监督索引号53080001033200401000

普洱市电站库区管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  普洱市电站库区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 普洱市电站库区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立健全全市大中型水电站库区联席会议制度，承担信息收集、交换、通报及培训等工作；负责全市大中型水电站库区管理保护法律法规及政策宣传工作；指导县（区）有关部门及涉库乡镇做好全市大中型水电站库区水资源生态环境的管理保护和整治修复工作；协调业主、县（区）和有关部门做好糯扎渡水电站库区日常管理、巡查及联合执法等工作；协调有关部门编制全市大中型水电站库区管理保护和开发利用总体规划、专项规划，配合制定管理保护法规及制度，并协助实施。2022年9月普编办（2022）82号文将普洱市电站库区管理局更名为普洱市农村水电管理中心,更名后主要职能为：负责为全市农村水电管理、河（湖）长制工作提供技术支撑；配合开展装机5万千瓦以下（不含5万千瓦）已竣工验收水电站安全运行监管；参与全市大中型水电站库区管理保护及相关法律法规政策宣传等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 做好糯扎渡电站库区日常管护工作。在做好库区日常管护工作的基础上，积极配合涉库县区和有关部门巩固好非法养殖网箱及捕捞渔具“清零”成效；召开2022年民兵集合点验暨巡河员工作会议，组织参加全市民兵集合点验活动；对巡河员进行调整，由60人调整为21人；常态化、规范化开展库区日常巡查，督促巡河员做好巡查记录，单位开展辖区水域巡查10次，巡河员巡河3300余次，宣传教育、制止劝离非法捕捞行为130次；加强库区管理保护宣传工作，共定制、发放宣传纸杯12万个；

2.开展联合整治及执法行动。为进一步加强糯扎渡库区管护，在市河长办的领导下，积极配合做好中央生态环境保护督查反馈问题的整改。今年以来，积极协调涉库各部门、乡镇开展澜沧江干流、黑河、左岸小黑江等库段联合整治行动6次，共清理非法捕捞渔具636个；配合渔政、海事部门开展专项执法3次，其中配合澜沧县渔政部门立案查处非法捕捞案件13件。开展库区公务船舶维护保养5次，保障库区巡查正常开展。

3. 配合做好其他大中型电站库区管护工作。在市河长办的统筹领导下，组织召开由12家纳入市级河长制考核的大中型电站库区业务负责人参加的联席会议1次，对库区的日常管护、美丽河湖建设等业务进行培训，最大限度收集各大中型电站库区管护中存在的问题和困难，为下一步开展管护工作夯实基础。

4. 做好小水电站安全运行监管工作。机构改革后，严格按照三定方案要求，开展已建成运行验收的小水电站（装机量5万千瓦以下）安全运行监管工作。一是发函督促各县（区）尽快理顺农村水电站安全生产监管责任，截至2022年11月18日，宁洱、景谷、江城、西盟4县已召开政府专题会议将安全监管责任落实到水务部门，其余6县（区）均未召开专题会议落实责任；二是开展省安委办、省水利厅督导调研发现问题整改情况的核实检查工作，检查电站8座，督促完成27个安全隐患问题整改；三是到思茅区、宁洱县、墨江县开展小水电站安全隐患排查工作，检查电站10座，共发现隐患问题25个，正在督促业主进行整改；四是完成水利部农村水利水电管理信息系统涉及普洱市小水电站安全隐患问题的整改销号。

