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云南省普洱市天则公证处2023年部门预算编制说明  

云南省普洱市天则公证处2023年预算公开目录  

第一部分  云南省普洱市天则公证处2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 云南省普洱市天则公证处2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

   办理合同、继承、委托、财产分割、招标投标、收养关系的公证业务和其他组织自愿申请办理的其他公证业务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位：0个。 

（三）重点工作概述  

根据《普洱市司法局关于推进全市公证体制改革方案的请示》，经普洱市机构编制委员会批准为市司法局管理的公益二类事业单位。2023年公证处主要办理合同、继承、委托、财产分割、招标投标、收养关系的公证业务和其他组织自愿申请办理的其他公证业务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入634,901.32元，其中：一般公共预算634,901.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比增加17,151.32元，主要原因分析：正常的工资晋升及五险一金基数提高。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 634,901.32元，其中:本年收入634,901.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634,901.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比增加17,151.32元，主要原因分分析：正常的工资晋升及五险一金基数提高。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 634,901.32元。财政拨款安排支出 634,901.32元，其中：基本支出634,901.32元，与上年对比增加17,151.32元，主要原因分析：正常的工资晋升及五险一金基数提高；项目支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位无项目类收支。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

1.2040650事业运行500,486.00元，主要用于工资及公用经费支出。  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,789.92元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。  

3.2089999其他社会保障和就业支出2,128.26元，主要用于缴纳失业保险。  

4.2101102事业单位医疗25,843.15元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。  

5.2101103公务员医疗补助缴费12,161.48元，主要用于缴纳公务员医疗补助。  

6.2101199其他行政事业单位医疗支出3,008.07元，主要用于缴纳大病补充医疗保险及行政事业单位工伤保险。  

7.2210201住房公积金36,484.44元，主要用于缴纳住房公积金  

五、对下专项转移支付情况  

云南省普洱市天则公证处2023年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

云南省普洱市天则公证处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计427.00元，较上年增加16.00元，增长3.89%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

云南省普洱市天则公证处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2023年与2022年保持一致。  

（二）公务接待费  

云南省普洱市天则公证处2023年公务接待费预算为427.00元，较上年增加16.00元，增长3.89%，国内公务接待批次为3次，共计接待6人次。  

增减变化原因：正常的工资晋升，导致核算基数提高。

（三）公务用车购置及运行维护费  

云南省普洱市天则公证处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因增减变化原因：2023年与2022年保持一致。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元，其中，重点项目0个。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年普洱市天则公证处机关运行经费安排0.00元，较2022年预算增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:与2022年保持一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，云南省普洱市天则公证处资产总额124,093.76元，其中，流动资产109.70元，固定资产123,984.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加75,032.19元，其中固定资产增加75,213.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53080000831500200111