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普洱市统计局2024年预算公开目录

第一部分 普洱市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。

2.建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全市统计制度改革规划、方案和全市基本统计报表制度；依法审批和管理地方统计调查及民间统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

3.根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全市统计调查单位的名录库建设。

4.汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全市基本统计资料；定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；做好统计信息咨询服务。

6.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库系统；统一管理各县（区）计算机网络。

7.领导和管理市统计局所属科级事业单位，监督管理县及县以上统计部门的中央统计事业费，协助地方管理县（区）统计局局长、副局长。

8.指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；组织和管理全市统计从业资格培训、考试工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

9.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科、法规科、农村统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、服务业统计科。

所属单位1个，即：普洱市统计普查中心，为参照公务员法管理事业单位，未独立核算。

（三）重点工作概述

2024年，普洱市统计局将坚持问题导向，正视工作中的差距，以持续巩固拓展主题教育成果为契机，坚定不移用新发展理念来指导和推动统计工作，把方向、谋全局、抓大事， 全面深入推进统计现代化改革，坚决扛牢服务经济社会发展政治使命。

1.坚持法治护航，以真实可信的统计数据服务高质量发展。持续做好统计造假专项治理行动“后半篇文章”，始终守稳数据质量“生命线”，深入推进统计信息化建设，严把“名录管理、数据报送、审核评估、执法监督、业务培训”五道关口，确保数出有据、据之可查、查之可信，客观反映经济社会高质量发展成果。

2.强化干部思想引领，努力提升统计服务高质量发展能力。内强素质，着力打造一支“政治坚定、作风正派、责任心强、业务娴熟、专业过硬”的统计专业队伍，以专业化水平服务高质量发展。

3.用好统计数据，服务科学决策。运用统计工具加强对服务和融入国家重大战略、省委、省政府和市委、市政府工作要求落实情况的监测评价，解读好构建新发展格局取得的成效，积极引导社会预期，为高质量发展提供可靠信息支撑。

4.胸怀“国之大者”，有力有序抓好第五次全国经济普查组织实施。准确把握第五次全国经济普查目标任务，站在党和国家事业发展全局的高度，准确把握普查重点任务，把“牢牢守住数据质量生命线”这一根本要求贯穿于普查工作各方面全过程，高标准高质量推进普查各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入720.50万元，其中：一般公共预算720.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比，财务总收入减少35.28万元，下降4.67%，下降的主要原因：一是2023年支出预算中包含2名青年人才事业人员支出，从2024年起，该2名青年人才划归市人防中心管理，对应工资福利、公用经费、社会保障缴费及公积金支出均由人防中心负责，不再纳入本单位预算，导致2024年本单位预算支出减少；二是行政人员及退休人员内部结构发生变动，虽总人数不变，但因变动人员工资总额不同，导致工资福利、社会保障缴费及公积金数额发生变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 720.50万元，其中：本年收入720.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，财政拨款收入减少35.28万元，下降4.67%，下降的主要原因：一是2023年支出预算中包含2名青年人才事业人员支出，从2024年起，该2名青年人才划归市人防中心管理，对应工资福利、公用经费、社会保障缴费及公积金支出均由人防中心负责，不再纳入本单位预算，导致2024年本单位预算支出减少；二是行政人员及退休人员内部结构发生变动，虽总人数不变，但因变动人员工资总额不同，导致工资福利、社会保障缴费及公积金数额发生变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 720.5万元。财政拨款安排支出 720.5万元，其中：基本支出628.00万元，较上年减少35.28万元，下降5.32%，下降的主要原因：一是2023年支出预算中包含2名青年人才事业人员支出，从2024年起，该2名青年人才划归市人防中心管理，对应工资福利、公用经费、社会保障缴费及公积金支出均由人防中心负责，不再纳入本单位预算，导致2024年本单位预算支出减少；二是行政人员及退休人员内部结构发生变动，虽总人数不变，但因变动人员工资总额不同，导致工资福利、社会保障缴费及公积金数额发生变动。两因素的综合影响，导致基本支出较上年下降5.32%。项目支出92.50万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）404.66万元，较上年增加3.51万元，增长0.87%。主要用于单位人员工资福利支出和保障机构正常运转的日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）92.50万元，与上年持平。主要用于开展常规统计业务发生的办公用品购置费、调研指导基层统计业务差旅费、开展统计业务培训费、统计资料印刷费等支出。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）99.71万元，较上年减少2.10万元，下降2.06%。主要用于退休人员生活补贴、退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.69万元，较上年减少2.15万元，下降4.32%。主要用于职工养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.05万元，较上年增加0.24万元，增长1.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.69万元，较上年减少4.55万元，下降24.94%。主要用于职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）3.92万元，较上年减少0.14万元，下降3.45%。主要用于职工大病医疗保险、生育保险等缴费支出。

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.28万元，较上年减少5.33万元，下降12.51%。主要用于配套职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市统计局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市统计局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市统计局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.62万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.62万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.33万元，较上年增加8.98万元，增长67.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市统计局2024年因公出国（境）费预算为9万元，较上年增加9万元（上年无此项支出），共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：2024年报名参加省统计局组织的因公出国团组1个，计划因公出国1人，费用预算9万元。因2023年无此项预算，导致2024年因公出国（境）费用预算较上年增加9万元。

（二）公务接待费

普洱市统计局2024年公务接待费预算为4.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.47%，国内公务接待批次预计40次，预计接待450人次。

减少原因：严格执行公务接待用餐标准，严控陪餐人数，从而节约公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市统计局2024年公务用车购置及运行维护费为9.11万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费9.11万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市统计局2024年重点项目为“常规统计业务经费”，项目金额为92.50万元，绩效目标为：按时、按质完成日常统计工作，把好数据质量关，提高统计数据质量，更好地为全市的经济发展提供数据支撑。具体做好工业统计、农业统计、固定资产投资统计、国民经济核算统计、贸易统计、服务业统计、劳动工资统计等日常统计工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济普查：是对我国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行的一项全面调查，主要了解第二产业和第三产业的经营状况和发展变化情况。

2.“双随机”检查：是指随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市统计局2024年机关运行经费安排66.07万元，较上年预算数减少0.03万元，下降0.05%。下降的主要原因：一是2024年2名青年人才支出不再纳入本单位预算，导致相应公用经费、工会经费、福利费等支出较上年减少；二是2024年行政人员职务职级晋升，工资基数增加，导致工会经费、福利费等相应增加。两因素综合影响，机关运行经费较上年减少0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市统计局资产总额88.50万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产75.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.19万元，其中固定资产减少5.33万元，无形资产增加0.50万元，流动资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值14.47万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000841000111