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普洱市统计局2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市统计局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市统计局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

普洱市统计局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

 1.组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。  

2.建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全市统计制度改革规划、方案和全市基本统计报表制度；依法管理统计行政许可事项；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。  

3.根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市一套表企业的网上直报工作和统计调查单位的名录库建设。  

4.汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、监测和监督，向市委、市政府及有关部门、社会各界提供统计信息服务和咨询建议。  

5.统一核定、管理、公布全市基本统计资料；定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。  

6.建立健全和管理全市统计信息自动化系统、统计数据库系统；统一管理各县（区）计算机统计网络。  

7.领导和管理市统计局所属事业单位，监督管理县及县以上统计部门的中央统计事业费，协助地方管理县（区）统计局局长、副局长。  

8.指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。  

9.承办市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

普洱市统计局共设置9个内设机构，包括：办公室、法规科、国民经济综合核算统计科（县域经济发展统计监测科）、农村统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、服务业统计科。  

所属参公管理事业单位1个，即：普洱市统计普查中心。  

（三）重点工作概述  

2023年，普洱市统计局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和关于统计工作重要讲话指示批示精神，坚持以党的政治建设为统领，以服务高质量发展为目标，深入贯彻《意见》《办法》《规定》和《监督意见》，落实落细《若干措施》，为普洱实现高质量跨越式发展提供坚强统计保障。  

1.驰而不息强化政治引领。以持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。旗帜鲜明讲政治，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真落实“第一议题”制度。压紧压实全面从严治党主体责任，切实加强“一把手”和领导班子监督。严格落实意识形态工作责任制，把握干部思想动态，做好数据解读和舆情监测。锲而不舍落实中央八项规定精神。坚持常态化开展警示教育，深化以案促改、以案促治。强化依法行政，认真做好政府信息公开，监督资金使用，提高预算绩效。持续推进平安普洱、安全保密和清廉机关建设，确保安全稳定。  

2.坚持不懈服务高质量发展。积极主动发挥统计部门“参谋部”“智囊团”作用，围绕经济运行调度、重大战略实施，准确开展行业、区域监测，提高统计监测评价针对性及时性有效性。拓展统计服务内涵外延。综合运用高质量发展综合绩效评价等手段，深入分析各县区发展实际，有针对性地引导各县区推动符合本地区特点的高质量发展。加强针对部门服务。坚持在更大范围、更深层次推进部门数据共享、互联互通，满足各部门数据需求，与各部门良性互动、凝聚合力。强化为企服务。大力践行“三个工作法”，主动深入了解企业，积极搭建服务平台，协调帮助企业解决发展难题。做好社会公众服务。进一步加强数据发布解读，积极引导社会预期，关注社会舆情，积极回应社会关切。  

 3.更加有效发挥统计监督职能作用。深入贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》及《若干措施》，加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监督。持续推动统计政策政令的学习贯彻，推动统计法进党校常态化，进一步凝聚依法统计的共识。压紧压实防范惩治统计造假弄虚作假责任制，加大对统计严重失信企业的联合惩戒力度。进一步充实执法力量，加强执法队伍能力建设，强化统计执法检查监督硬度。认真抓好“双随机”检查，发挥好统计监督职能作用，增强依法治统的震慑力。全面开展统计法治宣传，营造全社会知悉、遵守、执行统计法律法规的良好统计法治氛围和统计生态环境。  

4.稳步推进第五次全国经济普查工作。紧跟国家、省第五次全国经济普查的工作步伐，严格执行普查方案，强化责任意识，加强分工协作，稳步推进各阶段工作任务，做到普查组织领导、普查经费、办公地点、普查人员“四落实”，完成“两员”选调、小区划分、业务培训、宣传发动、单位清查等工作任务。认真落实党中央、国务院关于统计改革发展决策部署，坚持实事求是、改革创新，科学设计、精心组织，周密部署、依法实施，确保第五次全国经济普查顺利推进。  

二、预算单位基本情况  

普洱市统计局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制31名，其中：行政编制24名，工勤人员编制1名，事业编制6名。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 7,557,772.06元，其中：一般公共预算 7,557,772.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年相比减少605,317.95元，下降7.42%。主要原因：一是人员减少导致基本支出预算收入较上年减少450,214.49元，下降6.36%，影响总收入下降5.52%；二是纳入年初预算项目减少导致项目预算收入较上年减少155,103.46元，下降14.36%，影响总收入下降1.9%。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入7,557,772.06元，其中:本年收入 7,557,772.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7,557,772.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年相比减少605,317.95元，下降7.42%。主要原因：一是人员减少导致基本支出预算收入较上年减少450,214.49元，下降6.36%，影响总收入下降5.52%；二是纳入年初预算项目减少导致项目预算收入较上年减少155,103.46元，下降14.36%，影响总收入下降1.9%。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 7,557,772.06元。财政拨款安排支出  7,557,772.06元，其中：基本支出6,632,772.06元，与上年相比减少450,214.49元，下降6.36%，影响总收入下降5.52%，主要原因：一是2023年纳入年初预算人员较上年减少2人，导致人员工资、社会保险缴费、住房公积金等人员经费以及公用经费预算相应减少；二是规范公务员绩效考核奖等津补贴相应减少了人员工资支出预算。项目支出925,000.00元，与上年相比减少155,103.46元，下降14.36%，影响总收入下降1.9%，主要原因：一是2023年减少了“普洱市统计局网络系统等级保护（二级）项目经费”“年终一次性奖金”“2021年常规统计业务经费”等项目，减少支出预算626,903.46元；二是“常规统计业务经费”项目较上年增加471,800.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：  

