云南省普洱市天则公证处2021年部门      

预算编制说明  

目录  

第一部分 普洱市天则公证处概况  

第二部分 普洱市天则公证处2021年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市天则公证处 “三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱市天则公证处2021年部门（单位）预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 部门（单位）概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

 办理合同、继承、委托、财产分割、招标投标、收养关系的公证业务和其他组织自愿申请办理的其他公证业务。  

（二）机构设置情况  

公证处共设置办公室、财务室。  

（三）重点工作概述  

根据《普洱市司法局关于推进全市公证体制改革方案的请示》，经普洱市机构编制委员会批准为市司法局管理的公益二类事业单位。2021年公证处主要办理合同、继承、委托、财产分割、招标投标、收养关系的公证业务和其他组织自愿申请办理的其他公证业务。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2021年部门预算单位共1个，分别是云南省普洱市天则公证处。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入877,376.94元，其中：一般公共预算877,376.94元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年同口径对比增加405,208.94元，增长85.82%，增加的主要原因是：1因机构改革，将云南省普洱市正元公证处的事业编制人员3人（杨茸、李思静、陈娜）划转到我单位。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入877,376.94元，其中:本年收入877,376.94元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877,376.94元（本级财力877,376.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加405,208.94,元，增长85.82%，增加的主要原因是：1因机构改革，将云南省普洱市正元公证处的事业编制人员3人（杨茸、李思静、陈娜）划转到我单位。  

二、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出877,376.94元。财政拨款安排支出 877,376.94元，其中：基本支出877,376.94元，与上年同口径对比增加405,208.94元，增长85.82%，增加的主要原因是：1因机构改革，将云南省普洱市正元公证处的事业编制人员3人（杨茸、李思静、陈娜）划转到我单位。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 877,376.94元，比2020年预算数增加405,208.94元，增长85.82%。  

1.204（类）06（款）50（项）2021年预算数为683,619.00元，比2020年预算数增加339,246.00元，增长98.51%。主要用于：工资及公用经费支出.  

2. 208（类）05（款）05项）2021年预算数为65,308.80元，比2020年预算数增加23,191.8元，增长55.07%。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。  

3. 208（类）99（款）99（项）2021年预算数为3,069.72元，比2020年预算数增加1,226.72元，增长66.56%。主要用于：缴纳失业保险。  

4.210（类）11（款）02（项）2021年预算数为42,068.88元，比2020年预算数增加13,112.88元，增长45.29%。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。  

5. 210（类）11（款）03（项）2021年预算数为16,026.24元，比2020年预算数增加5,496.24元，增长52.2%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。  

6. 210（类）11（款）99（项）2021年预算数为3,593.1元，比2020年预算数增加2,144.10元，增长147.97%。主要用于：缴纳大病补充医疗保险及行政事业单位工伤保险。  

7. 221（类）02（款）01（项）2021年预算数为63,691.2元，比2020年预算数增加20,791.2元，增长48.46%。主要用于：缴纳住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款 877,376.94元，比2020年预算数增加405,208.94元，增长85.82%.  

1.301(类)01（款）基本工资2021年预算数为178,260.00元，比2020年预算数增长85,140.00元。增长91.43%，主要用于：发放事业人员工资。  

2. 301(类)02（款）津贴补贴2021年预算数为98，220.00元，比2020年预算数减少64,188.00元，减少39.52%，主要用于:发放事业人员津补贴。  

3. 301(类)03（款）奖金2021年预算数为131,976.00元，比2020年预算数增加65,988.00元，增长100%，主要用于：发放事业人员绩效工资。  

4. 301(类)07（款）绩效工资2021年预算数为225,360.00元，比2020年预算数增加225,360.00元，增长100%，主要用于：发放事业人员绩效工资。  

5. 301(类)08（款）机关事业单位养老保险缴费2021年预算数为65,308.00元，比2020年预算数增加23,191.00元，增长55.06%，主要用于：缴纳养老保险。  

6. 301(类)10（款）职工基本医疗保险缴费2021年预算数为42,068.88元，比2020年预算数增加13,112.88元，增长45.29%，主要用于：缴纳医疗保险。  

7. 301(类)11（款）公务员医疗补助缴费2021年预算数为16,026.24元，比2020年预算数增加5,496.24元，增长52.2%，主要用于：缴纳公务员医疗补助。  

8. 301(类)12（款）其他社会保障缴费2021年预算数为6,662.82元，比2020年预算数增加3,370.82元，增长102.39%，主要用于：缴纳大病补充医疗保险、行政事业单位工伤保险及失业保险等。  

9. 301(类)13（款）住房公积金2021年预算数为63,691.20元，比2020年预算数增加20,791.20元，增长48.46%，主要用于：缴纳住房公积金。  

10. 302(类)01（款）办公费2021年预算数为1,916.00元，比2020年预算数增加958元，增长100%，主要用于：办公费  

11. 302(类)05（款）水费2021年预算数为308元，比2020年预算数增加154元，增长100%，主要用于：水费。  

12. 302(类)05（款）水费2021年预算数为308元，比2020年预算数增加154元，增长100%，主要用于：电费。  

13. 302(类)07（款）水费2021年预算数为719元，比2020年预算数增加359元，增长100%，主要用于：邮电费。  

14. 302(类)11（款）差旅费2021年预算数为17,100.00元，比2020年预算数增加8,550.00元，增长100%，主要用于：差旅费。  

15. 302(类)15（款）会议费2021年预算数为4,750.00元，比2020年预算数增加4,750.00元，增长100%，主要用于：会议费。  

16.302(类)16（款）水费2021年预算数为2,541.00元，比2020年预算数增加1,214.00元，增长91.48%，主要用于：培训费。  

17. 302(类)17（款）公务接待费2021年预算数为600元，比2020年预算数增加296元，增长97.37%，主要用于：公务接待费。  

18.302(类)28（款）工会经费2021年预算数为10,037.00元，比2020年预算数增加4,926.00元，增长96.38%，主要用于：缴纳工会经费。  

19. 302(类)29（款）福利费2021年预算数为10,037.00元，比2020年预算数增加4,926.00元，增长96.38%，主要用于：缴纳工会经费。  

20. 302(类)99（款）其他商品和服务支出2021年预算数为1,487.00元，比2020年预算数增加659元，增长79.59%，主要用于：其他商品和服务支出。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市天则公证处2021年无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市天则公证处2021年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

普洱市天则公证处2021年无经济社会事业发展事项。  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年普洱市天则公证处的机关运行经费安排0元，较2020年预算增加0元，增长0%。主要原因分析：与2020年保持一致。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。  

2021年普洱市天则公证处预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2021年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0元，其中，重点项目 0个。  

（五）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0元，其中：政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市天则公证处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600元，较上年增加296元，增长97.37%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市天则公证处2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：与2020年保持一致。  

（二）公务接待费  

普洱市天则公证处2021年公务接待费预算为600元，较上年增加296元，增长97.37%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

增减变化原因：我单位2021年新调进人员3人，因机构改革，由普洱市正元公证处调至我单位，导致公务接待费增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市天则公证处2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：与2020年保持一致。