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普洱市统计局2022年预算公开目录  

第一部分 普洱市统计局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市统计局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

普洱市统计局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。  

2.建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全市统计制度改革规划、方案和全市基本统计报表制度；依法审批和管理地方统计调查及民间统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。  

3.根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全市统计调查单位的名录库建设。  

4.汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

5.统一核定、管理、公布全市基本统计资料；定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；做好统计信息咨询服务。  

6.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库系统；统一管理各县（区）计算机网络。  

7.领导和管理市统计局所属科级事业单位，监督管理县及县以上统计部门的中央统计事业费，协助地方管理县（区）统计局局长、副局长。  

8.指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；组织和管理全市统计从业资格培训、考试工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。  

9.承办普洱市人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置11个内设机构：办公室、法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农村统计科、工业与能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与社会科技统计科、信息化管理科、服务业统计科。  

所属单位1个：普查中心（参公管理事业单位，未独立核算）。  

（三）重点工作概述  

2022年，普洱市统计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻十九届六中全会和习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示精神为统领，全面贯彻落实中央、省委和市委关于统计工作重大决策部署，紧密围绕全市中心工作和发展大局，全力提升统计服务水平，为普洱高质量发展提供有力统计保障。  

1.着力推进全面从严治党。强化思想理论武装，巩固党史学习教育成果。严格落实全面从严治党主体责任，牢牢把握意识形态工作主动权，加强意识形态阵地管理，有效防范风险。持之以恒推进党的作风建设。  

2.围绕机制创新深化统计改革。持续推进统计制度机制创新。牢固树立“一盘棋”理念，积极推进市、县、乡、村纵向协调联动，政府综合统计与部门统计横向协同发展，形成资源共享、协同高效的统计治理新格局。严格落实县级统计机构和乡镇（街道）统计工作规范，加强基层统计业务培训，强化统计基层基础规范化建设。不断深化统计重点领域改革。根据国家局、省局关于统计现代化改革部署要求，完善高质量发展综合绩效评价，做好数据搜集、汇总、测算和评价，着力构建和完善反映高质量发展的统计指标体系和监测评价体系。继续实施三大核算改革，巩固地区生产总值统一核算改革成果，着力推进季度地区生产总值统一核算，编制自然资源资产负债表。推进“双控”“双碳”等绿色发展统计改革，探索“碳达峰”“碳中和”基础统计。主动适应当前经济社会发展需要，提高“三新”经济、数字经济统计工作水平。  

3.发挥监督职能提升法治能力。深入贯彻落实中央印发的《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监督。持续推动统计政策政令的学习贯彻，推动统计法进党校常态化，进一步凝聚依法统计的共识。压紧压实防范惩治统计造假弄虚作假责任制，加大对统计严重失信企业的联合惩戒力度。进一步充实执法力量，加强执法队伍能力建设，强化统计执法检查监督硬度。认真抓好“双随机”检查，发挥好统计监督职能作用，增强依法治统的震慑力。全面开展“八五”统计法治宣传，营造全社会知悉、遵守、执行统计法律法规的良好统计法治氛围和统计生态环境。  

 4.聚焦数据质量夯实基层基础。坚持关口前移，完善统计数据全流程质量管理和核查办法，加强数据采集、处理等各环节监控，充分运用大数据技术强化比对分析，确保源头数据质量。建立健全与市场监管、税务、住建等部门信息共享机制，依法依规做好达规纳统，确保单位不重不漏、基础信息完整准确。推动企业建立电子统计台账，逐步实现企业原始记录、电子统计台账、统计报表的无缝衔接。健全完善统计数据质量责任制和追溯问责制度，推动全市统计系统防惩统计造假弄虚作假主体责任和相关统计人员岗位责任落实落地。  

5.锚定发展目标强化统计服务。锚定全年发展目标，加强经济监测分析，提升统计监测的前瞻性和有效性。围绕经济运行在合理区间并保持合理增速开展统计监测，加强宏观经济运行形势分析、平台数据分析研判工作，强化对经济社会发展主要预期目标完成情况和重点区域、重点行业、重点企业的调研分析、监测预警。聚焦社会关切，进一步加强统计数据分析解读，推动统计公开透明，积极引导社会预期。聚焦主业，担好主责。组织实施农业、工业、服务业等国民经济各行业以及消费投资、人口和劳动工资、社会科技等常规统计调查，同时，认真筹备第五次全国经济普查相关工作。  

6.提升机关效能强化队伍建设。进一步强化党员领导干部的作风素养和本领担当，着力建设政治坚定、团结和谐、开拓进取、清正廉洁的领导集体。加强上级统计机构对下级统计机构领导班子的协助管理。对接时代发展，服务中心工作认真抓好干部培训教育。严格干部选拔任用，抓好干部轮岗交流，注重基层一线和艰苦地区考察锻炼年轻干部。坚持以人为本，凝心聚力，精业强能，锻造忠诚、干净、担当的统计队伍，为普洱统计发展提供坚强人才保障。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制34人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 816.31万元，其中：一般公共预算816.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年相比减少355.83万元，下降30.36%。主要原因：一是2022年无上年结转结余资金，与2021年相比减少159.26万元，下降100%，影响部门财务总收入下降13.59%；二是一般公共预算拨款收入减少196.56万元，下降19.41%，影响部门财务总收入下降16.77%。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 816.31万元，其中:本年收入816.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年相比减少355.83万元，下降30.36%。主要原因：一是2022年无上年结转结余资金，与2021年相比减少159.26万元，下降100%，影响部门财政拨款收入下降13.59%；二是一般公共预算拨款收入减少196.56万元，下降19.41%，影响部门财务总收入下降16.77%。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 816.31万元。财政拨款安排支出 816.31万元，其中：基本支出708.30万元，与上年相比减少12.07万元，下降1.68%，影响总支出预算较上年下降1.03%，主要原因是2022年在职转退休2人，导致人员经费支出预算减少。项目支出108.01万元，与上年相比减少343.75万元，下降76.09%，影响总支出预算较上年下降29.33%，主要原因：一是人口普查工作经费减少157.20万元；二是经济、人口普查及统计联网直报企业工作经费及业务培训经费减少200万元；三是常规统计业务经费减少42.87万元；四是人才工作专项经费减少2.06万元；五是增加网络系统等级保护项目经费预算47.18万元；六是增加年终一次性奖金项目经费11.20万元，增减相抵后，2022年项目经费预算较2021年减少343.75万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）450.06万元，较2021年减少17.23万元，下降3.69%。主要用于机关行政人员（含工勤人员）的工资福利支出及公用经费支出。  

