2016年普洱市安全生产监督管理局

部门决算公开报告

第一部分 市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 普洱市安全生产监督管理局概况
一、主要职能

认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于抓好安全生产工作的安排部署，深入开展安全生产大检查和“夯实安全生产基础年”活动，强化主体责任和“一岗双责”的落实，严格安全监管，深化专项整治，全市安全生产工作保持了平稳向好的态势。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成

纳入普洱市安全生产监督管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市安全生产监督管理局2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员12人。离退休人员5人。其中：退休5人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表
 （详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市安全生产监督管理局2016年度收入7,543,885.69

元。主要为财政拨款收入7,543,885.69元，占总收入的

100.00%。2015年收入合计6302950.20元,与上年对比增加1240935.49元，主要原因分析是由于2017年人员增加,调增工资。

  二、支出决算情况说明

普洱市安全生产监督管理局2016年度支出7,544,595.69

元。其中：基本支出4,256,749.68元，占总支出56.42％；项目支出3,287,846.01元，占总支出的43.58％。2015年度支出合计6302950.2元。与上年对比与上年对比增加1240935.49元，主要原因分析是2017年人员增加,经费增加。

  （一）基本支出情况

 2016年度用于保障普洱市安全生产监督管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,256,749.68元。2015年度用于保障普洱市安全生产监督管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2635430.81元。与上年对比增加1621318.87元,主要原因分析是由于2017年人员增加,经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.26％。
   （二）项目支出情况
    2016年度用于保障普洱市安全生产监督管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,287,846.01元。2015年度用于保障普洱市安全生产监督管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4268880.61元与上年对比减少,主要原因是其他安全生产监督支出项目经费减少。具体项目开支安全生产监管一般行政管理事务800000.00元，安全监管监察专项856746.01元，其他安全生产监管支出1631100.00元。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   普洱市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,543,885.69元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加1240935.49元，主要原因分析是由于2017年人员增加, 经费增加。
 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于党风廉政建设考核奖；

   2.社会保障和就业（类）支出231,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于2016年退休人员工资；
    3.医疗卫生与计划生育（类）支出293,167.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于行政单位医疗178075.50元；公务员医疗补助76648.32元; 其他医疗保障支出38443.96元;
    4.资源勘探信息等（类）支出6,661,411.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%。其中行政运行基本支出3374275.30元;项目支出3287846.01元,主要用于一般行政管理事务80000.00元；安全监管监察专项856746.01元;其他安全生产监管支出1631100.00元.
   5.住房保障（类）支出347,947.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于住房公积金213705.60元,购房补贴134242.00元；
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
   普洱市安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为421610.00元，支出决算为393,594.63元，完成预算的93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算178,669.88元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为214,924.75元，完成预算的140%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约加强了控制。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数393,594.63元，比2015年减少406405.37元，下降50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算178,669.88元，下降43%；公务接待费支出决算214,924.75元，与上年对比下降43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是各级相关的安全生产检查产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及相关接待支出减少。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出178,669.88元，占45.39%；公务接待费支出214,924.75元，占54.61%。具体情况如下：
   1.公务用车购置及运行维护费支出178,669.88元。公务用车运行维护支出178,669.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于相关安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   2.公务接待费支出214,924.75元。其中：国内接待费支出214,924.75元，共安排国内公务接待470批次，接待人次1,900人。主要用于相关安全生产督查、检查发生的接待支出。