5. 协助做好河长制相关工作。一是安排3名专业技术人员配合市河长办做好中央生态环境保护督查反馈问题的整改，配合开展“澜沧江-思茅港”断面水质波动问题排查整改。二是按照市河（湖）长制工作的有关要求，做好澜沧江主江段、糯扎渡电站库区、景洪电站库区市级河（湖）长联系部门的日常工作，协助市级河（湖）长开展负责河（湖）巡查3次，召开河（湖）长会议3次，并规范填写巡河记录表，对巡河（湖）发现的问题进行督办。2022年10月，由于机构改革，单位职能职责调整，驻糯扎渡电站库区的人员已于10月全部撤回，库区巡河员已于10月解聘，10月起糯扎渡电站库区的日常管护由涉库县（区）按照属地责任进行管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱市电站库区管理局隶属于普洱市水务局，为全额拨款公益一类事业单位。2022年9月机构改革后共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、小水电股、政策宣传股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入普洱市电站库区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即普洱市电站库区管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市电站库区管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。2022年车辆编制为0，编办未核定车辆编制数。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

普洱市电站库区管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市电站库区管理局部门2022年度收入合计4007848.12元。其中：财政拨款收入4007848.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的%。与上年相比，收入合计减少744591.75元，下降15.67%，下降原因为2022年项目大幅减少，事业单位改革职能职责发生较大变更。其中：财政拨款收入减少744591.75元，下降15.67%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元，；其他收入0元。

二、支出决算情况说明

普洱市电站库区管理局部门2022年度支出合计4007848.12元。其中：基本支出2981811.86元，占总支出的74.4%；项目支出1026036.26元，占总支出的25.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少744591.75元，下降15.67%。其中：基本支出增加96603.39元，增长3.35%；项目支出减少841195.14元，下降45.1%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。主要原因分析是项目大幅减少及事业单位改革职能职责发生较大变更。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱市电站库区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2981811.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2847417.66元，占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134394.2元，占基本支出的4.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱市电站库区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1026036.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.引进人才工作经费20600元，主要用于2022年、2023年单位录用党政储备人才相关补助费。2.库区管理工作经费支出151720.26元，比上年减少33828.14元。主要用于本单位管理办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。 3.库区联合执法经费50000元。比上年增加4726元。主要用于本单位管理办公费、委托业务费、其他交通费等支出；4.糯扎渡库区巡河支队经费700400元，比上年减少132459元，主要用于巡河员的劳务费支出；5.2021年糯扎渡库区巡河支队经费84897元，主要用于印刷费、租赁费、劳务费、其他交通费等支出。6.2021年库区联合执法经费3968元，主要用于差旅费支出。7.2021年库区管理工作经费14451元，主要用于本单位管理办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市电站库区管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4007848.12元，占本年支出合计的100%。与上年相比增减少744591.75元，下降15.67%，主要原因分析是项目大幅减少及事业单位改革职能职责发生较大变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于支付2022年、2023年引进党政储备人才安家费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出272429.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于缴纳在职人员社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出207080.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险费等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3310657.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.6%。主要用于人员工资支出、办公费、差旅费、公务接待费、租赁费、委托业务费、其他交通费等支出，以及库区工作经费、库区联合执法、糯扎渡库区巡河支队经费、人才引进工作专项经费等项目的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出197081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9863元，支出决算为3516元，完成年初预算的35.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3516元，占总支出决算的0.074%，具体是国内接待费支出决算3516元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市电站库区管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9863元，支出决算为3516元，完成年初预算的35.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3516元，完成年初预算的35.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于事业单位机构改革，职能职责相应改变，今年上级部门检查、调研次数较上年减少，公务接待人数和批次比上年下降。在接待过程中严格执行无公函不接待，本着厉行节约、够吃即可的原则，从源头上控制餐标。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5900元，下降62.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置费支出决算0元，0%；公务用车运行维护费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算减少5900元，下降62.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于事业单位机构改革，职能职责相应改变今年上级部门检查、调研次数较上年减少，公务接待人数和批次比上年下降。在接待过程中严格执行无公函不接待，本着厉行节约、够吃即可的原则，从源头上控制餐标。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查、指导工作及组织市、县（区）、相关部门开展联合执法、检查等工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市电站库区管理局2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱市电站库区管理局部门资产总额1606342.13元，其中，流动资产6347.67元，固定资产1581608.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18386.4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132282.49元，其中固定资产增加404022元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-14 ）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001033200401111