普洱市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  2017年市扶贫办部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分  2017年市扶贫办预算情况说明

第三部分  名词解释

附    录  2017年市扶贫办预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  2017年普洱市扶贫办部门概况

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

（一）着力抓实精准识别。学习借鉴井冈山和兰考的经验做法，围绕“六个精准”要求，按照村内最穷、乡镇平衡、县级把关、群众公认的原则，牢牢把握漏评率、错退率、综合贫困发生率和群众满意度等核心指标，按照错退率不能超过2%，漏评率不能超过1%，群众满意度必须超过90%的要求，到户、到人认真梳理、仔细甄别、精准确定脱贫对象。同时，兼顾符合建档立卡条件的低保人口和卡外困难群众，用好动态管理的手段，把该退的退出去，把符合条件的纳进来，做到动态管理工作严实、程序到位、群众满意。

（二）抓好有关会议筹备工作。筹备好全市扶贫开发工作会议、市扶贫开发领导小组会议、脱贫攻坚推进会、“挂包帮”会议、中央定点帮扶和上海对口帮扶等会议。

（三）着力强化帮扶措施。加大产业扶贫力度，探索“政府+龙头企业+金融机构+科研机构+合作社+贫困户”六位一体扶贫模式，因地制宜培育特色种养业、手工业、乡村旅游业，积极发展劳务输出，探索资产收益扶贫模式，千方百计增加搬迁贫困人口经营性收入、工资性收入、财产性收入。加大教育扶贫力度，落实贫困家庭子女上学资助政策，最大限度减轻贫困家庭教育负担，阻断贫困代际传递。加大健康扶贫力度，推动实现基本医保、大病保险、重特大疾病医疗救助三项制度对贫困人口全覆盖。

（四）突出重点抓项目推进。进一步压实主体责任和各方帮扶责任，抓好建档立卡动态精准管理，科学谋划贫困地区产业发展，稳步推进易地扶贫搬迁，大力推进贫困地区基础设施建设，着力提升贫困群众思想素质，不断提高农民的组织化程度、扶贫项目实施效率和农业产业化发展水平，确保高标准高质量如期完成脱贫摘帽出列任务。

（五）加强转移就业工作。把劳动力培训转移作为资源禀赋较差地区的刚性任务和易地扶贫搬迁的配套措施来抓，创新载体、制度、机制，加强劳务对接协作，提高贫困群众转移就业的组织化程度，促进稳定就业。

（六）加大扶贫资金投入监管力度。坚持把脱贫攻坚作为财政预算投入保障的重点，进一步加大投入，确保与脱贫攻坚工作相适应。全面统筹整合使用财政涉农资金，强化财政金融互动，撬动金融机构向贫困户增加贷款。严格执行财政专项扶贫资金管理办法和绩效评价办法，加强问题整改，实行扶贫资金全程审计、严管严查，提高使用效益和透明度，做到廉洁扶贫、阳光扶贫。

（七）严格督查考核问责。开展脱贫攻坚督查巡查，以最严格的标准考核贫困县、行业部门、定点扶贫单位、驻村扶贫工作队工作成效，组织开展第三方评估、跟踪审计，倒逼脱贫攻坚工作更加有力、更加扎实。

（八）抓好社会扶贫工作。一是筹备好市委、市政府向中央、省定点扶贫单位和上海对口帮扶单位对接汇报工作；二是组织好“10.17”全国扶贫日普洱市系列宣传活动；三是加强“挂包帮”“转走访”工作业务指导。

（九）强化宣传培训和氛围营造。继续深入开展习近平总书记扶贫开发战略思想和脱贫攻坚政策宣传培训，深入实施脱贫攻坚和基层党建“双推进”。大力宣传精准扶贫、精准脱贫的政策措施，把扶贫政策讲准讲透，引导贫困户在精准扶贫、精准脱贫工作中发挥主体作用，加强感恩教育，不断激发贫困群众脱贫致富的内生动力，形成外部多元扶贫与内部自我脱贫的互动机制，汇聚力量，合力打赢脱贫攻坚战。

（十）继续实施金融扶贫工作。持续推进设立总额124.5元、首期发行30亿元浦发扶贫基金项目实作。

二、部门预算编制情况

普洱市扶贫办部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的行政单位共1个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养28人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  2017年普洱市扶贫办预算情况说明

一、2017年普洱市扶贫办预算收支情况

2017年普洱市扶贫办财政总收入710.8898万元，其中：一般公共财政预算672.4958万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入710.8898万元，其中，本年收入672.4958万元，上年结转收入38.394万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.4958万元（本级财力672.4958万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2017年部门预算总支出710.8898万元，其中：基本支出333.798万元，占总支出的46.95％，项目支出277万元，占总支出的38.97％，上年专项结转38.394万元，占总支出的14.08%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）”支出，主要反映除行政单位的基本支出、机关服务、事业单位的基本支出的支其他一般公共服务支出、“社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”支出，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费、“社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出、“农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、“农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）”反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。“农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）”反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例位职工缴纳的住房公积金。”

（一）基本支出情况

2017年用于保障普洱市扶贫办、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.4958万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.04％;对于个人和家庭的补助，生活补助、退休费占总支出7.56%；其他补助为21.08%。与上年对比基本支出增加194.7413万元。增加变化的原因主要是为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。

（二）项目支出情况

2017年用于保障普洱市扶贫办、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.394万元，如债务还本付息、扶贫专项资金、扶贫资金项目绩效评价及第三方评估经费等支出。与上年对比减少了16.2973万元。减少变化的原因主要是为严格执行八项规定，减少经费支出。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市扶贫办2017年一般公共预算当年拨款710.8898万元，比2016年预算数增加178.444万元，增长33.51%。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出，2017年预算数为1.15万元，比2016年预算数增加1.15万元，增长100%。主要原因是：上年项目未完成结转下年使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出，2017年预算数为0.4126万元，比2016年预算数减少24.6768万元，主要原因是：退休人员退休费改由社保局统一发放，退休费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为47.492万元，比2016年预算数增加47.492万元，增长100%。主要原因是：为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为22.8684万元，比2016年预算数增加9.1922万元，增长（或下降）67.21%。主要原因是：为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为10.5195万元，比2016年预算数增加4.0619万元，增长62.9%。主要原因是：为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为2.5081万元，比2016年预算数增加1.5506万元，增长161.94%。主要原因是：为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。

7.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2017年预算数为281.7979万元，比2016年预算数增加122.5442万元，增长76.95%。主要原因是：为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。

8.“林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）2017年预算数为12万元，比2016年预算数增加0万元，不改变。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2017年预算数为302.244万元，比2016年预算数增加55.244万元，增长22.37%。主要原因是：为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为29.8973万元，比2016年预算数增加13.4859万元，增长82.17%。主要原因是：为确保打赢脱贫攻坚战，在市委市政府的关心下，我办通过公开招考3人，调入1名副处级领导。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费

2017年普洱市扶贫办的机关运行经费财政拨款预算31.39万元，较2016年预算增加25.23万元，增长24.4%。

（二）政府采购情况

2017年普洱市扶贫办政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元；纳入绩效评价实现的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点项目0个，涉及一般公共预算拨0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。