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普洱市强制隔离戒毒所2024预算公开目录

第一部分 普洱市强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市强制隔离戒毒所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市强制隔离戒毒所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行国家强制隔离戒毒法规和工作方针、政策，编制全市强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划并组织实施。  

2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、诊断评估、习艺劳动和变更戒毒措施、解除等工作。  

3.负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。  

4.负责生活管理和卫生防疫，处置所内突发事件，承担所管安全责任。  

5.提供习艺劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任。  

6.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任免干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。  

7.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。  

8.负责信息化建设。加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施;创建信息化文明强制隔离戒毒场所。     

9.对所内的新建、改扩建、撒销、合并等重大事项进行规划，向上级主要部门提供决策依据和建议，对固定资产项目进行论证、报批并组织实施，管理、维护所政设施、设备和其他国有资产。    

10.协调与检察机关、公安机关和政府有关部门的联系。  

11.承办普洱市司法局和云南省戒毒管理局交办的其他事项。
  （二）机构设置情况

根据工作职责，普洱市强制隔离戒毒所设15个内设机构(正科级)。内设机构分别是：办公室、政治处（警务督察大队）、纪检监察室、指挥中心、习艺劳动基建科、生活卫生科、所政管理科（诊断评估中心）、教育矫治科、信息技术科、计财装备科、警戒护卫大队、强制隔离戒毒大队一大队（入队大队）、二大队（特殊病专管大队）、三大队（康复大队）、四大队（回归巩固大队）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

普洱市强制隔离戒毒所自2018年1月24日挂牌成立，1月31日正式收治强戒人员以来，在省戒毒管理局，普洱市委、市政府及市司法局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、省委政法工作会议、全省司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作会议、全省戒毒系统重点工作部署推进会暨党风廉政建设和反腐败工作会议及全市司法行政暨党风廉政建设工作会议精神，全面贯彻落实省戒毒管理局，普洱市委、市政府和市司法局的部署要求，以践行治本安全观为主线，各项工作稳步推进，成效明显。  

1.高度重视，提前谋划，确保按时收治强戒人员。  

2.筑牢场所安全防线, 全力确保场所安全稳定。  

3.创新戒治方法，狠抓教育矫治中心工作。  

4.以人为本，不断提升生活卫生和戒毒医疗水平。  

5.建章立制，不断加强行政办公效能。  

6.内强素质，切实加强干部队伍建设  

7.加强监督，有效开展警务督察工作。  

8.提高站位，深入推进党风廉政建设。  

9.多措并举，场所规划建设稳步推进。  

10.统筹安排，切实做好乡村振兴相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制95人，其中：行政编制90人，事业编制5人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中特殊专业用车-救护车1辆（备注：特殊专业用车不需要编制）；执法执勤用车2辆；公务运行用车1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2825.31万元，其中：一般公共预算2825.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了184.35万元，主要原因是单位干警增加，对应预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2825.31万元，其中:本年收入2825.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2825.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了184.35万元，主要原因是单位干警增加，对应预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2825.31万元。财政拨款安排支出 2825.31万元，其中：基本支出2745.31万元，与上年对比增加了184.35万元，主要原因是单位干警增加，对应预算资金增加；项目支出80万元，与上年对比没有增减，主要原因是单位按正常申报预算与去年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2024年普洱市强制隔离戒毒所一般公共预算当年拨款 2825.31万元，与上年对比增加了184.35万元。