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行4,011,503.00元，较上年减少489,085.00元，下降10.87%。主要用于单位在职人员工资及公用经费等支出。  

2.一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务925,000.00元，较上年增加428,653.54元，增长86.36%。主要用于常规统计业务经费支出。  

3.一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行234,846.00元，较上年增加11,929.00元，增长5.35%。主要用于事业人员（党政储备人才）工资及公用经费等支出。  

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,018,107元，较上年增加91,942.00元，增长9.93%。主要用于退休人员经费支出。  

5.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出498,406.46元，较上年减少18,668.54元，下降3.61%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。  

6.其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出958.64元，较上年减少833.13元，下降46.5%。主要用于事业人员（党政储备人才）失业保险缴费支出。  

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗208,127.09元，较上年减少120,815.99元，下降36.73%。主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出。  

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,640.58元，较上年增加11,640.58元（上年合并列入行政单位医疗）。主要用于事业在职人员（党政储备人才）基本医疗保险缴费支出。  

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助182,407.95元，较上年减少9,425.01元，下降4.91%。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。  

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,646.94元，较上年增加3,943.56元，增长10.74%。主要用于单位职工大病保险、工伤保险等其他医疗保险缴费支出。  

11.住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金426,128.4元。较上年减少42,798.96元，下降9.13%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

普洱市统计局2023年市对下专项转移支付资金612,000.00元，支出功能分类科目为“2010502一般行政管理事务”，资金主要用于各县（区）统计局对联网直报企业、四下抽样调查企业统计业务培训及入企调研指导支出，其中：思茅区124,000.00元、宁洱县57,000.00元、墨江县56,000.00元、景东县57,000.00元、景谷县65,000.00元、镇沅县52,000.00元、江城县56,000.00元、孟连县44,000.00元、澜沧县64,000.00元、西盟县37,000.00元。

六、政府采购预算情况    

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133,550.00元，较上年增加34,998.00元，增长35.51%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市统计局2023年公务接待费预算为42,400.00元，较上年增加9,998.00元，增长30.86%，预计国内公务接待批次为85次，共计接待400人次。  

增加原因：一是2023年为第五次全国经济普查年度，上级统计部门对本单位普查业务调研指导将比上年度大幅增加；二是随着疫情形势好转，上级统计部门对本单位各项统计业务指导力度将大幅提高；三是随着招商引资工作力度的不断加大，商务接待不断上升。综合三因素的影响，2023年度本单位接待批次及人次较上年将大幅度增加，接待费用将相应增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市统计局2023年公务用车购置及运行维护费为91,150.00元，较上年增加25,000.00元，增长37.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费91,150.00元，较上年增加25,000.00元，增长37.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增加原因：一是2023年为第五次全国经济普查年度，本单位对基层普查业务调研指导将比上年度大幅增加；二是随着疫情形势好转，本单位将加大对基层各项统计业务指导力度；三是随着车辆使用年限增大，车辆维修费用不断增加。综合三因素的影响，2023年公务用车运行维护费将大幅度增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

普洱市统计局2023年重点项目为“常规统计业务经费”，项目金额为925,000.00元，绩效目标为：按时、按质完成日常统计工作，加强统计数据监测，不断提高统计数据质量，更好地为全市的经济发展提供数据支撑。

 九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

经济普查：是对我国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行的一项全面调查，主要了解第二产业和第三产业的经营状况和发展变化情况。  

“双随机”检查：是指随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市统计局2023年机关运行经费安排660,950.00元，与上年相比减少47,871.00元，下降6.75%，主要原因：2023年纳入预算的在职人员数较上年减少2人，相应减少了办公经费、工会经费、福利费、其他交通费等公用经费支出预算。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市统计局资产总额936,940.33元，其中，流动资产58,175.10元，固定资产804,329.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74,435.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加146,343.85元，其中固定资产增加74,089.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12,481.86 元，其中出租资产112.13平方米，资产出租收入12,481.86元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。  

监督索引号53080000841000111