普洱市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明      

目录  

第一部分 普洱市强制隔离戒毒所概况  

第二部分 普洱市强制隔离戒毒所2021年部门预算编制说明  

第三部分 普洱市强制隔离戒毒所“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附   录  普洱市强制隔离戒毒所2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

第一部分 部门（单位）概况  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻执行国家强制隔离戒毒法规和工作方针、政策，编制全市强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划并组织实施。  

2.依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、诊断评估、习艺劳动和变更戒毒措施、解除等工作。  

3.负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。  

4.负责生活管理和卫生防疫，处置所内突发事件，承担所管安全责任。  

5.提供习艺劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划、安全、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作；负责财务管理、物资采购、内部审计；承担生产安全和国有资产保值增值责任。  

6.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任免干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。  

7.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。  

8.负责信息化建设。加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施;创建信息化文明强制隔离戒毒场所。     

9.对所内的新建、改扩建、撒销、合并等重大事项进行规划，向上级主要部门提供决策依据和建议，对固定资产项目进行论证、报批并组织实施，管理、维护所政设施、设备和其他国有资产。    

10.协调与检察机关、公安机关和政府有关部门的联系。  

11.承办普洱市司法局和云南省戒毒管理局交办的其他事项。
   （二）机构设置情况    

根据工作职责，普洱市强制隔离戒毒所设12个内设机构(正科级)。内设机构分别是：办公室、政治处（警务督察大队）、纪检监察室、习艺劳动基建科、生活卫生装备科、所政管理科、教育矫治科（心里矫治中心）、警戒护卫大队、强制隔离戒毒大队一大队（入队大队）、二大队（特殊病专管大队）、三大队（康复大队）、四大队（回归巩固大队）。  

（三）重点工作概述  

普洱市强制隔离戒毒所自2018年1月24日挂牌成立，1月31日正式收治强戒人员以来，在省戒毒管理局，普洱市委、市政府及市司法局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、省委政法工作会议、全省司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作会议、全省戒毒系统重点工作部署推进会暨党风廉政建设和反腐败工作会议及全市司法行政暨党风廉政建设工作会议精神，全面贯彻落实省戒毒管理局，普洱市委、市政府和市司法局的部署要求，以践行治本安全观为主线，各项工作稳步推进，成效明显。  

1.高度重视，提前谋划，确保按时收治强戒人员。  

2.筑牢场所安全防线, 全力确保场所安全稳定。  

3.创新戒治方法，狠抓教育矫治中心工作。  

4.以人为本，不断提升生活卫生和戒毒医疗水平  

5.建章立制，不断加强行政办公效能。  

6.内强素质，切实加强干部队伍建设  

7.加强监督，有效开展警务督察工作。  

8.提高站位，深入推进党风廉政建设。  

9.多措并举，场所规划建设稳步推进。  

10.统筹安排，切实做好脱贫攻坚相关工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是普洱市强制隔高戒毒所。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制95人，其中：行政编制90人，事业编制5人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制2辆，实有车辆4辆，其中特殊专业用车救护车1辆（无车辆编制）；执法执勤用车2辆；公务运行用车1辆（车辆编制属机关事务局）。  

第二部分  2021年部门（单位）预算情况说明  

一、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入 26,076,887.76元，其中：一般公共预算26,076,887.76元，政府性基金0元，国有资本经营预算0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。  

与上年同口径对比增加11027297元，增长42.29%，增加的主要原因是：1、2021年戒毒学员增加；2、干警及辅警人员增加导致的人员经费增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入26,076,887.76元，其中:本年收入23,256,996.96元，上年结转2,819,890.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,076,887.76元（本级财力26,076,887.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营受益财政拨款0元。  

与上年同口径对比增加（或减少）11027297元，增长42.29%，增加的主要原因是：1、2021年戒毒学员增加；2、干警及辅警人员增加导致的人员经费增加。  

二、预算单位支出情况  

（本条分组按项级科目细化）  

2021年部门预算总支出26,076,887.76元。财政拨款安排支出 26,076,887.76元，其中：基本支出22,621,996.96元，与上年同口径对比增加11657606.2元，增长51.53%，增加的主要原因是：1、2021年戒毒学员增加；2、干警及辅警人员增加导致的人员经费增加等；项目支出3,454,890.80元，与上年同口径对比减少630309.2元，下降18.24%，减少的主要原因是：建设基本完成、项目逐渐建设。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2021年部门（单位）一般公共预算当年拨款26,076,887.76元，比2020年预算数增加11027297元，增长42.29%元。  

