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附件2-2  

普洱市强制隔离戒毒所2023年部门  

预算编制说明  

2023年预算公开目录  

第一部分 普洱市强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市强制隔离戒毒所2023年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

(本单位年度预算不涉及此表，此表为空表）  

十二、部门政府采购预算表  

(本单位年度预算不涉及此表，此表为空表）  

十三、政府购买服务预算表  

(本单位年度预算不涉及此表，此表为空表）  

十四、省对下转移支付预算表  

(本单位年度预算不涉及此表，此表为空表）  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

(本单位年度预算不涉及此表，此表为空表）  

十六、新增资产配置表  

(本单位年度预算不涉及此表，此表为空表）  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行国家强制隔离戒毒法规和工作方针、政策，编制全市强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划并组织实施。  

2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、诊断评估、习艺劳动和变更戒毒措施、解除等工作。  

3.负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。  

4.负责生活管理和卫生防疫，处置所内突发事件，承担所管安全责任。  

5.提供习艺劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任。  

6.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任免干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。  

7.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。  

8.负责信息化建设。加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施;创建信息化文明强制隔离戒毒场所。     

9.对所内的新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，向上级主管部门提供决策依据和建议，对固定资产项目进行论证、报批并组织实施，管理、维护所政设施、设备和其他国有资产。    

10.协调与检察机关、公安机关和政府有关部门的联系。  

11.承办普洱市司法局和云南省戒毒管理局交办的其他事项。
    （二）机构设置情况  

根据工作职责，普洱市强制隔离戒毒所设15个内设机构(正科级)。内设机构分别是：办公室、政治处（警务督察大队）、纪检监察室、指挥中心、习艺劳动基建科、生活卫生科、所政管理科（诊断评估中心）、教育矫治科、信息技术科、计财装备科、警戒护卫大队、强制隔离戒毒大队一大队（入队大队）、二大队（特殊病专管大队）、三大队（康复大队）、四大队（回归巩固大队）。 所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

普洱市强制隔离戒毒所自2018年1月24日挂牌成立，1月31日正式收治强戒人员以来，在省戒毒管理局，普洱市委、市政府及市司法局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、省委政法工作会议、全省司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作会议、全省戒毒系统重点工作部署推进会暨党风廉政建设和反腐败工作会议及全市司法行政暨党风廉政建设工作会议精神，全面贯彻落实省戒毒管理局，普洱市委、市政府和市司法局的部署要求，以践行治本安全观为主线，各项工作稳步推进，成效明显。  

1.高度重视，提前谋划，确保按时收治强戒人员。  

2.筑牢场所安全防线, 全力确保场所安全稳定。  

3.创新戒治方法，狠抓教育矫治中心工作。  

4.以人为本，不断提升生活卫生和戒毒医疗水平。  

5.建章立制，不断加强行政办公效能。  

6.内强素质，切实加强干部队伍建设  

7.加强监督，有效开展警务督察工作。  

8.提高站位，深入推进党风廉政建设。  

9.多措并举，场所规划建设稳步推进。  

10.统筹安排，切实做好乡村振兴相关工作。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制95人，其中：行政编制90人，事业编制5人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中特殊专业用车-救护车1辆（备注：特殊专业用车不需要编制）；执法执勤用车2辆；公务运行用车1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入26,756,232.02元，其中：一般公共预算26,409,618.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入346,614.00元。  

与上年对比减少了1874614.64元，减少率7.1%，主要原因主要原因是2023年在职人员基础绩效奖减少，相应的经费减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 26,409,618.02元，其中:本年收入26,409,618.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 26,409,618.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比减少了1874614.64元，减少率7.1%，主要原因是2023年在职人员基础绩效奖减少，相应的经费减少。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出26,756,232.02元。财政拨款安排支出26,409,618.02元，其中：基本支出25,609,618.02元，与上年对比基本支出减少了1404852.12元，减少率5.49%，主要原因是2023年在职人员基础绩效奖减少，相应的基本支出中经费减少；项目支出800000.00元，与上年对比项目支出减少了469762.52元，减少率58.72%，主要原因是2023年需在年内保障的项目减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2023年普洱市强制隔离戒毒所一般公共预算当年拨款 26,409,618.02元，与上年对比减少了1874614.64元，减少率7.1%。  

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2040801，2023年预算数为15633985.5元，比2022年（上年）预算数减少了1331495.5元，减少率8.52%。减少主要原因：警察职工基础绩效奖减少。  

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2040804，2023年预算数为4572150元，比2022年（上年）预算数减少110000元，减少2.4%。减少主要原因：2023年计划收治戒毒学员减少。  

