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| 普洱市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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监督索引号53080001234201000
普洱市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开说明
第一部分 普洱市安全生产监督管理局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 普洱市安全生产监督管理局概况
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、负责宣传、贯彻执行安全生产法律法规和方针政策，组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查普洱市人民政府有关部门和各县（区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责，按分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品等安全监督管理工作。
4、承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品等生产经营单位的安全准入监管职责。
5、承担用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查职责，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6、负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、负责组织安全生产大检查和专项督查；根据普洱市人民政府的授权，依法对较大生产安全事故调查处理、办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；配合调查处理重大生产安全事故。
8、负责安全生产的应急救援体系建设，负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）情况。
10、负责监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作，监督除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。
11、负责在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
12、负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产的对外交流与合作。
13、承担普洱市安全生产委员会办公室的日常工作。
14、承办普洱市人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以普洱市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 普洱市安全生产监督管理局牢固树立“四个意识”，认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于安全生产工作的重要决策部署，紧紧围绕为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境这一重大政治任务，以贯彻落实中央《意见》和我省《实施意见》为主线，紧紧抓住防范遏制较大以上事故这个重点，以全面开展安全生产大检查为抓手，认真履行安全监管职责，深入推进改革发展，狠抓各项责任措施落实，推动安全生产工作取得明显成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.普洱市安全生产监督管理局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市安全生产监督管理局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市安全生产监督管理局2018年度收入合计10,090,735.68元。其中：财政拨款收入10,090,735.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10,920,660.72元对比减少829,925.04元，主要原因分析是因为在职人员退休及被开除造成基本支出的减少及2018年项目支出减少等原因造成的。
二、支出决算情况说明
普洱市安全生产监督管理局2018年度支出合计9,402,191.68元。其中：基本支出6,842,435.66元，占总支出的72.77%；项目支出2,559,756.02元，占总支出的27.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年11,208,823.05元对比年度总支出减少1,806,631.37元，其中：基本支出减少76,247.03元，项目支出 减少1,730,384.34元，主要原因分析是因为在职人员退休及被开除造成基本支出的减少及2018年项目支出减少等原因造成的。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障普洱市安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,842,435.66元。与上年6,918,682.69元对比减少76,247.03元，主要原因是由于在职人员2人退休及被开除1人造成基本支出的减少等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.92%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障普洱市安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,559,756.02元。与上年4,290,140.36元对比减少1,730,384.34元,主要原因分析是因为2018年政府对有关项目投入减少。具体项目开支包括安全监管监察专项1,638,536元，其他一般公共支出921,220.02元。 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出9,402,191.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年11,208,823.05元对比年度总支出减少1,806,631.37元，主要原因分析是因为在职人员退休及被开除造成基本支出的减少及2018年项目支出减少等原因造成的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出921,220.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于其他一般公共支出921,220.02元；
2.外交（类）支出0.00元。
3.国防（类）支出0.00元。
4.公共安全（类）支出0.00元。
5.教育（类）支出0.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元。
8.社会保障和就业（类）支出560,965.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于离退休人员办公经费5,973.00元及在职人员基本养老保险费554,992.80元； 11.城乡社区（类）支出0.00元。
12.农林水（类）支出0.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元。
14.资源勘探信息等（类）支出6,979,299.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。其中行政运行基本支出5,340,763.75元，项目支出1,638,536.00元，主要用于安全监管监察专项1,638,536.00元，
15.商业服务业等（类）支出0.00元。
16.金融（类）支出0.00元。
17.援助其他地区（类）支出0.00元。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元。
19.住房保障（类）支出476,125.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于住房公积金414,184.80元,购房补贴61,940.24元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元。
21.其他（类）支出0.00元。
22.债务还本（类）支出0.00元。
23.债务付息（类）支出0.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为189,388.00元，支出决算为167,713.48元，完成预算的88.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100,262.48元，完成预算的74.82%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费100,262.48元，完成预算的74.82%）；公务接待费支出决算为67,451.00元，完成预算的121.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于我局严格执行国家厉行节约政策导致减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少270523.08元，下降61.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少229030.08元，下降69.55%；公务接待费支出决算减少41493.00元，下降38.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于我局严格执行国家厉行节约政策导致减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出100,262.48元，占59.78%；公务接待费支出67,451.00元，占40.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出100,262.48元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出100,262.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于有关安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出67,451.00元。其中：
国内接待费支出67,451.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关安全生产督查、检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出405,355.00元，与上年对比减少174,809.00元,主要原因分析是因为我局严格执行国家厉行节约政策导致减少。部门机关运行经费主要用于印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，普洱市安全生产监督管理局部门资产总额4,799,013.81元，其中，流动资产736,098.83元，固定资产4,062,914.98元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加296,836.83元，其中;流动资产增加481,002.13元，固定资产减少184,165.30元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1,052,175.00元，其中：政府采购货物支出1,052,175.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额1,052,175.00元，其中：政府采购货物支出1,052,175.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
监督索引号53080001234201111
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附件【普洱市安全生产监督管理局2018年决算公开表.xls】 |
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