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2040801，2021年预算数为15099891.4元，比2020年（上年）预算数增加5759184.8元，增长38.14%。主要用于：人员工资的增加。  

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2040804，2021年预算数为4462150元，比2020年（上年）预算数增加2264150元，增长50.74%。主要用于：戒毒学员生活、医疗物资保障。  

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2040805，2021年预算数为475000元，比2020年（上年）预算数减少87500元，下降184.21%。主要用于：戒毒学员教育戒治工作。  

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）2040806，2021年预算数为121500元，比2020年（上年）预算数减少18900元，下降15.55%。主要用于：戒毒学员所政管理工作。  

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2040899，2021年预算数为2733855.8元，比2020年（上年）预算数增加2425960.8元，增长88.74%。主要用于：戒毒学员新区标准化建设及其他杂支费用。  

  6、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，2021年预算数为1231272.96元，比2020年（上年）预算数增加166619.72元，增长13.53%。主要用于：人员增加，养老保险增加。  

  7、社会保障就业支出（类）其他社会就业保障支出（款）其他社会就业保障支出（项）2089999，2021年预算数为17759.04元，比2020年（上年）预算数增加1519.52元，增长8.56%。主要用于：人员增加，保险增加。  

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409，2021年预算数为40000元，比2020年（上年）预算数增加40000元，增长100%。主要用于：特殊人员疾病防治。  

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，2021年预算数为923597.64元，比2020年（上年）预算数增加244250.04元，增长26.45%。主要用于：人员增加，保险增加。  

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，2021年预算数为256032元，比2020年（上年）预算数增加111397元，增长43.51%。主要用于：人员增加，保险增加。  

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199，2021年预算数为71112.12元，比2020年（上年）预算数减少10282.68元，减少14.46%。主要用于：保险基数变动。  

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2021年预算数为644716.8元，比2020年（上年）预算数增加7302.8元，增长1.13%。主要用于：人员增加，公积金增加。  

三、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

普洱市强制隔离戒毒所2021年无中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

普洱市强制隔离戒毒所2021年无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

      普洱市强制隔离戒毒所2021年无经济社会事业发展事项。  

四、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。  

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。  

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

普洱市强制隔离戒毒所2021年无机关运行经费安排变化情况。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门（单位）决算时一并公开。  

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）  

2021年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款800000元，其中，重点项目5个，绩效目标如下：  

1. 司法警察服装配置项目补助经费--88270元，绩效目标是：通过配置强戒所人民警察2021年度服装，保障普洱所2020年新录用人民警察首次着装和2001-2019年首次着装的人民警察按时换发使用到期的服装。  

2. 普洱所教育矫治基本模式设施设备专项经费--200000元，绩效目标是：2021年配备教育矫治基本模式设施设备，是贯彻落实全国统一的司法行政戒毒工作模式，进一步提高戒毒人员教育戒治质量，营造“科学戒治，人文关怀”教育戒治氛围的硬件基础。  

3. 戒毒所应急处置警戒护卫装备补助资金--150000元，绩效目标是：杜绝强戒人员暴动，脱逃，增强戒毒所应急处置能力及装备支持，实现场所持续安全稳定。  

4. 戒毒所康复医疗中心设备购置补助资金--165000元，绩效目标是：为新区康复医疗中心采购医疗设备补助资金。  

5 .普洱市强制隔离戒毒所工作经费--196730元，绩效目标是：为保障普洱市强制隔离戒毒所办公及行政运行所需的办公经费。  

（五）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金合计0.00元，其中：政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。  

第三部分 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

普洱市强制隔离戒毒所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201643元，较上年增加44943元，增长22.29%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

普洱市强制隔离戒毒所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

普洱市强制隔离戒毒所（单位）2021年公务接待费预算为13243元，较上年减少67557元，下降510.13%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。  

减少原因未2021年尚处于疫情期间，人员来往较少，公务接待费减少  

（三）公务用车购置及运行维护费  

普洱市强制隔离戒毒所（单位）2021年公务用车购置及运行维护费为188400元，较上年增加112500元，增长59.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费188400元，较上年增加112500元，增长59.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

增加原因为单位公务用车数量较上年增加，且单位2021年收治学员人数将增加，用车频率增加，公务公车运行维护费自然增加。