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普洱市强制隔离戒毒所2022年部门  

预算编制说明  

2022年预算公开目录  

第一部分 普洱市强制隔离戒毒所2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 普洱市强制隔离戒毒所2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行国家强制隔离戒毒法规和工作方针、政策，编制全市强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划并组织实施。  

2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、诊断评估、习艺劳动和变更戒毒措施、解除等工作。  

3.负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。  

4.负责生活管理和卫生防疫，处置所内突发事件，承担所管安全责任。  

5.提供习艺劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任。  

6.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任免干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。  

7.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。  

8.负责信息化建设。加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施;创建信息化文明强制隔离戒毒场所。     

9.对所内的新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，向上级主要部门提供决策依据和建议，对固定资产项目进行论证、报批并组织实施，管理、维护所政设施、设备和其他国有资产。    

10.协调与检察机关、公安机关和政府有关部门的联系。  

11.承办普洱市司法局和云南省戒毒管理局交办的其他事项。
    （二）机构设置情况  

根据工作职责，普洱市强制隔离戒毒所设12个内设机构(正科级)。内设机构分别是：办公室、政治处（警务督察大队）、纪检监察室、习艺劳动基建科、生活卫生装备科、所政管理科、教育矫治科（心里矫治中心）、警戒护卫大队、强制隔离戒毒大队一大队（入队大队）、二大队（特殊病专管大队）、三大队（康复大队）、四大队（回归巩固大队）。  

（三）重点工作概述  

普洱市强制隔离戒毒所自2018年1月24日挂牌成立，1月31日正式收治强戒人员以来，在省戒毒管理局，普洱市委、市政府及市司法局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、省委政法工作会议、全省司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作会议、全省戒毒系统重点工作部署推进会暨党风廉政建设和反腐败工作会议及全市司法行政暨党风廉政建设工作会议精神，全面贯彻落实省戒毒管理局，普洱市委、市政府和市司法局的部署要求，以践行治本安全观为主线，各项工作稳步推进，成效明显。  

1.高度重视，提前谋划，确保按时收治强戒人员。  

2.筑牢场所安全防线, 全力确保场所安全稳定。  

3.创新戒治方法，狠抓教育矫治中心工作。  

4.以人为本，不断提升生活卫生和戒毒医疗水平  

5.建章立制，不断加强行政办公效能。  

6.内强素质，切实加强干部队伍建设  

7.加强监督，有效开展警务督察工作。  

8.提高站位，深入推进党风廉政建设。  

9.多措并举，场所规划建设稳步推进。  

10.统筹安排，切实做好脱贫攻坚相关工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制95人，其中：行政编制90人，事业编制5人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中特殊专业用车救护车1辆；执法执勤用车2辆；公务运行用车1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入2828.42万元，其中：一般公共预算2828.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比增长了220.73万元，增长率8.46%，主要原因分析2021年年末单位实有警察增加，相应的经费增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入 2828.42万元，其中:本年收入 2828.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2828.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比增长了220.73万元，增长率8.46%，主要原因分析2021年年末单位实有警察增加，相应的经费增加。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 2828.42万元。财政拨款安排支出 2828.42万元，其中：基本支出2701.45万元，与上年对比基本支出增长了439.25万元，增长率19.42%，主要原因是2021年年末单位实有警察增加，相应的基本支出中的人员经费增加；项目支出126.97万元，与上年对比项目支出减少了218.52万元，减少率63.25%，主要原因是2022年需在年内保障的项目减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2022年普洱市强制隔离戒毒所一般公共预算当年拨款2828.42万元，与上年对比增长了220.73万元，增长率8.46%。  

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2040801，2022年预算数为1696.55万元，比2021年（上年）预算数增加186.56万元，增长12.36%。主要用于：警察职工工资的增加。  

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2040804，2022年预算数为468.22万元，比2021年（上年）预算数增加22万元，增长4.7%。主要用于：2022年计划收治戒毒学员增加。  

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2040805，2022年预算数为42.56万元，比2021年（上年）预算数减少4.94万元，下降11.61%。主要用于：戒毒学员教育戒治工作。  

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2040806，2022年预算数为46.87万元，比2021年（上年）预算数减少34.72万元，增加了285.76%。主要用于：戒毒学员所政管理工作。  

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2040899，2022年预算数为412万元，比2021年（上年）预算数减少131.39元，减少48.06%。主要用于：戒毒学员新区标准化建设及其他杂支费用。  

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2022年预算数为159.75万元，比2021年（上年）预算数增加36.62万元，增长29.74%。主要用于：人员增加，养老保险增加。  

7.社会保障就业支出（类）其他社会就业保障支出（款）其他社会就业保障支出（项）2089999，2022年预算数为2.29万元，比2021年（上年）预算数增加0.51万元，增长28.65%。主要用于：人员增加，保险增加。  

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，2022年预算数为116.73万元，比2021年（上年）预算数增加24.37万元，增长26.39%。主要用于：人员增加，保险增加。  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，2022年预算数为32.38万元，比2021年（上年）预算数增加6.78万元，增长26.48%。主要用于：人员增加，保险增加。  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199，2022年预算数为8.43万元，比2021年（上年）预算数增加1.32万元，增加18.57%。主要用于：其他大病等医疗保险。  

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2022年预算数：为112.65元，比2021年（上年）预算数增加48.18万元，增长74.73%。主要用于：人员增加，公积金增加。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：  

1.工资福利支出301:2022年预算数为1869.16万元，主要用于单位警察职工工资福利支出的保障。  

2.商品和服务支出302：2022年预算数为458.9万元，主要用于单位正常运行所需的办公费、水电费、差旅费等。  

3.对个人和家庭的补助303:2022年的预算数为468.22万元，主要用于戒毒学员生活、医疗卫生等保障。  

4.资本性支出（基本建设）309:2022年的预算数2.67万元，主要用于政法基础设施建设尾款的支付。  

5.资本性支出310:2022年的预算数29.49万元，主要用于戒毒场所专用设备购置等。  

五、市对下专项转移支付情况