监督索引号53080000841000000

普洱市统计局2020年度部门预算

编制说明

目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2020年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织、指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；宣传、贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，并对执行情况进行监督检查；负责统计执法检查工作，受理统计违法举报，依法查处虚报、瞒报、拒报、迟报等统计违法行为。

　　（2）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；拟定全市统计制度改革规划、方案和全市基本统计报表制度；依法审批和管理地方统计调查及民间统计调查项目；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

（3·）根据国家、省重大国情、国力普查方案，拟订全市实施方案；会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；按照国家、省统计方法制度的要求，组织指导全市规模以上工业、贸易业、建筑业、服务业等企业的网上直报工作；组织全市统计调查单位的名录库建设。

（4）汇总和整理全市基本统计资料。对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（5）统一核定、管理、公布全市基本统计资料；定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；做好统计信息咨询服务。

　　（6）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库系统；统一管理各县（区）计算机网络。

　　（7）领导和管理市统计局所属科级事业单位，监督管理县及县以上统计部门的中央统计事业费，协助地方管理县（区）统计局局长、副局长。 

　　（8）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究，统计教育、统计干部培训工作；组织和管理全市统计从业资格培训、考试工作；指导和管理统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

（9）承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市统计局共设办公室、法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农村统计科、工业与能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与社会科级统计科、信息化管理科、服务业统计科11个科室和市统计局所属参公管理事业单位普查中心。

（三）重点工作概述

1、第七次全国人口普查工作；2、第四次全国经济普查的各项后续工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱市统计局编制2020年部门预算按照市级部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。根据《中华人民共和国预算法》，结合本部门的实际情况，参照上年度的预算情况，按照量入为出、收支平衡的原则编制。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市统计局机关。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制34名，其中：行政编制26名，参公管理事业编制6名，工勤人员编制2名。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年普洱市统计局财务总收入6969599元，其中：一般公共预算6969599元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门（单位）财政拨款收入6969599元，其中：本年收入6969599元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6969599元（其中本级财力6969599元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2020年部门（单位）预算总支出6969599元，其中：基本支出6044599元，占总支出的86.73％，项目支出925000元，占总支出的13.27％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共预算当年拨款6969599元，比2019年预算数减少1786356元，减少20.40%。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4023707元，比2019年（上年）预算数减少631318元，下降13.56%。主要用于：职工薪酬。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为925000元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）0元，增长（或下降）0%。主要用于：常规统计工作经费（项目）。

3.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为803784元，比2019年（上年）预算数增加135126元，增长20.21%。主要用于：行政单位离退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为374653元，比2019年（上年）预算数减少252554元，减少40.27%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为265601元，比2019年（上年）预算数减少48003元，减少15.31%。主要用于：行政单位医疗费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为96582元，比2019年（上年）预算数减少28860元，减少23.01%。主要用于：公务员医疗补助费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为12612元，比2019年（上年）预算数减少35066元，减少73.55%。主要用于：其他行政事业单位医疗费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为467660元，比2019年（上年）预算数减少72681元，减少13.45%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1. 301（类）工资福利支出（款）2020年预算数为4672520元，其中（其中：基本支出4672520元，项目支出0元）。

2．302（类）商品和服务支出（款）2020年预算数为1500183元，其中（其中：基本支出575183元，项目支出925000元）。

3．303（类）对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为796896元，其中（其中：基本支出796896元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市统计局机关机构正常运转的日常支出6044599元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.51％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年6977955元对比减少933356元，变动的主要原因是：退休人员增加相关工资、保险减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障统计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925000元，如办公费、差旅费、印刷费、培训费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年925000元对比减少853000元，变动的主要原因是：全国第四次经济普查工作结束。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2020年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算575183元，较2019年预算增加205160元，增加55.45%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2020年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款925000元。主要用于： 日常统计工作。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市统计局2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费财政拨款预算安排149996元，其中：安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费96150元，公务接待费53846元。

市统计局2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少1713元，同比下降1.13%。

一、因公出国（境）经费

市统计局2020年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2019年的0元无变化，主要是由于本年度统计工作无出国事由。

二、公务接待费

市统计局2020年拟安排公务接待费预算53846元，较2019年的54709元减少863元，减少原因主要是由于贯彻落实八项规定，尽可能减少公务接待次数。

三、公务用车购置及运行维护费

市统计局2020年拟安排公车购置及运行维护费96150元，较2019年的97000元减少850元，减少原因主要是由于贯彻落实八项规定，尽可能减少公务用车次数。其中：购置经费0元、运行维护费96150元，主要用于保障日常统计工作和经济普查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53080000841000111