普洱市统计局2017年度部门预算

二O一七年四月

目  录

第一部分  普洱市统计局部门概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门预算编制情况

三、  部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附   录  2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  普洱市统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

普洱市统计局主要职责为组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全市统计调查单位的名录库建设。汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等工作。

二、部门预算编制情况

普洱市统计局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。根据《中国人民预算法》，结合上年度的预算情况，按照量入为出、收支平衡的原则编制。

三、部门基本情况

   纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制33人，其中：行政编制30人，事业编制3人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年普洱市统计局财务总收入753.97万元，其中：一般公共预算753.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入753.97万元，其中，本年收入753.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.97万元（本级财力753.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出753.97万元，其中：基本支出558.97万元，占总支出的74.14％，项目支出195万元，占总支出的25.86％。按支出功能科目分类，支出分别列2010501款行政运行支出，主要反映人员工资的支出、2010504款信息事务支出，主要反映统计信息事的支出、2010507款专项普查活动支出，主要反映农业普查工作的支出。

（一）  基本支出情况。

2017年用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出558.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.78％。

（二）  项目支出情况。

2017年用于保障统计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195万元，用于日常统计工作、农业普查工作等开支。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

普洱市统计局2017年一般公共预算当年拨款 753.97万元，比2016年执行数减少145.7万元，下降19.32%。

1.2010501款年预算数为398.58万元，比2016年（上年）执行数减少51.17万元，下降11.37%。主要原因是：绿色经济奖没有进年初预算。

2. 2010504款2017年预算数为100万元，比2016年（上年）执行数减少26.67万元，下降21.05%。主要原因是：财政预算调整。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年普洱市统计局的机关运行经费财政拨款预算43.51万元，较2016年预算减少13.7万元，下降23.95%。

（二）政府采购情况。

2017年普洱市统计局政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况。

2016年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款195万元；纳入绩效评价试点的项目3个， 涉及一般公共预算拨款195万元。2017年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款195万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。