对建设工程抗震设防要求审核和地震安全性评价工作的管理和监督检查。  

18.协调管理全市地震应急救援工作，会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施，并监督落实；负责向市人民政府和省地震局速报震情和灾情；参与制定地震灾区恢复重建规划和救援方案，参与组织实施现场救援和灾害评估工作。  

19.负责指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作；监督、检查和指导各县（区）防震减灾工作。  

20.负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。  

21.组织地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。  

22.承担普洱市人民政府抗震救灾指挥部防震应急办公室职责。  

23.承办普洱市人民政府交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，在省委、省政府的领导下，在省应急厅的关心和指导下，全市深入贯彻习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时重要讲话精神，认真落实党中央、国务院、省委、省政府关于安全生产的重要决策部署，牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，坚持问题导向，注重综合治理，全力维护改革发展稳定大局，安全生产责任进一步落实，安全生产整体水平进一步提升，全市安全生产工作取得积极成效。1—11月，全市共发生生产安全事故（纳入生产安全事故联网直报系统）49起、死亡54人、受伤24人、直接经济损失2146.64万元。发生生产经营性道路交通事故26起、死亡31人、受伤23人、直接经济损失53.64万元。发生工矿商贸事故23起、死亡23人、受伤1人、直接经济损失2093万元；发生生产经营性较大道路交通事故1起、死亡4人、受伤2人；煤矿、农业机械、水上运输、特种设备、公共密集场所均未发生事故，全市安全生产形势总体稳定。  

在全省防震减灾综合考核中获得优秀奖，在全国监测质量评比中，市地震局信息节点获三等奖。在全省监测质量评比中，我局信息节点获第二名，数据传输第二名，强震运维第二名，年度报告第三名；在全市综合考核中被评为优秀等次 。  

今年我市自然灾害发生率较上一年相对减少，全体干部职工紧紧围绕“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”工作要求统筹安排，周密部署，认真做好防大灾、抗大灾、备大灾的准备。2019年截止到目前，根据省储备中心和局领导安排，累计发放物资：棉被1379床、迷彩服210套。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入普洱市应急管理局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：普洱市应急管理局机关、普洱市地震局、普洱市救灾物资储备中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

普洱市应急管理局2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制33人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员16人），其他人员6人，主要是普洱市救灾物资储备中心政府购买公共服务岗位人员6人。  

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

普洱市应急管理局2019年度收入合计15,169,259.59元。其中：财政拨款收入15,169,259.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。  

二、支出决算情况说明  

普洱市应急管理局2019年度支出合计15,974,178.17元。其中：基本支出11,300,335.21元，占总支出的70.74%；项目支出4,673,842.96元，占总支出的29.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障普洱市应急管理局正常运转的日常支出11,300,335.21元。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.32%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障普洱市应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,673,842.96元。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

普洱市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出15,974,178.17元,占本年支出合计的100.00%。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  8.社会保障和就业（类）支出2,184,971.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于其他民政事务749,584.00元，行政事业单位离退休1,319,012.64元，其他社会保障和就业支出116,374.58元；  

  9.卫生健康（类）支出750,458.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于在职人员行政单位医疗434,499.64元，事业单位医疗30,003.84元，公务员补助222,470.16元，其他行政事业单位医疗支出63,484.89元；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  19.住房保障（类）支出831,799.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职人员住房公积金；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出12,206,949.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。主要用于应急管理事务7,190,030.64元，地震事务3,757,174.00元，其他灾害防治及应急管理支出539,116.58元，其他一般公共服务支出720,628.00元；  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

普洱市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为352,119.15元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为271,699.15元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为60,420.00元，完成预算的0%。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加352,119.15元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,000.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加271,699.15元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加60,420.00元，增长0.00%。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占5.68%；公务用车购置及运行维护费支出271,699.15元，占77.16%；公务接待费支出60,420.00元，占17.16%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：由于工作的需要，经市委市政府批准，单位李婕副局长于2019年9月赴台交流学习。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出271,699.15元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出271,699.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全监管、地震事务及应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出60,420.00元。其中：  

国内接待费支出60,420.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次651人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全监管、地震事务及应急救援等工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

普洱市应急管理局2019年机关运行经费支出907,751.00元，无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。部门机关运行经费主要用于印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及公车运行维护费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，普洱市应急管理局资产总额25,682,820.97元，其中，流动资产220,763.61元，固定资产18,463,010.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程428,118.00元，无形资产4,070,929.31元，其他资产2,500,000.00元（具体内容详见附表）。无2018年决算数，主要是因为2019年单位涉及机构改革。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额698,270元,其中：政府采购货物支出698,270元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额670,390元，占政府采购支出总额的96.01%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年度部门绩效自评情况表（详见公开9表-公开13表）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。  

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。  

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。  

（五）本年支出：单位本年度全部支出。  

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

监督索引号53080001234201111