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2040805，2023年预算数为300000元，比2022年（上年）预算数减少125600元，下降41.86%。主要原因：2023年计划收治戒毒学员减少，教育矫治配套经费减少。  

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2040806，2023年预算数为408000元，比2022年（上年）预算数减少60700元，减少14.88%。主要原因：2023年计划收治戒毒学员减少，所政管理配套经费减少。  

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2040899，2023年预算数为1058383.5元，比2022年（上年）预算数减少361589.02元，减少34.16%。主要原因：2023年计划收治戒毒学员减少，所政管理配套经费减少。  

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2023年预算数为1608747.74元，比2022年（上年）预算数增加11268.82元，增长0.7%。主要原因：人员增加，养老保险增加。  

7.社会保障就业支出（类）其他社会就业保障支出（款）其他社会就业保障支出（项）2089999，2023年预算数为2907.7元，比2022年（上年）预算数减少20024.44元，减少688.67%。主要原因：警务辅助人员失业保险纳入预算项目，不在此反映。  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，2023年预算数为792382.75元，比2022年（上年）预算数增加374948.53元，增长47.32%。主要原因：医保缴纳政策改变，单位部分承担医保降低，整体医疗保险费用减少。  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，2023年预算数为35307.73元，比2022年（上年）预算数增加35307.73元，增长100%。主要原因：单位5名事业人员医疗保险单独核算，保险增加。  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，2023年预算数为389491.8元，比2022年（上年）预算数增加65678.04元，增长16.86%。主要原因：人员增加，保险增加。  

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199，2023年预算数为85388.94元，比2022年（上年）预算数增加1125.5元，增加1.32%。主要原因：人员增加 ，其他大病等医疗保险增加。  

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2023年预算数为1522872.36元，比2022年（上年）预算数增加396362.76元，增长26.03%。主要原因：人员增加，公积金增加。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：  

1.工资福利支出301:2023年预算数为17328462.02元，主要用于单位警察职工工资福利支出的保障。  

2.商品和服务支出302：2023年预算数为4429006元，主要用于单位正常运行所需的办公费、水电费、差旅费等。  

3.对个人和家庭的补助303:2023年的预算数为4572150元，主要用于戒毒学员生活、医疗卫生等保障。  

4.资本性支出310:2023年的预算数80000元，主要用于戒毒场所专用设备购置等。

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市强制隔离戒毒所2023年无中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市强制隔离戒毒所2023年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

    普洱市强制隔离戒毒所2023年无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市强制隔离戒毒所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年减少70000元，下降127.27%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市强制隔离戒毒所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2023年与2022年保持一致。  

（二）公务接待费  

普洱市强制隔离戒毒所2023年公务接待费预算为5000元，与上年一致，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。  

公务接待预算一致的主要原因是疫情期间公务来往减少，相应的公务接待保持不变。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市强制隔离戒毒所2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年减少70000元，下降60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50000元，较上年减少70000元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是疫情期间，外出办公减少，公务用车减少，相对应的费用减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款13452622.62元，其中，重点项目5个，绩效目标如下：  

1. 智能化技防系统二期建设项目专项资金346614元，绩效目标是：根据普洱市发展和改革委员会关于普洱市强制隔离戒毒所智慧戒毒系统项目建设方案的批复 普发改产业【2022】399号，智慧戒毒系统项目资金来源为“2022年中央强制隔离戒毒补助资金”2000000元，不足部分自筹，项目资金不足部分将由本单位通过企业普洱市安兴泰实业有限公司自筹形式解决346614元。  

2. 戒毒所工作经费800000元，绩效目标是：为保障普洱市强制隔离戒毒所办公及行政运行所需的办公经费。  

3. 2022年中央强制隔离戒毒补助资金3610000元，绩效目标是：中央强制隔离戒毒项目包含疫情防控、智慧戒毒项目建设、毒瘾评估设备系统采购、智慧运动戒毒系统设施设备采购，项目具体内容涉密。  

4. 政法公用经费2411000元，绩效目标是：政法部门公用运转经费，戒毒人员经费。  

5. 普洱市强制隔离戒毒所政法基础设施建设专项资金4953656.62元，绩效目标是：普洱市强制隔离戒毒所政法基础设施建设项目（政法基础设施省级配套资金），项目具体内容涉密。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市强制隔离戒毒所2023年机关运行经费安排  

2411000元，与上年2596200元对比减少了185200元，主要原因分析减少的主要原因是疫情影响，收治戒毒人员减少，对应保障经费减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，普洱市强制隔离戒毒所资产总额220093375.63元，其中，流动资产1532753.59元，固定资产31324845.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程187235775.36元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加34262520.17元，其中固定资产减少3336227.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

监督索引号53080000831500100111