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2040801，2024年预算数为1654.88万元，比2023年（上年）预算数增加了91.48万元，增长率5.85%。增加主要原因：警察职工人员增加，基本支出增加。该类款项主要用于保障普洱市强制隔离戒毒所人民警察、职工、辅警工资及保险，日常政法公用经费支出等。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2040804，2024年预算数为457.22万元，与2023年（上年）预算数持平。该类款项主要用于保障戒毒人员日常生活、医疗等基本支出。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2040805，2024年预算数为30万元，与2023年（上年）预算数持平。该类款项主要用于保障戒毒人员开展教育矫治及回访调查等工作支出。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2040806，2024年预算数为40.8万元，与2023年（上年）预算数持平。该类款项主要用于保障戒毒场所所政设施维修维护、所政办公费用支出。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2040899，2024年预算数为93.98万元，比2023年（上年）预算数减少11.86万元，减少11.21%。主要原因：2024年计划收治戒毒学员减少，其他强制隔离戒毒业务经费减少。该类款项主要用于保障戒毒人员调遣、戒毒工作宣传、戒毒专用设备购置、警用装备购置等费用支出。

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2024年预算数为222.48万元，比2023年（上年）预算数增加61.61万元，增长38.30%。主要原因：人员增加，养老保险增加。该类款项主要用于为警察、职工、辅警缴纳养老保险。

7.社会保障就业支出（类）其他社会就业保障支出（款）其他社会就业保障支出（项）2089999，2024年预算数为2.70万元，比2023年（上年）预算数增加2.41万元，增加831.03%。主要原因：警务辅助人员失业保险纳入预算项目，失业保险增加。该类款项主要用于为职工、辅警缴纳失业保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，2024年预算数为114.99万元，比2023年（上年）预算数增加35.75万元，增长45.12%。主要原因：人员增加，行政医疗保险费用增加。该类款项主要用于为警察、辅警缴纳单位部分行政单位医疗费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2024年预算数为3.62万元，比2023年（上年）预算数增加0.09万元，增长2.55%。主要原因：事业人员基数调整，正常增加。该类款项主要用于为事业单位职工缴纳事业人员医疗保险费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，2024年预算数为41.76万元，比2023年（上年）预算数增加2.81万元，增长7.21%。主要原因：人员增加，保险增加。该类款项主要用于为警察职工缴纳公务员医疗补助费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199，2024年预算数为12.27万元，比2023年（上年）预算数增加3.73万元，增加43.68%。主要原因：人员增加 ，其他大病等医疗保险增加。该类款项主要用于为警察、职工、辅警缴纳其它医疗保障费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2024年预算数为150.61万元，比2023年（上年）预算数减少1.68万元，减少1.1%。主要原因：公积金基数调整正常减少。该类款项主要用于为警察、职工缴纳单位部分住房公积金费用。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出301:2024年预算数为1912.63万元，主要用于单位警察职工工资福利支出的保障。

2.商品和服务支出302：2024年预算数为425.46万元，主要用于单位正常运行所需的办公费、水电费、差旅费等。

3.对个人和家庭的补助303:2024年的预算数为457.22万元，主要用于戒毒学员生活、医疗卫生等保障。

4.资本性支出310:2024年的预算数30万元，主要用于戒毒场所专用设备购置等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市强制隔离戒毒所2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市强制隔离戒毒所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

    普洱市强制隔离戒毒所2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加12.5万元，增长227.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市强制隔离戒毒所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年与2023年保持一致。

（二）公务接待费

普洱市强制隔离戒毒所2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加2.5万元，增长500%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

增加的主要原因是新冠肺炎乙类乙管，单位接受上级检查和各单位业务交流等大量增加，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市强制隔离戒毒所2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加10万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加10万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是新冠肺炎乙类乙管后，单位外出出差，外出交流次数增加，车辆老旧，维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元，其中，重点项目1个，绩效目标如下：

1. 戒毒所工作经费800000元，绩效目标是：为保障普洱市强制隔离戒毒所办公及行政运行所需的办公经费，保障戒毒业务开展的工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市强制隔离戒毒所2024年年机关运行经费安排228.68万元，与上年对比减少了12.42万元，减少的主要原因是依据过紧日子要求，单位压缩公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普洱市强制隔离戒毒所资产总额22010.01万元，其中，流动资产81.27万元，固定资产19300.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2628.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.67万元，其中固定资产增加16168.18万元，固定资产总额大幅增加的主要原因是政法基础设施建设项目1.6亿元建设项目转固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53080000831500100111