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）49.64万元，较2021年减少42.87万元，下降46.34%。主要用于常规统计业务支出。  

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）47.18万元，较2021年增加47.18万元。主要用于统计网络系统等级保护项目。  

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）22.29万元，较2021年增加4.66万元，增长26.42%。主要用于事业人员（党政储备人才）工资福利支出及公用经费支出。  

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）92.61万元，较2021年增加6.20万元，增长7.18%。主要用于离退休人员生活补助（统筹外部分）。  

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.71万元，较2021年增加4.70万元，增长10%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。  

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.18万元，较2021年增加0.18万元，主要用于事业人员（党政储备人才）失业保险缴费支出。  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.90万元，较2021年减少12.88万元，下降28.14%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.18万元，较2021年增加1.74万元，增长10%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.67万元，较2021年增加0.41万元，增长12.48%。主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费3.02万元和工伤保险缴费0.65万元。  

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.89万元，较2021年增加11.35万元，增长31.93%。主要用于配套缴纳单位职工住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2022年财政拨款安排支出816.31万元，其中：人员经费395.61万元、公用经费66.87万元、项目支出106.68万元。  

按经济科目分类具体情况：1.基本工资129.93万元，较上年下降6.67%；2.津贴补贴160.96万元，较上年下降9.37%；3.奖金104.46万元，较上年增长11.98%；4.绩效工资10.14万元，较上年增长159.2%；5.机关事业单位基本养老保险缴费51.71万元，较上年增长10%；6.职工基本医疗保险缴费32.89万元，较上年下降28.14%；7.公务员医疗补助缴费19.18万元，较上年增长10%；8.其他社会保障缴费3.85万元，较上年增长17.97%；9.住房公积金46.89万元，较上年增长31.93%；10.办公费7.13万元，较上年下降82.59%；11.印刷费7.5万元，较上年下降66.67%；12.水费0.36万元，较上年下降6.24%；13.电费0.36万元，较上年下降6.24%；14.邮电费15.25万元，较上年下降34.64%；15.差旅费20.29万元，较上年下降66.21%；16.会议费2.85万元，较上年下降41.24%；17.培训费2.85万元，较上年下降97.09%；18.公务接待费3.24万元，较上年下降27.52%；19.委托业务费49.18万元，较上年增长582.68%（主要由于新增了统计网络系统等级保护项目47.18万元）；20.工会经费6.02万元，较上年下降6.14%；21.福利费6.02万元，较上年下降6.14%；22.公务用车运行维护费6.62万元，较上年下降31.2%；23其他交通费32.06万元（公务交通补贴29.28万元、其他交通费用2.78万元），较上年下降27.19%；24.其他商品和服务支出7.97万元，较上年下降95.59%；25.退休费88.60万元，较上年增长6.88%。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

2022年市对下专项转移支付预算332.61万元，按功能科目分组情况：1.专项普查活动76万元，主要用于县（区）人口普查工作经费补助；2.其他统计信息事务支出256.61万元，其中：2022年经济、人口普查及统计联网直报企业县区工作经费136.08万元，2021年经济、人口普查及统计联网直报企业工作补助经费120.53万元。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.86万元，较上年减少4.23万元，下降30.03%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

无。  

（二）公务接待费  

普洱市统计局2022年公务接待费预算为3.24万元，较上年减少1.23万元，下降27.52%，国内公务接待批次为41次，共计接待324人次。  

增减变化原因：为深入贯彻落实“过紧日子”思想，持续巩固中央八项规定精神，着力在控制公务接待规模及标准上下功夫，从而缩减了公务接待经费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市统计局2022年公务用车购置及运行维护费为6.62万元，较上年减少3万元，下降31.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.62万元，较上年减少3万元，下降31.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：第七次全国人口普查项目已进入数据开发使用阶段，2022年暂无其他重大国情国力调查项目，从而缩减了公务用车运行维护费预算。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款108.01万元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：  

1.常规统计业务经费项目，绩效目标是：按质、按时完成日常统计工作，加强经济运行形势调研，把好数据质量关，更好地为全市的经济社会发展提供数据支撑。  

2.普洱市统计局网络系统等级保护（二级）项目经费，绩效目标是：主要为内网下的统计业务系统的网络安全加固，项目实施致力于从构建普洱市统计局健全网络安全体系以及简化统计信息系统的网络安全运维难度两方面进行建设，以全局安全建设为主导，通过提升业务网络安全能力、构建安全运维体系、简化网络安全运维压力、提高干部职工信息保护安全意识等，提升安全建设工作的价值和效果。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市统计局2022年机关运行经费安排70.88万元，与上年相比减少3.56万元，下降4.78%。主要原因：为牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制机关运行经费支出，尤其是“三公”经费支出，在年初经费预算上进行了缩减。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，普洱市统计局资产总额78.43万元，其中，流动资产7.14万元，固定资产71.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.15万元，其中固定资产减少21.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53080000841000111